BM.04.01 Kế hoạch kiểm soát rủi ro
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (34.3 KB, 1 trang )
Mã số : BM.04.01
Lần ban hành : 02
Ngày hiệu lực :28/4/2017
KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT RỦI RO
Quá trình: _______________________________
Stt
Công đoạn /
Hoạt động / Lĩnh vực
Người lập
Mối nguy
Giới hạn tới
hạn / Yêu cầu
Kiểm soát
Cái gì
Thế nào
Đại diện của lãnh đạo
Ai
Khi nào
Khắc phục và
hành động khắc
phục
Thẩm tra và
lưu trữ hồ sơ
Ngày tháng năm
Tổng Giám đốc
