bảng kiểm đề án cải tiến chất lượng project audit checklist

BẢNG KIỂM ĐỀ ÁN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG
Tên đề án: ______________________________________________Ngày kiểm tra: _____________________________
Người quản lý đề án: ______________________________Người kiểm: __________________________________________

Vấn đề liên quan về quản lý đề án Thực hiện thành công
1. Quản lý triển khai đề án
2. Quản lý phạm vi đề án
3. Quản lý thời gian, tiến trình
thực hiện đề án
4. Quản lý chi phí đề án
5. Quản lý chất lượng đề án
6. Quản lý nguồn nhân lực thực
hiện đề án
7. Quản lý truyền thông giao
tiếp liên quan đề án
8. Quản lý nguy cơ của đề án
9. Quản lý cung ứng của đề án
10. Khác

Đang thực hiện

Nhận xét và khuyến nghị


Với mỗi nội dung kiểm như trên thì cần chú ý”:

V

QUẢN LÝ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN
Tập hợp của các nội dung quản lý đề án bao gồm các quy trình cần thiết để đảm bảo rằng các yếu tố khác nhau của đề án được
phối hợp đúng cách. Nó bao gồm:

 kế hoạch đề án phát triển tch hợp và phối hợp tất cả các đề án có kế hoạch để tạo ra một tài liệu thống nhất.
 Kế hoạch Đề án thực hiện, thực hiện các kế hoạch đề án bằng cách thực hiện các hoạt động bao gồm trong đó.
 Thay đổi triển khai đề án, điều khiển phối hợp các thay đổi trên toàn bộ đề án.
QUẢN LÝ ĐỀ ÁN PHẠM VI
Một tập hợp con của quản lý đề án bao gồm các quy trình cần thiết để đảm bảo rằng đề án này bao gồm tất cả các công việc cần
thiết, và chỉ có các công việc cần thiết để hoàn thành đề án thành công. Nó bao gồm:
 Phạm vi thiết yếu của đề án
 Phạm vi quy hoạch phát triển làm cơ sở cho các quyết định đề án trong tương lai.
 Phạm vi định nghĩa-phân chia các đề án thành những thành phần nhỏ hơn, dễ quản lý hơn.
 Phạm vi xác minh chính thức hóa sự chấp nhận của các phạm vi đề án.
 Phạm vi thay đổi điều khiển kiểm soát thay đổi quy mô đề án.
QUẢN LÝ THỜI GIAN
Một tập hợp con của quản lý đề án bao gồm các quy trình cần thiết để đảm bảo hoàn thành kịp thời của đề án. Nó bao gồm:
 Hoạt động định nghĩa-xác định các hoạt động cụ thể phải được thực hiện để hoàn thành các đầu ra đề án khác nhau.
 Hoạt động trình tự nhận diện và tài liệu phụ thuộc tương tác.
 Thời gian Hoạt động ước tnh-ước tnh số lượng thời gian làm việc cần thiết để hoàn thành các hoạt động cá nhân.
 Chuỗi hoạt động Lịch trình phát triển phân tch, thời gian hoạt động, và yêu cầu nguồn lực để tạo ra tiến độ đề án.
 Lịch trình điều khiển kiểm soát thay đổi tiến độ đề án.
2

2


QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐỀ ÁN

V

Một tập hợp con của quản lý đề án bao gồm các quy trình cần thiết để đảm bảo đề án được hoàn thành trong ngân sách đã được
phê duyệt. Nó bao gồm:
 Quy hoạch xác định tài nguyên những nguồn lực (con người, thiết bị, nguyên vật liệu) và những số lượng của mỗi thứ

được sử dụng để thực hiện các hoạt động đề án.
 Chi phí dự toán-phát triển, một bảng xấp xỉ (ước tnh) của chi phí của các nguồn lực cần thiết để hoàn thành các hoạt động đề
án.
 Chi phí ngân sách cấp phát, ước tnh tổng chi phí cho các hoạt động công việc cá nhân.
 Chi phí kiểm toán, giám sát những thay đổi trong ngân sách đề án.
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐỀ ÁN
Một tập hợp con của quản lý đề án bao gồm các quy trình cần thiết để đảm bảo rằng đề án sẽ đáp ứng các nhu cầu mà nó được
thực hiện. Nó bao gồm:
 Chất lượng quy hoạch xác định những tiêu chuẩn chất lượng có liên quan đến đề án và xác định làm thế nào để đáp ứng cho họ.
 Đảm bảo-đánh giá chất lượng hiệu suất tổng thể đề án trên cơ sở thường xuyên để cung cấp sự tự tin rằng đề án sẽ đáp ứng
các tiêu chuẩn chất lượng có liên quan.
 Kiểm soát theo dõi chất lượng kết quả đề án cụ thể để xác định nếu họ tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng có liên quan và xác
định cách để loại bỏ nguyên nhân của hiệu suất không đạt yêu cầu.
QUẢN LÝ NHÂN LỰC
Một tập hợp con của quản lý đề án bao gồm các quy trình cần thiết để làm cho việc sử dụng hiệu quả nhất của những người liên
quan đến đề án. Nó bao gồm:
 Tổ chức quy hoạch xác định, tài liệu, và gán vai trò đề án, trách nhiệm và báo cáo các mối quan hệ.
 Thuê khoán Nhân viên nguồn nhân lực cần thiết được giao và làm việc trên đề án.
3

3


 Phát triển kỹ năng cá nhân và nhóm để nâng cao hiệu quả đề án.
QUẢN LÝ TRUYỀN THÔNG, GIAO TIẾP ĐỀ ÁN

V

Một tập hợp con của quản lý đề án bao gồm các quy trình cần thiết để đảm bảo hệ kịp thời và thích hợp, thu thập, phổ biến, lưu
trữ, và bố trí cuối cùng của thông tin đề án.

Truyền thông phải mất ít nhất 90% thời gian của một quản lý của đề án! Nó bao gồm:
 Truyền thông quy hoạch xác định các thông tin và truyền thông yêu cầu của các bên liên quan: ai cần thông tin gì, khi nào họ sẽ
cần đến nó, và làm thế nào nó sẽ được trao cho họ.
 Thông tin phân định thông tin cần thiết có sẵn để dự các bên liên quan một cách kịp thời.
 Hiệu suất báo cáo thu gom và phổ biến thông tin hiệu suất. Điều này bao gồm báo cáo tnh trạng, đo lường sự tiến bộ, và dự
báo.
§ thu thập và phổ biến thông tin để chính thức hóa giai đoạn, đề án hoàn thành.
QUẢN LÝ RỦI RO ĐỀ ÁN
Quản lý rủi ro là quá trình có hệ thống nhận diện, phân tch và ứng phó với rủi ro của đề án. Nó bao gồm việc tối đa hóa khả năng
và hậu quả của sự kiện tch cực và hạn chế tối đa khả năng và hậu quả của các sự kiện bất lợi cho mục tiêu đề án. Nó bao gồm:
 Quản lý rủi ro quy hoạch quyết định làm thế nào để tiếp cận và lên kế hoạch các hoạt động quản lý rủi ro cho một đề án.
 rủi ro chứng minh cá nhân xác định các rủi ro có thể ảnh hưởng đến đề án và tài liệu đặc điểm của rủi ro.
 rủi ro định tnh phân tch hoạt động phân tch định tnh rủi ro và điều kiện ưu tiên cho hiệu ứng của họ về mục tiêu đề án.
 Phân tch-đánh giá rủi ro định lượng xác suất và hậu quả của rủi ro và ước lượng tác động của chúng đối với các mục tiêu của đề
án.
 phản ứng rủi ro quy hoạch phát triển thủ tục và kỹ thuật để tăng cường cơ hội và giảm mối đe dọa từ các rủi ro đối với các mục
tiêu của đề án.
 giám sát và điều khiển giám sát rủi ro còn lại, xác định những rủi ro mới, thực hiện kế hoạch giảm thiểu rủi ro, và đánh giá hiệu
quả của họ trong suốt vòng đời đề án rủi ro.
4

4


QUẢN LÝ CUNG ỨNG CỦA ĐỀ ÁN

V

Một tập hợp con của quản lý đề án bao gồm các quy trình cần thiết để có được hàng hóa và dịch vụ để đạt được phạm vi đề án từ
bên ngoài tổ chức thực hiện. Nó bao gồm:

 Mua sắm quy hoạch xác định những gì để mua sắm và khi nào.
 Trưng cầu lập kế hoạch-tài liệu yêu cầu sản phẩm và xác định các nguồn tiềm năng.
 Trưng cầu-xin báo giá, đấu thầu, chào hàng, hoặc đề nghị, khi thích hợp.
 Nguồn lựa chọn-lựa chọn trong số người bán tiềm năng.
 quản lý hợp đồng trong mối quan hệ với người bán.
 Hợp đồng khóa sổ hoàn thành và quyết toán hợp đồng, bao gồm độ phân giải bất kỳ mục nào.

5

5