HƯỚNG dẫn sự DỤNG các CHỨC NĂNG kê KHAI SAO lưu dữ LIỆU 5
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (857.31 KB, 25 trang )
HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng
v2.5.5
Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 2.5.2:
Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập:
- Các chỉ tiêu cần nhập: [8], [9], [11], [12], [14], [15], [16], [17], [18], [19], các chỉ tiêu cho
phép nhập cả giá trị âm, giá trị mặc định ban đầu là số 0
3.5.13 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 04/KK-TNCN theo tháng
A. Trường hợp khai tờ khai chính thức:
Cách gọi:
Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “TK TNCN Mẫu 04/KKTNCN theo tháng” khi đó màn hình chọn kỳ kê khai sẽ hiển thị ra như sau.
101/170
HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng
v2.5.5
Bạn chọn “Tờ khai chính thức” nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế TNCN mẫu
04/KK-TNCN – Tháng với hộp chọn “Chính thức” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình dưới.
Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 2.5.2:
Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập:
- Các chỉ tiêu chi tiết nhận giá trị mặc định là số 0.
- Nhập các chỉ tiêu: [9], [10], [12], [13], [15], [16], dạng số, không âm, mặc định ban đầu là
102/170
HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng
v2.5.5
các số 0.
- Các chỉ tiêu tự tính: [14], [11], [8]
- Các chỉ tiêu có ràng buộc:
Chỉ tiêu [15]: kiểm tra xem chỉ tiêu [15] nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [12]
Chỉ tiêu [16]: kiểm tra xem chỉ tiêu [16] nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [13]
B.Trường hợp khai tờ khai bổ sung
Cách gọi:
Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “TK TNCN Mẫu 04/KKTNCN theo tháng” khi đó màn hình chọn kỳ kê khai sẽ hiển thị ra như sau.
Bạn chọn “Tờ khai bổ sung” ,và lần bổ sung rồi nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế
TNCN mẫu 04/KK-TNCN – Tháng với hộp chọn “Bổ sung” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình
dưới và lần bổ sung thứ mấy được đánh dấu “Lần” thứ mấy.
103/170
HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng
v2.5.5
Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 2.5.2:
Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập:
- Các chỉ tiêu chi tiết nhận giá trị mặc định là số 0.
- Nhập các chỉ tiêu: [9], [10], [12], [13], [15], [16], dạng số, cho phép nhập các giá trị âm, mặc định ban
đầu là các số 0.
3.5.14 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 04/KK-TNCN theo Quý
A. Trường hợp khai tờ khai chính thức:
Cách gọi:
Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “TK TNCN Mẫu 04/KKTNCN theo Quý” khi đó màn hình chọn kỳ kê khai sẽ hiển thị ra như sau.
104/170
HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng
v2.5.5
Bạn chọn “Tờ khai chính thức” nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế TNCN mẫu
04/KK-TNCN theo Quý với hộp chọn “Chính thức” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình dưới.
Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 2.5.2:
Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập:
- Các chỉ tiêu chi tiết nhận giá trị mặc định là số 0.
- Nhập các chỉ tiêu: [9], [10], [12], [13], [15], [16], dạng số, không âm, mặc định giá trị ban
105/170
HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng
v2.5.5
đầu là số 0.
- Các chỉ tiêu tự tính: [14], [11], [8]
- Các chỉ tiêu có ràng buộc :
Chỉ tiêu [15]: kiểm tra xem chỉ tiêu [15] nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [12]
Chỉ tiêu [16]: kiểm tra xem chỉ tiêu [16] nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [13]
B.Trường hợp khai tờ khai bổ sung
Cách gọi:
Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “TK TNCN Mẫu 04/KKTNCN theo Quý” khi đó màn hình chọn kỳ kê khai sẽ hiển thị ra như sau.
Bạn chọn “Tờ khai bổ sung” ,và lần bổ sung rồi nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế
TNCN mẫu 04/KK-TNCN – Tháng với hộp chọn “Bổ sung” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình
dưới và lần bổ sung thứ mấy được đánh dấu “Lần” thứ mấy.
106/170
HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng
v2.5.5
Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 2.5.2:
Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập:
- Các chỉ tiêu chi tiết nhận giá trị mặc định là số 0.
- Nhập các chỉ tiêu: [9], [10], [12], [13], [15], [16], dạng số, và cho phép nhập số âm, mặc định giá trị
ban đầu là số 0.
3.5.15 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 07/TNCN (Cá nhân tự khai)
A. Trường hợp khai tờ khai chính thức:
Cách gọi:
Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “TK TNCN Mẫu 07/TNCN
theo tháng” khi đó màn hình chọn kỳ kê khai sẽ hiển thị ra như sau.
107/170
HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng
v2.5.5
Bạn chọn “Tờ khai chính thức” nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế TNCN mẫu
07/TNCN (Cá nhân tự khai) với hộp chọn “Chính thức” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình dưới
Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 2.5.2:
Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập:
- Các chỉ tiêu chi tiết nhận giá trị mặc định là số 0.
- Nhập các chỉ tiêu: [08], [11], [12], [13], [16] dạng số, không âm, mặc định là 0.
- Các chỉ tiêu tự tính không cho sửa: [09], [14], [17], [18]
108/170
HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng
v2.5.5
- Chỉ tiêu [10] dạng số, không âm, mặc định là 4.000.000 và cho phép sửa giá trị
- Chỉ tiêu [15] dạng số, không âm, mặc định là 0 và cho phép sửa giá trị
Trường hợp đã tồn tại tờ khai 07/KK-TNCN của kỳ tính thuế liền trước thì ứng dụng tự
động chuyển phần chi tiết giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trên tờ khai này sang tờ
khai của kỳ tính thuế tháng liền sau khi kê khai.
B.Trường hợp khai tờ khai bổ sung
Cách gọi:
Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “TK TNCN Mẫu 07/TNCN
Cá nhân tự khai” khi đó màn hình chọn kỳ kê khai sẽ hiển thị ra như sau.
Bạn chọn “Tờ khai bổ sung” ,và lần bổ sung rồi nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế
TNCN mẫu 04/TNCN Cá nhân tự khai với hộp chọn “Bổ sung” trên tờ khai được đánh dấu “X” như
hình dưới và lần bổ sung thứ mấy được đánh dấu “Lần” thứ mấy
109/170
HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng
v2.5.5
Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 2.5.2:
Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập:
- Các chỉ tiêu chi tiết nhận giá trị mặc định là số 0.
- Nhập các chỉ tiêu: [08], [11], [12], [13], [16] dạng số, cho phép nhập số âm, mặc định là 0.
3.5.16 Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 02/KK-XS.
A.Trường hợp khai tờ khai chính thức
Cách gọi:
Từ menu chức năng “Kê khai/Quyết toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “Tờ khai 02/KKBH” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau.
110/170
HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng
v2.5.5
Chương trình mặc định chọn các phụ lục cần kê khai. Chọn ”Tờ khai chính thức”, sau đó
nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai Quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở
giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số (02/KK-XS) với hộp chọn “Chính thức” được
đánh dấu.
Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK. 2.5.2:
Phần thông tin chung bao gồm các chỉ tiêu : [01], [02], [03], [04], [05], [06], [07] được tự động
cập nhật trên màn hình tờ khai.
111/170
HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng
v2.5.5
Các chỉ tiêu được tổng hợp từ bảng kê thu nhập chịu thuế : [08], [09], [10], [11], [12]
B.Trường hợp khai tờ khai bổ sung
Cách gọi
Từ menu chức năng “Kê khai/Quyết toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “Tờ khai 02/KKBH” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau.
Chương trình mặc định chọn các phụ lục cần kê khai. Chọn ”Tờ khai bổ sung” và lần bổ
sung thứ mấy, sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai Quyết toán thuế
TNCN dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số (02/KK-XS) với hộp
chọn “Bổ sung” được đánh dấu.
112/170
HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng
v2.5.5
113/170
HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng
v2.5.5
Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý xổ
số
Cột bắt buộc nhập : Họ và tên, Một trong hai cột Mã số thuế hoặc Số CMTND
Nhập các chỉ tiêu : [08], [09], [10], [11]
3.5.17 Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 02/KK-BH.
A.Trường hợp khai tờ khai chính thức
Cách gọi:
Từ menu chức năng “Kê khai/Quyến toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “Tờ khai 02/KKBH” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau.
114/170
HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng
v2.5.5
Bạn chọn “Tờ khai chính thức”, chương trình mặc định chọn các phụ lục cần kê khai. Sau
đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai Quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở
giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm (02/KK-BH) với hộp chọn “Chính
thức” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình dưới
115/170
HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng
v2.5.5
Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK. 2.5.2:
Phần thông tin chung : Các chỉ tiêu [01], [02], [03], [04], [05], [06], [07], [13], [14] được tự
động hiển thị trên màn hình
Các chỉ tiêu được tổng hợp từ bảng kê thu nhập chịu thuế : [08], [09], [10], [11], [12]
B.Trường hợp khai tờ khai bổ sung
Cách gọi :
Từ menu chức năng “Kê khai/Quyết toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “Tờ khai 02/KK-BH” khi đó
màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau.
116/170
HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng
v2.5.5
Bạn chọn “Tờ khai bổ sung” ,và lần bổ sung rồi nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ
khai Quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm
(02/KK-BH) với hộp chọn “Bổ sung” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình dướivà lần bổ sung thứ
mấy được đánh dấu “Lần” thứ mấy
117/170
HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng
v2.5.5
Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý
bảo hiểm
Cột bắt buộc nhập : Họ và tên, Mã số thuế
Các chỉ tiêu cần nhập : [07], [08], [09], [10]
3.5.18 Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN.
A.Trường hợp khai tờ khai chính thức
Cách gọi:
Từ menu chức năng “Kê khai/Quyết toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “Tờ khai 05/KKTNCN” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau.
118/170
HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng
v2.5.5
Chương trình mặc định chọn các phụ lục cần kê khai. Chọn “Tờ khai chính thức”, sau đó
nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai Quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân
cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công (05/KK-TNCN) với hộp chọn “Chính thức” được
đánh dấu “X”
Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK. 2.5.2:
Chi tiết các chỉ tiêu lấy từ bảng kê thu nhập chịu thuế
Các chỉ tiêu được tổng hợp từ bảng kê 5A : [08], [09], [10]
119/170
HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng
v2.5.5
Các chỉ tiêu được tổng hợp từ bảng kê 5A : [11], [12], [13]
Các chỉ tiêu cần nhập : [14], [15], [16] dạng số không âm, mặc định là số 0.
B. Trường hợp khai tờ khai bổ sung
Cách gọi :
Từ menu chức năng “Kê khai/Quyết toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “Tờ khai 05/KKTNCN” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau.
Chương trình mặc định chọn các phụ lục cần kê khai. Chọn “Tờ khai bổ sung” và lần bổ sung
thứ mấy, sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai Quyết toán thuế TNCN đối
với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công (05/KK-TNCN) với hộp chọn “Bổ sung”
được đánh dấu “X”
120/170
HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng
v2.5.5
121/170
HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng
v2.5.5
Bảng kê cho cá nhân ký hợp đồng lao động (Bảng kê 5A)
Cột bắt buộc nhập : Họ và tên, Một trong hai cột Mã số thuế hoặc Số CMND/Hộ chiếu
Các chỉ tiêu cần nhập : [08], [09], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17].
122/170
HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng
v2.5.5
Bảng kê cho cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng
(Bảng kê 5B)
Cột bắt buộc nhập : Họ và tên, một trong hai cột Mã số Thuế hoặc số CMND/Hộ chiếu.
Các chỉ tiêu cần nhập : [08], [09], [10]
3.5.19 Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 06/KK-TNCN.
A.Trường hợp khai tờ khai chính thức
Cách gọi:
Từ menu chức năng “Kê khai/Quyết toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “Tờ khai 06/KKTNCN” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau.
123/170
HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng
v2.5.5
Chương trình mặc định chọn các phụ lục cần kê khai. Chọn “Tờ khai chính thức”, sau đó
nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai Quyết toán thuế TNCN 06/KK-TNCN
(Dành cho tổ chức cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ
bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh
doanh cho cá nhân không cư trú) với hộp chọn “Chính thức” được đánh dấu “X”
Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK. 2.5.4:
Chi tiết các chỉ tiêu lấy từ bảng kê thu nhập chịu thuế
124/170
HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng
v2.5.5
Nhập các chỉ tiêu: [8], [12], [14], [16], [17], [18] kiểu số, mặc định là 0
Các chỉ tiêu được tổng hợp từ bảng kê 06B/BK-TNCN : [10], [11]
o Chỉ tiêu [10]: Được tổng hợp từ Chỉ tiêu [10] trên bảng kê 6B/BK-TNCN ,
không cho sửa
o Chỉ tiêu [11]: Được tổng hợp từ Chỉ tiêu [11] trên bảng kê 6B/BK-TNCN, không
cho sửa.
Các chỉ tiêu được ứng dụng hỗ trợ tính [09], [13], [15]
o Chỉ tiêu [9] = Chỉ tiêu [08] * 5%, cho phép sửa, cho cảnh báo vàng nếu số liệu
khác công thức, làm tròn đến đồng
o Chỉ tiêu [13] = Chỉ tiêu [12] * 5% cho phép sửa, cho cảnh báo vàng nếu số liệu
khác công thức, làm tròn đến đồng.
o
Chỉ tiêu [15] = Chỉ tiêu [14] * 10% cho phép sửa, cho cảnh báo vàng nếu số liệu khác
công thức, làm tròn đến đồng.
B. Trường hợp khai tờ khai bổ sung
Cách gọi :
Từ menu chức năng “Kê khai/Quyết toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “Tờ khai 06/KKTNCN” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau.
Chương trình mặc định chọn các phụ lục cần kê khai. Chọn “Tờ khai bổ sung” và lần bổ sung
thứ mấy, sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai Quyết toán thuế TNCN
06/KK-TNCN (Dành cho tổ chức cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng
khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ
kinh doanh cho cá nhân không cư trú) với hộp chọn “Bổ sung” được đánh dấu “X”
125/170
