CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHÌA KHÓA

CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHÌA KHÓA
KEY CONTROL / MONITORING PROCEDURE AND POLICY

CHÍNH SÁCH / POLICY
THIẾT BỊ KHOÁ & CHÌA KHÓA:
1. Thiết bò khoá & chìa khóa phải do quản lý nhà máy quản lý và mở khoá hàng ngày.
2. Thiết bò khoá phải đảm bảo không bò đánh tráo chìa hay kẻ gian có thể mở dễ dàng.
3. Khi có bất kỳ chìa khoá nào bò đánh cắp hay thất lạc phải thay bằng ổ khoá mới ngay, tuyệt
đối không sử dụng lại ổ khoá cũ hay làm chìa mới.
4. Tất cả các cửa ra vào, Kho, Tủ đựng tài liệu quan trọng & những hàng hóa có giá trò…đều phải
có khóa dự trử cất giữ tại tủ chính.
5. Các loại chìa khóa & cửa phải có mã số & ghi nhật ký theo dỏi. (Phòng, Tên Người phụ trách)
6. Trong trường hợp sử dụng chìa khóa dự trử phải được sự đồng ý của người quản lý cao nhất &
ghi rỏ vào biên bản (nhật ký).

QUY TRÌNH / PROCEDURE
1. Mục đích: đảm bảo tính nguyên vẹn của hàng hoá không bò đánh cắp, đánh tráo hay di
dời khi chưa được phép của các cấp thẩm quyền.
2. Đối tượng: Trưởng các bộ phận.
3. Phạm vi áp dụng: Dùng để khoá và niêm phong các cửa ra vào xưởng sản xuất, kho và
những nơi có lưu trữ hàng có giá trò.
4. Cách thực hiện:
Thiết bò khoá :
-

Sau khi hết giờ làm việc, trưởng các bộ phận có trách nhiệm kiểm tra xung quanh, bên
trong, bên ngoài xem có người lạ hay còn ai làm việc bên trong không, sau đó tiến
hành đóng cửa bằng chốt tay hay ổ khóa được cung cấp.

-

Kế đến, người quản lý chìa khoá sẽ chòu trách nhiệm kiểm tra lại lần nữa và tiến hành
dùng khoá bấm lại.

-

Việc khoá phải đảm bảo giữa hai cánh cửa phải đủ kín để tránh người hay vật có thể
lợi dụng để đưa hàng ra lối này.

-

Sau khi khoá xong, người phụ trách sẽ mang toàn bộ chìa khoá về tủ để chìa khoá
chính tại Văn Phòng Xưởng và ghi vào sổ nhận ký.

-

Nếu có bất kỳ chìa khoá nào bò đánh rơi hay bò mất cắp phải lập tức thay bằng ổ khoá
khác.

-

Việc khoá và mở khoá sẽ được thực hiện hàng ngày, đặc biệt nếu trong lúc mở khoá
mà phát hiện khoá có dấu hiệu cạy phá hay khoá đã bò mở thì người phụ trách phải
bình tónh giữ nguyên hiện trường và không đụng chạm đến các dấu vết mà nghi ngờ có
vân tay. Sau đó báo cho đội trưởng bảo vệ và quản lý nhà máy để xử lý.

Danh sách những người quản lý tủ chính cất giữ chìa khóa:
CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHÌA KHÓA
KEY CONTROL / MONITORING PROCEDURE AND POLICY

1

CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHÌA KHÓA
KEY CONTROL / MONITORING PROCEDURE AND POLICY

STT TÊN NGƯỜI PHỤ TRÁCH
1 NGUYỄN TẤN PHƯỚC

CHỨC VỤ
GĐTC-NS

2

VỦ VĂN THỦY

Trưởng P Nhân Sự

3

PHÙNG HẢI BẰNG

Trưởng Xưởng 1

4

MAI PHÚ SĨ

Trưởng Xưởng 2

5

NGUYỄN HỮU NGOẠN

Bảo vệ

6

MAI VĂN NHÂN

Bảo vệ

GHI CHÚ

Danh sách những người quản lý chìa khóa các phòng ban :
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

TÊN NGƯỜI PHỤ TRÁCH

PHÒNG BAN

NGUYỄN TẤN PHƯỚC

Kho NPL

VỦ VĂN THỦY

Thêu

ĐỖ XUÂN NHI

P IT

LÊ ĐỨC AN

Kho

TRẦN ĐÌNH HUY

Thêu

PHÙNG HẢI BẰNG

Xưởng 1

MAI PHÚ SĨ

Xưởng 2

NGUYỄN VĂN TUẤN

Bảo Trì

HUỲNH THỊ KIM HOÀNG

Hoàn thành

ĐẶNG THÀNH ĐÔ

P Kỷ Thuật

NGUYỄN THỊ XUÂN

P Y Tế

CÁI THỊ HOA CÚC

P Mẫu

13 NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG

P QA

ĐIỆN THOẠI

SỐ ĐT Bàn

0908380415

113

0913613348

113

01217539379
0918886658

GHI CHÚ

151
163

0978325548
0982805038

149

0982283028

200

01665618305
0977967478

104

0908189809
0949103940

0982432432
0919485896

CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHÌA KHÓA
KEY CONTROL / MONITORING PROCEDURE AND POLICY

150

2


CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHÌA KHÓA
KEY CONTROL / MONITORING PROCEDURE AND POLICY

14
15
16
17

HOÀNG XUÂN TƯƠI

Bàn cắt

NGUYỄN THỊ SEN

Nhà ăn

NGUYỄN HỮU NGOẠN

Văn phòng

MAI VĂN NHÂN

Văn phòng

01667479679

106

0918674161
0914538883
0919387969

18

Sơn Hà ngày 01. tháng 07. năm 2011
PHÒNG TỔ CHỨC_HÀNH CHÁNH
Nơi Nhận
-

Các Phòng Ban

-

Lưu Phòng TC-NS

CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHÌA KHÓA
KEY CONTROL / MONITORING PROCEDURE AND POLICY

3