Investment Teaser''''

THE BUSINESS PLAN
Investment Teaser
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư TVC
Mơ hình điện năng lượng mặt trời kết hợp nông nghiệp công nghệ cao


NỘI DUNG

THE BUSENESS PLAN

Chúng tôi là ai?

Tiên phong trong mô hình:
Điện mặt trời + Nơng
nghiệp cơng nghệ cao +
Du lịch sinh thái

Chúng tơi sẽ làm gì? Chúng tơi thực hiện
bằng cách nào?
Khai thác điện mặt
trời trên mái nhà,
nuôi trồng con giống
bên dưới, khai thác
du lịch trải nghiệm
với hệ sinh thái sẵn
có

Hợp tác với các chủ
đất để xây dựng hệ
khung mái lắp đặt Pin
và nhận chuyển giao

công nghệ nuôi trồng
từ các viện nghiên
cứu

Kế hoạch thực
hiện?
Mục tiêu của chúng
tôi là thực hiện
50MW điện mặt trời
trong giai đoạn 20202021

Kế hoạch tài
chính?
Chúng tơi đã đàm phán
được nguồn vốn huy
động từ các tổ chức tài
chính và Quỹ bảo vệ
môi trường Việt Nam


THE
THEBUSENESS
BUINESS PLAN
PLAN

Giới thiệu về Công ty
 Hồ sơ Công ty
 Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi
 Giới thiệu đội ngũ nhân sự
 Cấu trúc tổ chức

VỀ CHÚNG TƠI

Thư ngỏ
(Kính gửi các nhà Đầu tư)
Hiện nay, nước Việt Nam đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề nhức nhối:
-

Biến đổi khí hậu do hàm lượng CO2 thải ra từ các nhà máy nhiệt điện

-

Hiệu quả khai thác nông nghiệp rất thấp mặc dù tài nguyên thiên nhiên dồi dào, đời sống bà con nông dân cịn gặp nhiều khó
khăn

-

Trong xã hội thời đại bê tơng hóa ngày nay, con người thiếu đi cơ hội được sống hài hịa với thiên nhiên

Xuất phát từ mơ hình kinh doanh xanh đang bùng nổ trên thế giới ESC (Environmental, Social and corporate Governance ), và tâm
niệm hỗ trợ cho xã hội phát triển bền vững, chúng tôi muốn xây dựng nên mơ hình điện mặt trời kết hợp nông nghiệp và du lịch
sinh thái. Theo thống kê so với nhiệt điện, đầu tư 1MW điện áp mái tối thiểu giảm được ít nhất 30,000 tấn C02 độc hại sinh ra
trong 30 năm vào môi trường sống. Việc đầu tư này là một cách để doanh nghiệp thể hiện cam kết bảo vệ mơi trường, góp phần vào
cuộc chiến chống biến đổi khí hậu tồn cầu. Bên cạnh đó, mơ hình Nơng nghiệp cơng nghệ cao sẽ tạo cơng ăn việc làm cho bà con
địa phương, cung cấp con giống, chuyển giao công nghệ nuôi trồng và đảm bảo đầu ra để bà con nơng dân có quy trình nuôi trồng
khoa học và thu nhập ổn định. Cuối cùng, khai thác du lịch sinh thái trên hệ sinh thái sẵn có khơng những mang thêm nguồn doanh
thu cho Cơng ty, mà cũng là một phương thức giáo dục cho học sinh, sinh viên tìm hiểu về mơi trường tự nhiên, đồng thời là cơ hội
để mọi người trải nghiệm mơi trường du lịch xanh, sạch và hồn tồn thiên nhiên.

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

Corporate
Vission

Winning the Future
Corporate
Mission

Core values

Trở thành Công ty tiên phong hàng đầu trong
mơ hình Điện mặt trời kết hợp nông nghiệp
công nghệ cao

Mang nguồn vốn từ thị trường tài chính Quốc tế hỗ trợ về năng
lượng sạch 200 Millions USD trong kế hoạch 5 năm (2020
-2025) cho cộng đồng doanh nghiệp – cá nhân đầu tư điện năng
lượng mặt trời và nông nghiệp tại địa phương

Cộng hưởng: Chung sức cùng cộng đồng xây dựng nguồn năng lượng vì môi
trường sống xanh và sạch hơn
Chuyên sâu: Tập trung xây dựng, tích lũy và hồn thiện cơng nghệ cao nhằm
nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi
Khác biệt : Khác biệt trong cách nghĩ, cách làm để đạt được thành công
Business
philosophy

Sáng tạo, chặt chẽ, bền vững

THÀNH VIÊN HĐQT

VU PHUNG

TRI LE

CHAIRMAN

CFO

Vai trò:
Chịu trách nhiệm lên kế hoạch thực
hiện, hoạch định chiến lược và kết
nối với các đối tác
Tiểu sử:
Chủ tịch hội đồng quản trị viện đào
tạo bách nghệ thực hành S-Mentor
Giàu kinh nghiệm về lĩnh vực nơng
nghiệp, Điện mặt trời, Bất động sản

Vai trị:
Chịu trách nhiệm hoạch định tài chính cho
dự án, tính tốn hiệu quả kinh tế cho các
mơ hình Cơng ty triển khai
Tiểu sử:
15 năm là CFO cho SamSung Vina, 5 năm
làm việc cho tập đồn Bảo hiểm Bảo
Minh

Giám đốc Cơng ty năng lượng Đơng Nam
Giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính,
cơng nghệ, năng lượng tái tạo

CUONG NGUYEN
CEO
Vai trò:
Tiểu sử:

TRUONG PHAN
GĐ Xây dựng
Vai trò:
Tiểu sử:


ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Chuyên nghiệp

Kinh nghiệm

Đam mê

Giàu ý tưởng

Đội ngũ lãnh đạo bao gồm những chuyên gia hàng đầu trong ngành tài chính, giáo dục, nơng
nghiệp, kết hợp để xây dựng nên một mơ hình kinh doanh bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao,
đồng thời giải quyết các vấn đề đang tồn đọng của xã hội. Chúng tôi tuân thủ phương châm cẩn
trọng – bền vững – lâu dài. Kế hoạch kinh doanh luôn được hoạch định chặt chẽ và đầy đủ theo các
bước: (1) Lên kế hoạch, xác lập mục tiêu và mơ hình kinh doanh– (2) Phản biện và chỉnh sửa – (3)

Tính tốn và phịng ngừa rủi ro – (4) Thực hiện và đánh giá lại
Đội ngũ nhân viên là nhóm các bạn trẻ, năng động, giàu nhiệt huyết và đam mê, đến từ các phịng
ban tài chính, admin, kế tốn, pháp chế, hành chính nhân sự. Các bạn đều có bằng cấp chun mơn
chính quy, với nhiều năm kinh nghiệm làm việc, ln đóng góp hết sức trẻ để đóng góp chung cho
sự phát triển của Công ty
Chúng tôi là một đội chuyên nghiệp. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ ban quản trị, cùng sự phối kết hợp
chặt chẽ từ các phòng ban, chúng tôi tin Công ty sẽ đạt được nhiều thành tựu rực rỡ, đạt được
những mục tiêu mà Ban lãnh đạo đã đề ra


CẤU TRÚC TỔ CHỨC
-

Chairman: 30%
CEO: 30%
CFO: 30%
ESOP: 10%

Company 1

Share Holder

Company 2

VTC HOLDING

Main Responsibilities

Restruct projects
Control directly subsidiaries

…

Company 3

Company 50

VTC Holding

Real Estate Owner

50% Share Holder

Raise Capital

50% Shareholder

Contribute
Land

Raise Fund
40% Equity

60% Equity
Implement Project


THE BUSENESS PLAN

Thơng tin dự án

 Phân tích ngành
 Mơ hình triển khai
 Phân tích khả thi dự án
 Đối tác hợp tác


THỐNG KÊ NHU CẦU

01

Cơng suất phát triển ĐMTMN
phía nam chiếm trên 60% tổng

03

Bộ có 51 nhà máy điện mặt trời đã đóng

02

điện, đi vào vận hành với tổng cơng suất

cơng suất cả nước

02

Tính đến hết tháng 6/2020, khu vực Nam

lắp đặt là 2.559,35 MW

04

Theo số liệu thống kê năm 2018, có
khoảng 300 người Việt Nam tử vong trong

Tính đến hết tháng 09/2020, tồn hệ

1 ngày vì bệnh ung thư, ngun nhân phần

thống của EVNSPC, có 3.426 MWp

lớn đến từ sản phẩm có dư lượng thuốc

năng lượng mặt trời vận hành trên lưới

bảo vệ thực vật


MƠ HÌNH TRIỂN KHAI

Hệ thống điện
mặt trời mái nhà

Đất

Nơng nghiệp Cơng
nghệ cao

Mơ hình kinh doanh của chúng tơi là hợp tác đầu tư với các chủ sở hữu đất. Chúng tôi sẽ thành lập từng pháp nhân riêng
để thành lập và triển khai mỗi dự án, khi đó đất và hệ thống năng lượng sẽ là tài sản của Công ty. Ở dưới đất, chúng tôi
sẽ triển khai nuôi trồng cây giống, vật nuôi. Đồng thời, chúng tôi sẽ quy hoạch lại không gian để tổ chức các buổi du

lịch sinh thái, hoặc kết hợp các trường học để tổ chức các buổi dã ngoãi cho học sinh, sinh viên


PHÂN TÍCH KHẢ THI DỰ ÁN
Chính sách Nhà Nước
Đội ngũ nhân sự

• Thơng tư số 18/2020/TT-BCT và 7088/BCL-ĐT Của Bộ Cơng Thương
Việt Nam quy định tập đồn điện lực VN và các bên liên quan có trách
nhiệm mua tồn bộ điện năng được sản xuất từ các dự án điện mặt trời áp
mái kết hợp nông nghiệp công nghệ cao phát lên hệ thống lưới điện quốc
gia với giá mua điện cố định trong 20 năm
• Chính sách ưu đãi của Bộ Nơng nghiệp khuyến khích phát triển mơ hình
nơng nghiệp cơng nghệ cao

Đối tác
•Chúng tơi là đại lí phân phối với giá ưu đãi của các dịng
sản phẩm có thương hiệu chất lượng cao, bao gồm hãng Pin
Sharp, Yumi, AE Solar, Inverter SMA
• Chúng tơi cũng được các đơn vị uy tín hàng đầu chuyển giao
cơng nghệ trồng nấm linh chi Hàn Quốc và mơ hình ni
lươn Nhật Bản với chất lượng sản phẩm tốt nhất và hiệu quả
kinh tế cao

06
05
04

01
02

03

Công ty chúng tôi gồm các chuyên gia nhiều kinh
nghiệm trong lĩnh vực tài chính, điện mặt trời,
nơng nghiệp nuôi trồng và du lịch, cùng sự hỗ trợ
chiến lược từ trường Đại học Kiên Giang cũng như
viện Bách nghệ thực hành S-Mentor

Mơ hình khai thác
Chúng tơi sẽ là những người đi đầu trong mơ hình
dự án điện mặt trời từ mái nhà, sử dụng công nghệ
để nuôi trồng sản phẩm nơng nghiệp bên dưới.
Đồng thời, khai thác mơ hình du lịch sinh thái và
du lịch trải nghiệm

Hiệu quả tài chính
Mơ hình SAT của chúng tơi có hiệu quả tài chính khả thi nhờ khai thác
03 nguồn doanh thu:
• Nguồn doanh thu ổn định từ nguồn nguyên liệu vô tận và hồn tồn
miễn phí – bức xạ mặt trời, đem lại tỉ lệ lợi nhuận gộp cho dự án năng
lượng đạt trung bình 45% 7 năm đầu tiên, và đạt trên 90% sau thời gian
hồn vốn
• Nguồn doanh thu từ nuôi trồng và cung cấp con giống cho bà con nơng dân. Sau đó, bao tiêu
đầu ra để xuất khẩu nguyên vật liệu hoặc thành phẩm
• Nguồn doanh thu từ khai thác du lịch. Chúng tôi tin du lịch sinh thái đang và sẽ là một xu thế
trong xã hội hiện đại như ngày nay

Nguồn tài trợ vốn
Dự án có thể huy động được 70% nguồn vốn trên
tổng chi phí đầu tư từ các Ngân hàng hoặc Quỹ

Bảo Vệ Môi Trường với Lãi suất ưu đãi
Dự án Nông nghiêp sẽ nhận được chính sách trợ
cấp từ chương trình Khuyến khích phát triển nông
nghiệp của Tỉnh


ĐỐI TÁC HỢP TÁC

01

Tấm Pin
Tấm Pin đóng vai trị chủ chốt và lâu dài của hệ thống điện
năng lượng mặt trời, nên chúng tôi chủ trương sử dụng 3 hãng
Pin có thương hiệu và chất lượng cao trên thế thới, với công
nghệ từ Đức và Nhật Bản giúp giảm thiểu hiệu suất suy hao,
giảm thiểu chi phí hư hỏng và sửa chữa

02

Inverter
SMA và Kaco là 2 thương hiệu nổi bật về sản xuất thiết bị
Inverter. Dòng sản phẩm chất lượng cao với phần mềm quản
lý online giúp chủ đầu tư kiểm soát được hiệu suất phát điện
của hệ thống

03

Cây giống
Các mơ hình ni trồng nơng nghiệp thủ cơng dễ gặp rủi ro và hiệu
quả kinh tế thấp do cây trồng vật nuôi chết hàng loạt, hoặc do hiện

tượng được mùa mất giá. Vì vậy, chúng tơi đã hợp tác với các đơn
vị uy tín để được chuyển giao cơng nghệ nuôi trồng chất lượng cao.
Nấm linh chi, lươn Nhật Bản va rau sạch là những sản phẩm mang
lại hiệu quả kinh tế rất cao.


ĐỐI TÁC HỢP TÁC

04

Đối tác chiến lược

Chúng tôi đã nhận được chủ trương đồng ý hợp tác với Trường
Đại học Kiên Giang và Viện Đào Tạo S-Mentor cho các mơ
hình thí nghiệm Nơng nghiệp.
Cơng ty Ngân Long và Cơng ty điện lực SPC-EVN là hai đơn
vị có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công, lắp đặt điện
mặt trời, sẽ là hai đơn vị hỗ trợ thưc hiện thi công các dự án
điện của dự án để đảm bảo tiến độ thi công

05

Đối tác hỗ trợ nguồn
vốn
Ngân hàng MB Bank và Quỹ Bảo Vệ Môi Trường
Việt Nam sẽ là hai đơn vị tài trợ vốn cho các dự
án của chúng tôi


CHI PHÍ ĐẦU TƯ

STT

HẠNG MỤC

SỐ TIỀN

1

Pin

7,000,000,000

2

Inverter

1,600,000,000

3

Hệ thống điện

1,800,000,000

4

Thi cơng và nghiệm thu

630,000,000

5

Máy biến áp

1,000,000,000

I

Hệ thống năng lượng

12,000,000,000

II

Hệ thống khung mái

2,000,000,000

III

Đất

1,000,000,000

IV

Nông nghiệp

5,000,000,000

VAT

2,000,000,000

TOTAL COST INVESTMENT(VNĐ)

22,000,000,000

Tổng chi phí đầu tư
cho 1MW điện,
Diện tích đất: 1ha
ĐVT: VND


CẤU TRÚC VỐN HUY ĐỘNG

STT

HẠNG MỤC

SỐ TIỀN

PHẦN TRĂM

CỔ PHẦN DỰ ÁN

1

Quỹ

16,000,000,000

70%

0%

1

TVC Holding

3,689,000,000

15%

50%

2

Chủ đất

3,689,000,000

15%

50%

 

Góp vốn bằng đất

1,000,000,000

 

 

Góp vốn bằng tiền mặt

2,689,000,000

 

Cấu trúc vốn huy động
cho dự án 1MW điện
Diện tích đất: 1ha
ĐVT: VNĐ


KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN VAY

NGÂN HÀNG
Hệ thống điện năng lượng:

QŨY
Hệ thống năng lượng + Nông nghiệp:



MB Bank



Quỹ bảo vệ môi trường VN(VEPF)



1MW: 11,000,000,000 VND



1MW: 16,000,000,000 VND



Thời hạn vay: 7 năm



Thời hạn vay: 10 năm



Lãi suất: 9.5%/year



Lãi suất: 3%/năm

Hệ thống nông nghiệp:

 



Ngân hàng Agribank



1 Ha: 4,000,000,000 VND



Thời hạn vay: 7 năm



Lãi suất: 4%/năm

Đối với nguồn vốn huy động
từ Ngân hàng, chúng tơi có
kế hoạch sẽ tái cấu trúc
khoản vay vào năm thứ 2,
huy động các nguồn vốn lãi
suất thấp từ các Quỹ nước
ngồi
Ngồi ra chúng tơi có kế
hoạch huy động vốn từ các
NĐT thông quasàn giao dịch
chứng chỉ năng lượng xanh

cho Cơng ty hợp tác với các
đối tác nước ngồi để xây
dựng


KẾ HOẠCH NGẮN HẠN

Pháp lý
 Hoàn thiện cơ chế pháp lý, thủ tục hồ sơ,
phương án mơ hình triển khai
Hiện tại chúng tơi đã thống nhất được mơ hình
Cơng ty, quy chế quản trị, đề án sản xuất điện và
nông nghiệp để trình cho các nhà đầu tư

Tìm kiếm nhà đầu tư
 Tìm kiếm các nhà đầu tư góp vốn vào từng dự án
Hiện tại chúng tôi đã gọi được vốn từ 5 nhà đầu tư với
tổng số vốn 20 tỷ VNĐ

Làm việc với các đối tác điện
 Đàm phán với các nhà cung cấp để được giá tốt
nhất.
Chúng tôi đã đàm phán để phù hợp đối tác chiến lược
của các hang Pin Sharp và AE Solar với giá phù hợp,
chiết khấu ưu đãi. Đồng thời, thỏa thuận với đối tác
điện lực SPC – EVN để đảm bảo về quy trình nghiệm
thu đóng điện

Hồn thiện dự án
 Hồn thiện dự án 2MW hiện hữu

Những giai đoạn cuối cùng của dự án 2 MW tại huyện
Gò Quao và huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang đang
được gấp rút hoàn thiện trước ngày 31/12/2020

Đàm phán với chủ đất
 Tìm kiếm các khu vực đất nơng nghiệp có diện tích
lớn hơn 1ha, giá cả khoảng 1 tỷ VNĐ, khu vực các
tỉnh miền Tây
Hiện tại đã có đề nghị hợp tác từ hơn 15 chủ đất với
tổng diện tích lớn hơn 50ha

Làm việc với các đối tác NN & CN
 Tìm kiếm nguồn cung ứng cây trồng vật nuôi và đối tác
hợp tác
Chúng tôi đang nhận được đề xuất hợp tác từ mơ hình Green
heart trồng rau sạch, bao gồm green food, green store, green
coffe. Đồng thời, chúng tôi cũng nhận được sự đồng ý chuyển
giao công nghệ nuôi lươn Nhật Bản và trồng nấm linh chi


HÌNH ẢNH TRIỂN KHAI THỰC T
Ế


KẾ HOẠCH DÀI HẠN

10MW 6 tháng cuối năm

Thí nghiệm mơ hình

Tiếp tục nghiên cứu các dự
án Nơng nghiệp. Tiến hành
ni trồng thử nghiệm

Dự án 4MW tại Giồng Riềng
Lên kế hoạch gọi vốn để
đối ứng thực hiện dự án,
chuẩn bị hồ sơ trình bày
gọi vốn từ Quỹ và Ngân
hàng

2020

10MW 6 tháng đầu năm

2021

Hồn thiện 15MW điện
cịn lại theo kế hoạch
Triển khai các mơ hình du
lịch trải nghiệm

15MW 6 tháng đầu năm

Triển khai dự án điện mặt trời với
tổng công suất 5 MW trong 6 tháng
đầu năm
Tiến hành nuôi cấy và trồng trọt bên
dưới

2020

15MW cuối cùng

Triển khai dự án điện mặt trời
với tổng công suất 5 MW trong
6 tháng cuối năm
Thu hoạch sản phẩm nông
nghiệp và nuôi trồng vụ mùa 2

Tiếp tục triển khai thêm 15 MW điện
Lên đề án cho mô hình du lịch trải
nghiệm

2021

2022

2030


THE BUSENESS PLAN

Thông tin dự án tại Gồng Giềng
 Product Overview
 Product form
 Network marketing program
 Bottom Promotion Program
 Agent Promotion
 Profit Analysis

THƠNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN

DIỆN TÍCH ĐẤT
Địa điểm: Giồng Riềng

Giấy phép
Thông tin khác


THƠNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN

QUY HOẠCH
Địa điểm: Giồng Riềng

Giấy phép
Thơng tin khác


CẤU TRÚC CHI PHÍ VÀ VỐN HUY ĐỘNG

I. Chi phí đầu tư
STT
I
II

HẠNG MỤC
Hệ thống năng lượng + Đất (1MW)

14,000,000,000

Chi phí đầu tư (4MW)

56,000,000,000

VAT

5,600,000,000

TỔNG CHI PHÍ ĐẦU TƯ (VNĐ)

SỐ TIỀN

62,000,000,000

II. Cấu trúc vốn huy động
STT

HẠNG MỤC

SỐ TIỀN

PHẦN TRĂM

CỔ PHẦN DỰ ÁN

1

Quỹ

48,000,000,000

70%

0%

1

TVC Holding

12,000,000,000

30%

100%


THE BUSENESS PLAN

Finance
 Mục đích sử dụng vốn
 Cấu trúc chi phí
 Hiệu quả tài chính
 Bottom Promotion Program
 Agent Promotion
 Profit Analysis