Quy trình khắc phục phòng ngừa rủi ro trong doanh nghiệp QA QC

Số hiệu

QUY TRÌNH
KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA

Tởng số trang
Lần HC
Ngày BH

BIÊN SOẠN

I.

KÝ DUYỆT

MỤC ĐÍCH :
- Nhằm loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp đã xảy ra và để ngăn ngừa sự tái diễn
- Nhằm loại bỏ nguyên nhân tiềm ẩn gây ra sự khơng phù hợp có thể xảy ra

II. PHẠM VI ÁP DỤNG :
- Ap dụng cho việc kiểm soát chất lượng sản phẩm được sản xuất của Công ty.
- Khi xảy ra sản phẩm không phù hợp ở mức độ nghiêm trọng hoặc lập lại có tính liên tục
III. ĐỊNH NGHĨA VÀ VIẾT TẮT
QC: Quality Control – Kiểm sốt chất lượng
KPPN: Khắc phục phịng ngừa
NG (not good): SP bị lỗi
HĐKP-PN: Hành động khắc phục phòng ngừa
BGĐ: Ban giám đốc
IV. QUY TRÌNH:

S
T
T
1

2

3

4

5

6

Nội dung công việc
- Trường hợp phát hành phiếu yêu cầu
khắc phục phịng ngừa :
+ QC có nhiệm vụ kiểm tra trong sổ theo
dõi các sản phẩm không phù hợp.
+ Khi phát hiện NG nào lập lại lần thứ 2
+ Những NG được xảy ra cùng một thời
điểm tại 2 bộ phận.
+ Những NG có tính chất nghiêm trọng.
QC lập phiếu yêu cầu Khắc phục –
phòng ngừa ghi nhận sự việc, để tiến
hành phân tích ngun nhân gây ra sự
khơng phù hợp.
- Các phiếu yêu cầu Khắc phục – phòng
ngừa phải được đánh số để tiện theo

dõi. Cách đánh số như sau : NG/số thứ
tự - tháng – năm. Đồng thời, QC cập
nhật vào Sổ theo dõi hành động KPPN.

Sau khi kiểm tra phương án KPPN, QC
chuyển Phiếu yêu cầu hành động khắc
phục – phòng ngừa cho BGĐ ký duyệt :
- Nếu phương án đưa ra hợp lí thì BGĐ
ký duyệt chuyển cho bộ phận có sự
khơng phù hợp thực hiện
- Nếu phương án đưa ra khơng hợp lí thì
đề nghị, bộ phận có sự khơng phù hợp
phân tích lại nguyên nhân để đưa ra
phương án hợp lí hơn và trình duyệt lại
Trưởng bộ phận có sự khơng phù hợp
có trách nhiệm tổ chức thực hiện những
phương án khắc phục – phịng ngừa
như đã duyệt.
Thời hạn hồn thành được đưa ra trong
phiếu HĐKP-PN. QC sẽ kiểm tra kết quả
thực hiện và xác nhận kết quả thực hiện
vào Phiếu yêu cầu hành động khắc phục
– phịng ngừa sau đó trình BGĐ kiểm
tra :
+ Song song với việc thực hiện KPPN
tiếp tục theo dõi hiệu quả mang lại từ
hướng khắc phục trên. Nếu vẫn khơng
đạt tiến hành phân tích lại ngun nhân

Biểu mẫu

Phát hành
phiếu u cầu
KP-PN

QC

Họp phân tích và tìm
ngun nhân gốc

Để đưa ra biện pháp giải quyết vấn đề
tốt nhất, QC tổ chức một cuộc họp các
bộ phận liên quan để phân tích, đóng
góp ý kiến, và đưa ra biện pháp giải
quyết vấn đề đảm bảo hiệu quả và ghi
nhận kết quả phân tích.
QC chọn những biện pháp khả thi, đạt
hiệu quả nhất trong tất cả các biện pháp
được đưa ra, để bộ phận có sự khơng
phù hợp thực hiện KPPN, đồng thời QC
ghi nhận vào Phiếu yêu cầu hành động
KPPN

Phụ
trách

Lưu đồ

Đưa ra biện pháp khắc
phục – phịng ngừa

QC, bp
liên
quan

Khơng
đạt

QC, bp
liên
quan
Xét duyệt

Đạt

Thực hiện hành động
khắc phục – phịng ngừa
Khơng
đạt

Kiểm tra
HĐKP-PN

BGĐ,
Tr bộ
phận
liên
quan

Báo cáo

kết quả

Tr bộ
phận
liên
quan
Q

Kiểm tra hiệu
quả

Đạt

C


gây ra, thực hiện lại từ bước 02.
Bộ phận có sự không phù hợp lưu Phiếu
yêu cầu hành động khắc phục – phịng
ngừa để theo dõi
QC lưu sở theo dõi hành động khắc
phục – phòng ngừa và phiếu yêu cầu
KP-PN.

7

Lưu hồ sơ

QC, bp
liên

quan

V. BIỂU MẪU
STT

TÊN BIỂU MẪU

1

Phiếu yêu cầu hành động khắc
phục, phịng ngừa

2

Sở theo dõi hành động khắc phục –
phòng ngừa

KÝ HIỆU

THỜI GIAN
LƯU

PHỤ
TRÁCH