Lưu trình kiem soat an ninh noi bo khong bao truoc

LƯU TRÌNH KIỂM SOÁT AN NINH NỘI BỘ
INTERNAL PERIODIC UNANNOUNCEMENT SECURITY CHECK PROCEDURE

1. Mục đích: đảm bảo hệ thống an ninh C-TPAT đang vận hành và áp dụng trong nhà
máy được duy trì và phát huy có hiệu quả.
2. Đối tượng: hệ thống an ninh C-TPAT trong nhà máy.
3. Phạm vi áp dụng: lưu trình này được thiết lập để kiểm tra hiệu quả hoạt động của hệ
thống bao gồm bộ phận sản xuất, kho vải, kho phụ liệu, kho thành phẩm, khu vực xuất
hàng, bảo vệ, xuất nhập khẩu, kho vải, kho phụ liệu, kho thành phẩm, khu vực xuất
hàng, nhân sự, IT và các đối tác của nhà máy.
4. Các quy đònh:
a) Bộ phận sản xuất, kho vải, kho phụ liệu, kho thành phẩm, khu vực xuất hàng, bảo
vệ:
-

Hàng tháng trưởng nhóm an ninh sẽ tiến hành tổ chức cuộc kiểm tra đònh kỳ không
thông báo trước đến tất cả các đơn vò.

-

Việc ấn đònh ngày giờ kiểm tra do trưởng nhóm an ninh quyết đònh và chỉ thông báo
đến các thành viên ngay thời điểm kiểm tra.

-

Các thành viên sẽ được tập trung và phân công mỗi người sẽ chòu trách nhiệm một khu
vực riêng biệt.

-

Dựa vào biểu kiểm tra “biểu kiểm tra an ninh” mà mỗi thành viên sẽ chấm điểm theo

tỷ lệ đạt được và tỷ lệ không đạt được.

-

Sau mỗi tháng trưởng nhóm sẽ quyết đònh hoán đổi vò trí kiểm tra giữa các thành viên.

-

Kết quả kiểm tra sẽ được tập hợp và báo cáo về trưởng nhóm an ninh ngay sau khi
đánh giá xong.

-

Việc đánh giá phải thể hiện tính khách quan và phát hiện được vấn đề để đưa ra biện
pháp phòng chống an ninh cao nhất.

-

Dựa vào kết quả đánh giá, trưởng ban an ninh sẽ làm báo cáo và phân công từng người
phụ trách giám sát và theo dõi.

-

Sau khi việc cải thiện đã được hoàn tất thì phải chụp hình chứng minh công việc đã
được thực sự cải thiện.

-

Kết quả kiểm tra và hành động khắc phục sẽ được lưu lại trong vòng 2 năm.

b) Bộ phận văn phòng: nhân sự, IT, xuất nhập khẩu.
- Hàng tháng bộ phận compliance sẽ tiến hành kiểm tra các tài liệu, chứng từ, dữ liệu của
từng bộ phận.
1


- Sau khi kiểm tra nếu phát hiện vấn đề thiếu sót thì lập tức yêu cầu đơn vò liên quan khắc
phục ngay lập tức hoặc phải báo cáo vấn đề trực tiếp đến Tổng giám đốc để có quyết đònh.
- Kết quả khắc phục sẽ được theo dõi bởi bộ phận compliance.
c) Các đối tác của nhà máy: phương tiện vận tải, nhà máy gia công.
- Đònh kỳ hàng tháng bộ phận compliance sẽ phối hợp cùng đơn vò liên quan để tiến hành
kiểm tra ngẫu nhiên việc áp dụng hệ thống C-TPAT như đã cam kết trước đây của đối tác.
- Các đối tác phải tuân thủ đầy đủ các quy đònh và các quy trình, thủ tục do nhà máy đưa
ra.
- Qua kiểm tra nếu phát hiện vấn đề thiếu sót, đề nghò phía bên đối tác phải đưa ra những
hành động và phương án cải thiện cụ thể.
- Sau khi cải thiện xong đơn vò phải báo cáo lại công ty để cập nhật thông tin và có kế
hoạch phúc tra cụ thể.
Sơn Hà ngày 01. tháng 10. năm 2010
PHÒNG TỔ CHỨC_HÀNH CHÁNH
Nơi Nhận
-

Các Phòng Ban

-

Lưu Phòng TC-NS

2