Chinh sach va quy trinh kiem soat chia khoa (Tiêu chuẩn CTPAT)

CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH KIỂM SOÁT
CHÌA KHÓA
KEY CONTROL / MONITORING PROCEDURE AND POLICY

CHÍNH SÁCH / POLICY
THIẾT BỊ KHOÁ & CHÌA KHÓA:
1. Thiết bò khoá & chìa khóa phải do quản lý nhà máy quản lý và
mở khoá hàng ngày.
2. Thiết bò khoá phải đảm bảo không bò đánh tráo chìa hay kẻ gian
có thể mở dễ dàng.
3. Khi có bất kỳ chìa khoá nào bò đánh cắp hay thất lạc phải thay
bằng ổ khoá mới ngay, tuyệt đối không sử dụng lại ổ khoá cũ
hay làm chìa mới.
4. Tất cả các cửa ra vào, Kho, Tủ đựng tài liệu quan trọng & những
hàng hóa có giá trò…đều phải có khóa dự trử cất giữ tại tủ
chính.
5. Các loại chìa khóa & cửa phải có mã số & ghi nhật ký theo dỏi.
(Phòng, Tên Người phụ trách)
6. Trong trường hợp sử dụng chìa khóa dự trử phải được sự đồng ý
của người quản lý cao nhất & ghi rỏ vào biên bản (nhật ký).

QUY TRÌNH / PROCEDURE
1. Mục đích: đảm bảo tính nguyên vẹn của hàng hoá không bò
đánh cắp, đánh tráo hay di dời khi chưa được phép của các
cấp thẩm quyền.
2. Đối tượng: Trưởng các bộ phận.
3. Phạm vi áp dụng: Dùng để khoá và niêm phong các cửa ra
vào xưởng sản xuất, kho và những nơi có lưu trữ hàng có
giá trò.
4. Cách thực hiện:
Thiết bò khoá :

-

Sau khi hết giờ làm việc, trưởng các bộ phận có trách
nhiệm kiểm tra xung quanh, bên trong, bên ngoài xem có người
lạ hay còn ai làm việc bên trong không, sau đó tiến hành
đóng cửa bằng chốt tay hay ổ khóa được cung cấp.

-

Kế đến, người quản lý chìa khoá sẽ chòu trách nhiệm kiểm
tra lại lần nữa và tiến hành dùng khoá bấm lại.

-

Việc khoá phải đảm bảo giữa hai cánh cửa phải đủ kín để
tránh người hay vật có thể lợi dụng để đưa hàng ra lối này.

-

Sau khi khoá xong, người phụ trách sẽ mang toàn bộ chìa khoá
về tủ để chìa khoá chính tại Văn Phòng Xưởng và ghi vào sổ
nhận ký.

-

Nếu có bất kỳ chìa khoá nào bò đánh rơi hay bò mất cắp
phải lập tức thay bằng ổ khoá khác.

CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHÌA KHÓA
KEY CONTROL / MONITORING PROCEDURE AND POLICY

1


CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH KIỂM SOÁT
CHÌA KHÓA
-

KEY CONTROL / MONITORING PROCEDURE AND POLICY

Việc khoá và mở khoá sẽ được thực hiện hàng ngày, đặc
biệt nếu trong lúc mở khoá mà phát hiện khoá có dấu
hiệu cạy phá hay khoá đã bò mở thì người phụ trách phải
bình tónh giữ nguyên hiện trường và không đụng chạm đến
các dấu vết mà nghi ngờ có vân tay. Sau đó báo cho đội
trưởng bảo vệ và quản lý nhà máy để xử lý.

Danh sách những người quản lý tủ chính cất giữ chìa khóa:

2

TÊN NGƯỜI PHỤ
CHỨC VỤ
TRÁCH
NGUYỄN
TẤN GĐTC-NS
PHƯỚC
VỦ VĂN THỦY
Trưởng P Nhân Sự

3

PHÙNG HẢI BẰNG

Trưởng Xưởng 1

4

MAI PHÚ SĨ

Trưởng Xưởng 2

5

NGUYỄN
HỮU Bảo vệ
NGOẠN
MAI VĂN NHÂN
Bảo vệ

STT
1

6

GHI CHÚ

Danh sách những người quản lý chìa khóa các phòng ban
:
STT

1
2
3
4
5
6
7
8
9

TÊN NGƯỜI PHỤ
TRÁCH

PHÒNG
BAN

NGUYỄN TẤN PHƯỚC

Kho NPL

VỦ VĂN THỦY

Thêu

ĐỖ XUÂN NHI

P IT

LÊ ĐỨC AN

Kho

TRẦN ĐÌNH HUY

Thêu

PHÙNG HẢI BẰNG

Xưởng 1

MAI PHÚ SĨ

Xưởng 2

NGUYỄN VĂN TUẤN

Bảo Trì

HUỲNH THỊ KIM
HOÀNG

Hoàn
thành
P
Kỷ
Thuật

10 ĐẶNG THÀNH ĐÔ

ĐIỆN

THOẠI
090838041
5
091361334
8
012175393
79
091888665
8
097832554
8
098280503
8
098228302
8
016656183
05
097796747
8
090818980
9

SỐ ĐT
Bàn

CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHÌA KHÓA
KEY CONTROL / MONITORING PROCEDURE AND POLICY

GHI CHÚ

113
113
151
163

149
200

104

2


CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH KIỂM SOÁT
CHÌA KHÓA
KEY CONTROL / MONITORING PROCEDURE AND POLICY

11 NGUYỄN THỊ XUÂN

P Y Tế

12 CÁI THỊ HOA CÚC

P Mẫu

13

NGUYỄN HỒNG
PHƯƠNG

P QA

14 HOÀNG XUÂN TƯƠI

Bàn cắt

15 NGUYỄN THỊ SEN

Nhà ăn

16 NGUYỄN HỮU NGOẠN
17 MAI VĂN NHÂN

Văn
phòng
Văn
phòng

094910394
0
098243243
2
091948589
6
016674796
79
091867416
1
091453888
3

091938796
9

150

106

18
Sơn Hà ngày 01. tháng 07. năm 2011
PHÒNG TỔ CHỨC_HÀNH CHÁNH
Nơi Nhận
-

Các Phòng Ban

-

Lưu Phòng TC-NS

CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHÌA KHÓA
KEY CONTROL / MONITORING PROCEDURE AND POLICY

3