BM.04.03 Bảng thẩm tra

Mã số : BM.04.03
Lần ban hành : 02
Ngày hiệu lực :28/4/2017

BẢNG THẨM TRA

Quá trình: hoạt động sản xuất của công ty
Năm: _______________
Stt
1

Đối tượng cần
thẩm tra

Thẩm tra
Các yêu cầu

Cái gì

Thế nào

Đánh giá rủi ro chất Lưu trữ hồ sơ bằng việc kiểm soát rủi ro
lượng công trình
chứng liên quan
chất lượng công trình
không đạt

Ai

Khi nào

Khắc phục và
hành động khắc
phục

Hồ sơ

Xem xét tài liệu, Tổ quản lý rủi Hàng quý
biên bản xác
ro
nhận tại hiện
trường việc kiểm
soát rủi ro

Báo cáo lãnh đạo
xem xét

Văn phòng

2 Đánh giá rủi ro tiến Lưu trữ hồ sơ bằng việc kiểm soát rủi ro Xem xét tài liệu, Tổ quản lý rủi Hàng quý

Báo cáo lãnh đạo
xem xét

Văn phòng

3 Đánh giá rủi ro an Lưu trữ hồ sơ bằng việc kiểm soát rủi ro Xem xét tài liệu, Tổ quản lý rủi Hàng tháng

Báo cáo lãnh đạo
xem xét

Văn phòng

4 Đánh giá rủi ro công Lưu trữ hồ sơ bằng việc kiểm soát rủi ro Xem xét tài liệu Tổ quản lý rủi Hàng quý

Báo cáo lãnh đạo
xem xét

Văn phòng

độ công trình

toàn lao động

tác đầu thầu

chứng liên quan

chứng liên quan

chứng liên quan

tiến độ công
không đạt

trình biên bản xác ro
nhận tại hiện
trường việc kiểm
soát rủi ro

xảy ra tai nạn lao động

trượt thầu

biên bản xác ro
nhận tại hiện
trường việc kiểm
soát rủi ro
khảo sát giá của ro
thị trường


5 Đánh giá rủi ro công Lưu trữ hồ sơ bằng việc kiểm soát rủi ro Xem xét tài liệu Tổ quản lý rủi Hàng quý

Báo cáo lãnh đạo
xem xét

Văn phòng

6 Đánh giá rủi ro công Lưu trữ hồ sơ bằng việc kiểm soát rủi ro Xem xét tài liệu Tổ quản lý rủi Hàng năm

Báo cáo lãnh đạo
xem xét

Văn phòng

tác tài chính

tác tuyển dụng

chứng liên quan

chứng liên quan

Người lập

không thu hồi được về quỹ dự phòng ro
công nợ
tài chính
tuyển dụng nhân sự về ài phỏng vấn ro
không đủ năng lực
tuyển dụng

Đại diện của lãnh đạo

Ngày tháng năm
Tổng Giám đốc