0001 so tay chat luong
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.54 MB, 23 trang )
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện
thoại: 04. 7855518
- Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net
- Email:
SỔ TAY CHẤT LƯỢNG
MỤC LỤC
Trang
CHƯƠNG MỞ ĐẦU Giới thiệu về Công ty
CHƯƠNG 1
Phạm vi áp dụng
Phạm vi
Loại trừ
CHƯƠNG 2
Tiêu chuẩn tham khảo
CHƯƠNG 3
Thuật ngữ và đònh nghóa
CHƯƠNG 4
Hệ thống quản lý chất lượng
Các yêu cầu chung
Yêu cầu về hệ thống tài liệu
CHƯƠNG 5
Trách nhiệm của lãnh đạo
Cam kết của lãnh đạo
Hướng vào khách hàng
Chính sách chất lượng
Hoạch đònh
Trách nhiệm quyền hạn và trao đổi thông tin
Xem xét của lãnh đạo
CHƯƠNG 6
Quản lý nguồn lực
Cung cấp nguồn lực
Nguồn nhân lực
Cơ sở hạ tầng
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 8
Môi trường làm việc
Tạo sản phẩm
Hoạch đònh việc tạo sản phẩm
Các quá trình liên quan đến khách hàng
Thiết kế và phát triển
Mua hàng
Sản xuất và cung cấp dòch vụ
Kiểm soát phương tiện theo dõi và đo lường
20
Đo lường, phân tích và cải tiến
Khái quát
Theo dõi và đo lường
Kiểm soát sản phẩm không phù hợp
22
Phân tích dữ liệu
Cải tiến
CHƯƠNG MỞ ĐẦU
GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
Tên Công ty
Đòa chỉ
Điện thoại
:
:
:
5
7
7
7
8
8
9
9
9
11
11
11
12
12
15
13
16
16
16
16
18
19
19
16
18
18
18
21
21
23
23
21
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện
thoại: 04. 7855518
- Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net
- Email:
Fax
:
:
I. Sự hình thành Công ty
II. Các sản phẩm, dòch vụ chủ yếu:
III. Đònh hướng phát triển trong giai đoạn từ nay đến năm 2006:
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện
thoại: 04. 7855518
- Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net
- Email:
CHƯƠNG 1
PHẠM VI ÁP DỤNG
-
Sổ tay chất lượng này nhằm xác đònh và mô tả Hệ thống quản lý
chất lượng của Công ty. Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty
được mô tả trong sổ tay này đáp ứng theo tiêu chuẩn TCVN ISO
9001:2000.
-
Trong sổ tay này cũng mô tả trách nhiệm–quyền hạn của các cán bộ
quản lý và nhân viên đối với chất lượng, cách thức đáp ứng của
Công ty đối với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 và
cách thức đáp ứng các yêu cầu của khách hàng cũng như đáp ứng
các yêu cầu của luật đònh.
-
Sổ tay này được kiểm soát theo Thủ tục kiểm soát tài liệu.
1. Phạm vi áp dụng:
-
Hệ thống quản lý chất lượng được mô tả trong Sổ tay chất lượng này
được xây dựng và áp dụng tại Trụ sở của Công ty tại số: và chi nhánh
tại số.
-
Hệ thống quản lý chất lượng được mô tả trong STCL này được xây
dựng và áp dụng cho các hoạt động sản xuất, gia công các sản phẩm
ngành dệt, nhuộm, thêu, may.
2. Các loại trừ:
-
Hiện Công ty không có quá trình đặc biệt, nên Công ty không xem xét
các vấn đề liên quan để xác đònh giá trò sử dụng theo 7.5.2.
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện
thoại: 04. 7855518
- Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net
- Email:
CHƯƠNG 2
TIÊU CHUẨN THAM KHẢO
- Tiêu chuẩn TCVN ISO 9000:2000: Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và
từ vựng.
-
Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000: Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu
cầu.
- Tiêu chuẩn TCVN ISO 9004:2000: Hệ thống quản lý chất lượng – Hướng
dẫn cải tiến.
CHƯƠNG 3
THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA
Các thuật ngữ sử dụng trong sổ tay này phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO
9000:2000.
1. Các chữ viết tắt:
Công ty
STCL
Hệ thống
Chuỗi cung ứng
:
: Sổ tay chất lượng
: Hệ thống quản lý chất lượng của Công
: Mô tả mối liên hệ giữa các bên liên quan:
Bên cung ứng <-----> Tổ chức <-----> Khách hàng
CHƯƠNG 4
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯNG
4.1 Đáp ứng các yêu cầu chung:
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện
thoại: 04. 7855518
- Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net
- Email:
Công ty cam kết thực hiện xây dựng, lập văn bản, thực hiện, duy trì Hệ
thống quản lý chất lượng và thường xuyên nâng cao hiệu lực của Hệ thống
theo các yêu cầu của Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000.
Việc áp dụng và tuân thủ tiêu chuẩn được thực hiện bằng cách:
a) Nhận biết các quá trình cần thiết trong Hệ thống và áp dụng chúng trong
toàn bộ Công ty (Xem phần phụ lục 1);
b) Xác đònh trình tự và mối tương tác của các quá trình này (Xem phần phụ
lục 2);
c) Xác đònh các chuẩn mực và phương pháp cần thiết để đảm bảo việc tác
nghiệp và kiểm soát các quá trình này có hiệu lực;
d) Đảm bảo sự sẵn có của các nguồn lực và thông tin cần thiết để hỗ trợ
hoạt động tác nghiệp và theo dõi các quá trình này;
e) Đo lường, theo dõi và phân tích các quá trình này; và
f)
Thực hiện các hành động cần thiết để đạt được kết quả dự đònh và cải
tiến liên tục các quá trình này.
Các quá trình được quản lý tuân thủ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn
TCVN ISO 9001: 2000.
Hiện nay Công ty không sử dụng các quá trình từ bên ngoài. Khi có các
quá trình được chọn từ nguồn bên ngoài để phục vụ cho Hệ thống, các quá
trình này được xác đònh và kiểm soát theo mô tả ở mục 7.4.
4.2 Tài liệu của Hệ thống:
4.2.1
Khái quát:
Các tài liệu của Hệ thống dùng để mô tả Hệ thống, xác đònh các
chuẩn mực, các phương pháp cần thiết để đảm bảo việc xác đònh, thực hiện,
kiểm soát, và điều hành các quá trình một cách có hiệu lực.
Các tài liệu của Hệ thống bao gồm:
a) Các văn bản công bố về chính sách chất lượng và mục tiêu chất
lượng;
b) Sổ tay chất lượng;
c) Các thủ tục dạng văn bản theo yêu cầu của Tiêu chuẩn TCVN ISO
9001:2000;
d) Các tài liệu cần có của Công ty để đảm bảo việc hoạch đònh, tác
nghiệp và kiểm soát có hiệu lực các quá trình của Công ty; và
e) Các hồ sơ theo yêu cầu bởi Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000.
Các tài liệu được biên soạn với hình thức đơn giản, dễ hiểu, thuận lợi
cho việc sử dụng và đúng với thực tế của Công ty.
Cấu trúc tài liệu của hệ thống được mô tả như sau:
Chính sách chất lượng
Sổ tay chất lượng
1
2
4
3
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện
thoại: 04. 7855518
- Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net
- Email:
Các Thủ tục
Các tài liệu Hướng dẫn tác nghiệp,
các Qui đònh, Kế hoạch, Mục tiêu,
Tiêu chuẩn, Bản vẽ, Sơ đồ.
Các loại Hồ sơ ,các Biểu mẫu
4.2.2
Sổ tay chất lượng:
Sổ tay chất lượng này được lập nhằm xác đònh và mô tả Hệ thống
quản lý chất lượng của Công ty.
4.2.3
Kiểm soát tài liệu:
Công ty lập và duy trì Thủ tục kiểm soát tài liệu để kiểm soát mọi tài
liệu trong Hệ thống theo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000.
4.2.4
Kiểm soát hồ sơ:
Công ty lập và duy trì Thủ tục kiểm soát hồ sơ để qui đònh cách thức
xác đònh, thu thập, lưu trữ, bảo quản, sắp xếp, truy cập, sử dụng, và hủy
bỏ các hồ sơ chất lượng.
4.3 Tài liệu liên quan:
-
Thủ tục kiểm soát tài liệu: 0087
-
Thủ tục kiểm soát hồ sơ: 0085
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện
thoại: 04. 7855518
- Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net
- Email:
CHƯƠNG 5
TRÁCH NHIỆM CỦA LÃNH ĐẠO
5.1
Cam kết của lãnh đạo:
Tổng Giám Đốc Công ty cam kết xây dựng và thực hiện Hệ thống quản
lý chất lượng và việc cải tiến thường xuyên hiệu lực của Hệ thống bằng
cách:
a) Truyền đạt cho toàn thể các thành viên trong Công ty về tầm quan trọng
của việc đáp ứng khách hàng cũng như các yêu cầu về pháp luật và
chế đònh trong các cuộc họp xem xét của lãnh đạo, trong các chương trình
đào tạo và trong các cuộc họp liên quan đến sản xuất kinh doanh của
Công ty;
b) Thiết lập chính sách chất lượng của Công ty;
c) Chỉ đạo các cấp quản lý xây dựng mục tiêu chất lượng phù hợp với chính
sách chất lượng;
d) Chủ trì cuộc họp xem xét của lãnh đạo để xem xét và quyết đònh chỉ đạo
kòp thời Hệ thống. Đảm bảo Hệ thống được duy trì có hiệu quả và liên
tục được cải tiến;
e) Đảm bảo sẵn có các nguồn lực để thực hiện, duy trì, cải tiến hệ thống
và thoả mãn khách hàng.
Tài liệu liên quan:
Thủ tục xem xét của lãnh đạo: 0021
5.2
Hướng vào khách hàng:
Tổng Giám Đốc cùng các thành viên trong ban lãnh đạo Công ty
đảm bảo rằng các nhu cầu của khách hàng được xác đònh và đáp ứng
nhằm nâng cao sự thỏa mãn khách hàng.
Các hoạt động xác đònh nhu cầu nhằm để nâng cao sự thỏa mãn
khách hàng bao gồm:
Các hoạt động nghiên cứu thò trường;
-
Các hoạt động trao đổi thông tin với khách hàng như Hội nghò khách hàng,
thăm dò ý kiến khách hàng, hội thảo, hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản
phẩm;
-
Các hoạt động xúc tiến bán hàng, giải quyết các ý kiến, thắc mắc của
khách hàng.
Đònh hướng khách hàng cũng được xem xét trong cuộc họp xem xét
của lãnh đạo để đảm bảo thích hợp trong từng thời kỳ.
Các nhu cầu được chuyển thành các yêu cầu cụ thể trong các quá
trình của Công ty. Hệ thống quản lý chất lượng được hoạch đònh và thực
hiện để đảm bảo các yêu cầu này được đáp ứng, qua đó đảm bảo các
yêu cầu của khách hàng được đáp ứng.
Các yêu cầu của khách hàng được truyền đạt tương ứng ở mọi cấp
trong Công ty để mọi người thấu hiểu và thực hiện đầy đủ, qua đó đảm
bảo và nâng cao sự thoả mãn của khách hàng.
-
Tài liệu liên quan:
Thủ tục xem xét của lãnh đạo: 0021
Hướng dẫn thu thập và xử lý thông tin của khách hàng: 0122
5.3 Chính sách chất lượng:
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện
thoại: 04. 7855518
- Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net
- Email:
Tổng Giám Đốc Công ty là người xác lập chính sách chất lượng của
Công ty. Được trình bày ở trang 1 STCL.
5.4 Hoạch đònh:
5.4.1
Mục tiêu chất lượng:
Các mục tiêu chất lượng được xây dựng để cụ thể hoá việc thực
hiện chính sách chất lượng và để thực hiện cải tiến liên tục hệ thống.
Tổng Giám Đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo, phân công việc xây dựng
và phê duyệt các mục tiêu chất lượng của Công ty. Các mục tiêu này bao
gồm cả những điều liên quan đến việc thoả mãn khách hàng, Hệ thống,
các quá trình và các yêu cầu liên quan đến sản phẩm.
Các mục tiêu chất lượng được xây dựng theo nguyên tắc:
“ Cụ thể – Thực tế – Khả thi – Đánh giá được – Nhất quán với chính sách
chất lượng “.
Việc xây dựng, điều chỉnh các mục tiêu được đề cập và xem xét
trong các cuộc họp xem xét của lãnh đạo và các cuộc họp bất thường
khác. Các mục tiêu chung của Công ty được xây dựng và triển khai ra bằng
các mục tiêu cụ thể của các Bộ phận trong Công ty. Trưởng các Bộ phận
trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng mục tiêu của Bộ phận mình.
Mục tiêu chất lượng được kiểm soát theo Thủ tục kiểm soát tài liệu.
5.4.2
Hoạch đònh Hệ thống quản lý chất lượng:
Tổng Giám Đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo, phân công việc hoạch
đònh Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty. Việc hoạch đònh này nhắm
đáp ứng đầy đủ yêu cầu nêu trong nội dung 4.1 của tiêu chuẩn TCVN ISO
9001:2000.
Việc hoạch đònh Hệ thống quản lý chất lượng bao gồm việc xác đònh
các quá trình của Hệ thống, các phương pháp, chuẩn mực tác nghiệp,
kiểm soát, và các nguồn lực cần thiết để thực hiện.
Khi hoạch đònh và triển khai thực hiện, tính nhất quán của toàn Hệ
thống được duy trì với bất kỳ thay đổi nào trong nội dung được hoạch đònh.
Kết quả việc hoạch đònh được lập thành văn bản dưới dạng: Sổ tay
chất lượng, các Thủ tục, các Hướng dẫn, Tiêu chuẩn, Kế hoạch hành
động, Kế hoạch chất lượng, các Sơ đồ …
5.5
Trách nhiệm, quyền hạn và trao đổi thông tin:
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện
thoại: 04. 7855518
- Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net
- Email:
5.5.1
Trách nhiệm và quyền hạn:
1. Tổng Giám đốc Công ty:
- Lập và công bố chính sách chất lượng;
- Đảm bảo việc thiết lập các mục tiêu chất lượng;
- Chòu trách nhiệm về mọi vấn đề liên quan đến chất lượng;
- Chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của Công ty;
- Chỉ đạo việc truyền đạt trong toàn Công ty về tầm quan trọng của việc
đáp ứng khách hàng cũng như các yêu cầu của pháp luật và các chế
đònh;
- Điều hành cuộc họp xem xét của lãnh đạo;
- Đảm bảo sẵn có các nguồn lực;
- Phân công trách nhiệm và quyền hạn cho các Trưởng bộ phận.
2. Trách nhiệm và quyền hạn các vò trí còn lại:
Trách nhiệm và quyền hạn các vò trí khác trong Công ty được qui đònh
trong tài liệu Qui đònh về chức năng, nhiệm vụ và mô tả công việc của
Công ty mã số: 0201 và các tài liệu khác của Hệ thống. Trong Quyết đònh
này xác đònh trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ của nhân viên trong
tất cả mọi vấn đề liên quan đến chất lượng.
Mọi nhân viên khi vào làm việc trong Công ty đều được giới thiệu về
trách nhiệm và quyền hạn của mình và các vò trí liên quan.
5.5.2
– Đại diện lãnh đạo:
Tổng Giám đốc Công ty chỉ đònh một lãnh đạo cấp cao làm Đại Diện
Lãnh Đạo, ngoài các nhiệm vụ khác, Đại Diện Lãnh Đạo có trách nhiệm sau
đây:
-
Đảm bảo các quá trình cần thiết của Hệ thống quản lý chất lượng được
thiết lập, thực hiện và duy trì;
-
Báo cáo cho lãnh đạo cao nhất về kết quả hoạt động của Hệ thống quản lý
chất lượng và mọi nhu cầu cải tiến; và
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện
thoại: 04. 7855518
- Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net
- Email:
-
Đảm bảo thúc đầy toàn bộ Công ty nhận thức được các yêu cầu của khách
hàng;
Liên hệ với bên ngoài về vấn đề liên quan đến Hệ thống quản lý chất
lượng của Công ty;
Lập lòch và kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ;
Đề xuất các biện pháp nhằm ngăn ngừa việc xuất hiện sự không phù hợp
đối với sản phẩm, quá trình và Hệ thống quản lý chất lượng;
Thẩm tra xác nhận việc thực hiện các giải pháp;
Phát hiện và lập hồ sơ mọi vấn đề về sản phẩm, quá trình và Hệ thống
quản lý chất lượng;
Đề xuất, kiến nghò hoặc cung cấp các giải pháp thực hiện;
Kiểm soát việc xử lý tiếp theo, phân phối sản phẩm không phù hợp cho đến
khi khuyết tật hoặc điều kiện không thỏa mãn được khắc phục;
Phối hợp các Phòng chức năng để thực hiện các công việc khác của Công
ty,
MA TRẬN TRÁCH NHIỆM
Công ty
ĐK
4
4.1
4.2
4.2.
1
4.2.
NỘI DUNG
BT
GĐ
ĐDL
Đ/Ba
n
ISO
C
H
liệu
Khái quát
C
H
Sổ tay chất lượng
C
H
Hệ thống quản lý chất lượng
Các yêu cầu chung
Các yêu cầu về hệ thống tài
PTC
HC
P
Kế
toá
n
P
KHK
D
XN
P
QL
CL
XN
H
H
H
2
4.2.
Kiểm soát tài liệu
C
H
H
3
4.2.
Kiểm soát hồ sơ
C
H
H
H
H
H
H
4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.4.
Trách nhiệm của lãnh đạo
Cam kết của lãnh đạo
Hướng vào khách hàng
Chính sách chất lượng
Hoạch đònh HTQLCL
Mục tiêu chất lượng
C
C
C
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
C
H
H
H
H
H
H
H
1
5.4.
Hoạch đònh hệ thống quản lý
C
H
2
5.5
chất lượng
Trách nhiệm quyền hạn và trao
5.5.
đổi thông tin
Trách nhiệm và quyền hạn
C
H
1
5.5.
Đại diện lãnh đạo
C
2
5.5.
Trao đổi thông tin nội bộ
C
H
H
H
H
H
3
5.6
Xem xét lãnh đạo
H
H
C
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện
thoại: 04. 7855518
- Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net
- Email:
5.6.
Khái quát
C
1
5.6.
Đầu vào của việc xem xét
C
C
H
H
H
H
H
H
2
5.6.
Đầu ra của việc xem xét
C
C
H
H
H
H
H
H
3
6
6.1
6.2
ĐK
Quản lý nguồn lực
Cung cấp các nguồn lực
Nguồn nhân lực
NỘI DUNG
P
Kế
toá
n
P
KHK
D
XN
P
QL
CL
XN
6.3
6.4
7
7.1
7.2
Cơ sở vật chất
Môi trường làm việc
Tạo sản phẩm
Hoạch đònh việc tạo sản phẩm
Các quá trình liên quan đến
7.2.
C
C
BT
GĐ
C
C
ĐDL
Đ/Ba
n
ISO
H
H
PTC
HC
H
H
H
H
C
H
H
H
khách hàng
Xác đònh các yêu cầu liên quan
C
C
H
C
1
7.2.
đến sản phẩm
Xem xét các yêu cầu liên quan
C
C
H
C
2
7.2.
đến sản phẩm
Liên lạc với khách hàng
C
C
H
H
3
7.3
7.3.
Thiết kế và phát triển
Hoạch đònh thiết kế và phát
C
H
C
1
7.3.
triển
Đầu vào của thiết kế và phát
C
H
C
2
7.3.
triển
Đầu ra của việc nghiên cứu và
C
H
C
3
7.3.
phát triển
Xem xét thiết kế và phát triển
C
H
C
4
7.3.
Kiểm tra xác nhận thiết kế và
C
H
C
5
7.3.
phát triển
Xác nhận giá trò sử dụng của
C
H
C
6
7.3.
thiết kế và phát triển
Kiểm soát thay đổi thiết kế và
C
H
C
7
7.4
7.4.
phát triển
Mua hàng
Quá trình mua hàng
C
C
C
1
7.4.
Thông tin mua hàng
C
C
C
2
7.4.
Kiểm tra xác nhận sản phẩm
C
C
C
3
7.5
7.5.
mua vào
Sản xuất và cung cấp dòch vụ
Kiểm soát hoạt động sản xuất
H
C
C
H
H
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện
thoại: 04. 7855518
- Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net
- Email:
1
7.5.
và cung cấp dòch vụ
Xác nhận giá trò sử dụng của
2
các quá trình cung cấp sản xuất
7.5.
và dòch vụ
Nhận biết và xác đònh nguồn
3
7.5.
gốc
Tài sản của khách hàng
4
7.5.
Bảo toàn sản phẩm
C
C
5
7.6
Kiểm soát phương tiện theo dõi
C
C
ĐK
và đo lường
NỘI DUNG
8.1
8.2
8.2.
Khái quát
Theo dõi và đo lường
Sự thoả mãn của khách hàng
C
1
8.2.
Đánh giá nội bộ
C
C
H
8
8.2.
Theo dõi và đo lường các quá
C
C
H
3
8.2.
H
BT
GĐ
ĐDL
Đ/Ba
n
ISO
H
PTC
HC
P
Kế
toá
n
P
KHK
D
C
H
C
C
H
C
XN
P
QL
CL
C
C
XN
C
C
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
trình
Theo dõi và đo lường sản phẩm
C
C
C
4
8.3
Kiểm soát sản phẩm không phù
C
C
C
8.4
8.5.
hợp
Phân tích dữ liệu
Cải tiến thường xuyên
C
C
C
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
1
8.5.
Hành động khắc phục
C
C
H
H
H
H
H
H
2
8.5.
Hành động phòng ngừa
C
C
H
H
H
H
H
H
3
* C: chính, H: hỗ trợ
5.5.3 Thông tin nội bộ:
Cách thức trao đổi thông tin trong Công ty được Qui đònh trong các tài liệu
của Hệ thống. Theo đó, trách nhiệm cung cấp, xử lý thông tin được qui đònh
theo chức năng nhiệm vụ.
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện
thoại: 04. 7855518
- Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net
- Email:
Các hình thức truyền đạt thông tin khác có thể thông qua:
Các cuộc họp, các lớp huấn luyện, đào tạo;
Các thông báo, báo cáo bằng văn bản hay bằng lời trực tiếp.
Đại diện lãnh đạo có trách nhiệm đảm bảo các thông tin trong nội bộ
Công ty được thông suốt, và các thông tin về hoạt động của Hệ thống được
chuyển đến Lãnh đạo.
-
-
Tài liệu liên quan:
Bản qui đònh chức năng nhiệm vụ và mô tả công việc các bộ phận của
Công ty.
Qui đònh về việc quản lý thông tin, dữ liệu trên máy vi tính.
Ma trận trách nhiệm, quyền hàn đối với việc thực hiện Hệ thống quản lý
chất lượng.
5.6
Xem xét của lãnh đạo:
Các cuộc họp xem xét của lãnh đạo được triệu tập để đánh giá toàn
bộ Hệ thống quản lý chất lượng và nhằm nâng cao tính hiệu lực và hiệu
quả của Hệ thống quản lý chất lượng.
Tài liệu liên quan:
Thủ tục xem xét của lãnh đạo: 0021
Thủ tục kiểm soát hồ sơ: 0085
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện
thoại: 04. 7855518
- Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net
- Email:
CHƯƠNG 6
QUẢN LÝ NGUỒN LỰC
6.1 Cung cấp nguồn lực:
Ban Giám Đốc Công ty xác đònh và cung cấp đầy đủ các nguồn lực
cần thiết để thực hiện, duy trì và thường xuyên nâng cao hiệu lực của Hệ
thống quản lý chất lượng, và nhằm tăng sự thỏa mãn khách hàng bằng
cách đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.
Việc xem xét các nguồn lực có thể được thực hiện đònh kỳ trong
cuộc họp xem xét của lãnh đạo hoặc xem xét từ những đề xuất cụ thể
trong từng kế hoạch, dự án.
Nhu cầu về nguồn lực được xem xét, xác đònh trên cơ sở nhu cầu để
thực hiện mục tiêu chất lượng, dự án và xem xét đánh giá kết quả thực
hiện công việc.
Việc quyết đònh về nguồn lực được ủy quyền tới từng cấp quản lý
theo bản Qui đònh trách nhiệm và quyền hạn.
6.2 Nguồn nhân lực:
Lãnh đạo cao nhất của Công ty đảm bảo mọi cán bộ công nhân
viên phải được đào tạo thích hợp để có đủ năng lực đảm nhiệm công
việc được giao.
Tài liệu liên quan:
Thủ tục Tuyển dụng và Đào tạo: 0044
6.3 Cơ sở hạ tầng:
Cơ sở hạ tầng của Công ty được xác đònh bao gồm:
a) Nhà cửa, không gian làm việc và các phương tiện kèm theo;
b) Trang thiết bò (cả phần cứng và phần mềm); và
c) Dòch vụ hỗ trợ (như vận chuyển, trao đổi thông tin).
Nhu cầu về cơ sở hạ tầng được đáp ứng thông qua các kế hoạch duy tu,
bảo dưỡng trang thiết bò, nhà xưởng, kế hoạch xây dựng cơ bản, kế hoạch đầu
tư trang thiết bò, mặt bằng, kho bãi.
Việc xây dựng kế hoạch đáp ứng nhu cầu cơ sở hạ tầng do cácPhòng
chức năng thực hiện theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám Đốc và biên bản cuộc
họp xem xét của lãnh đạo.
Tài liệu liên quan:
Thủ tục bảo trì thiết bò: 0073
6.4 Môi trường làm việc:
Công ty xác đònh và quản lý môi trường làm việc cần thiết để đạt
được sự phù hợp đối với các yêu cầu của sản phẩm, các yếu tố của môi
trường làm việc bao gồm:
-
Đảm bảo ánh sáng đầy đủ, tư thế làm việc của nhân viên phù hợp,
không gian làm việc đủ để thao tác;
-
Nhiệt độ môi trường, thông gió, độ ẩm, tiếng ồn, khói bụi, mùi hôi,
và các chất độc hại ảnh hưởng đến sức khoẻ của người lao động;
-
Mặt bằng sạch sẽ, trang bò đầy đủ cơ sở phụ, vệ sinh cho người lao
động;
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện
thoại: 04. 7855518
- Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net
- Email:
-
Môi trường kho bãi và nơi sản xuất đảo bảo điều kiện để không làm
ảnh hưởng hay suy giảm chất lượng sản phẩm;
Duy trì mối quan hệ thân thiện, đoàn kết trong toàn Công ty.
Việc đánh giá mội trường làm việc được thực hiện đònh kỳ hàng
năm theo kế hoạch kiểm tra môi trường của Cơ quan y tế. Bộ phận văn
phòng và Trạm Y tế căn cứ theo kết quả kiểm tra và khuyến cáo của cơ
quan kiểm tra để đề xuất các biện pháp thích hợp và lập kế hoạch tổ chức
thực hiện.
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện
thoại: 04. 7855518
- Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net
- Email:
CHƯƠNG 7
THỰC HIỆN SẢN PHẨM
7.1 Hoạch đònh việc tạo sản phẩm:
Công ty lập kế hoạch và triển khai các quá trình cần thiết đối với
việc tạo sản phẩm. Hoạch đònh việc tạo sản phẩm phù hợp với các yêu
cầu của các quá trình khác trong hệ thống quản lý chất lượng.
Khi hoạch đònh, Công ty xác đònh những điều sau:
a) Các mục tiêu chất lượng và các yêu cầu đối với sản phẩm, các yêu cầu
này bao gồm các yêu cầu xác đònh trong các tài liệu đặt hàng/mời thầu
của khách hàng, các yêu cầu kỹ thuật/tiêu chuẩn sản phẩm, các mẫu
đối chứng, và các yêu cầu Luật đònh có liên quan;
b) Xác đònh các quá trình, tài liệu cần thiết và việc cung cấp các nguồn lực
cụ thể để thực hiện sản phẩm;
c) Các hoạt động kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trò sử dụng, các hoạt
động theo dõi, kiểm tra và thử nghiệm cụ thể đối với sản phẩm và các
chuẩn mực chấp nhận sản phẩm;
d) Các hồ sơ cần thiết để cung cấp bằng chứng rằng các quá trình thực hiện
và sản phẩm tạo thành đáp ứng các yêu cầu.
Kết quả hoạch đònh việc thực hiện sản phẩm thể hiện dưới dạng: Bản
vẽ, các loại Kế hoạch, Thủ tục, Hướng dẫn, Tiêu chuẩn, Biểu mẫu.
Tài liệu liên quan:
Thủ tục lập kế hoạch và triển khai sản xuất: 0119
7.2 Các quá trình liên quan đến khách hàng:
Việc thực hiện các yêu cầu liên quan đến sản phẩm và việc xem
xét các yêu cầu đó được xác đònh trong thủ tục này để đảm bảo mọi
yếu tố liên quan đến sản phẩm đã được giải quyết trước khi ký kết hợp
đồng.
Tài liệu liên quan:
Thủ tục xem xét hợp đồng: 0101
Thủ tục ghi nhận và xử lý ý kiến, khiếu nại của khách hàng: 0122
7.3 Thiết kế và phát triển:
-
Hiện nay công ty thiết kế và phát triển sản phẩm theo các bước sau:
Hoạch đònh cho việc phát triển sản phẩm;
Xem xét các yêu cầu đầu vào;
Xem xét và xác đònh việc đáp ứng đầu ra của phát triển;
Xem xét đánh giá khả năng đáp ứng;
Kiểm tra xác nhận;
Xác đònh giá trò sử dụng nếu cần thiết;
Kiểm soát các thay đổi nếu có phát sinh xảy ra.
Tài liệu liên quan: Hướng dẫn công viên thiết kế và phát triển sản phẩm:
0210
7.4
Mua hàng:
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện
thoại: 04. 7855518
- Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net
- Email:
Các Nhà cung cấp nguyên liệu, phụ liệu, dòch vụ hỗ trợ được đánh giá
trên cơ sở đáp ứng được các yêu cầu chất lượng các sản phẩm, dòch vụ mua
vào nhằm bảo đảm các sản phẩm, dòch vụ này phù hợp với các yêu cầu
sản xuất. Từ đó, thiết lập danh sách các nhà cung cấp được xét duyệt để
trình Tổng Giám Đốc quyết đònh chọn Nhà cung ứng để mua hàng hoá, dòch
vụ.
Tài liệu liên quan:
Thủ tục mua hàng hoá, dòch vụ: 0096
7.5 Sản xuất và cung cấp dòch vụ:
7.5.1 Kiểm soát sản xuất và cung cấp dòch vụ:
Công ty lập kế hoạch và thực hiện việc sản xuất và cung cấp dòch vụ
trong điều kiện được kiểm soát. Các điều kiện được kiểm soát bao gồm:
a) Sự sẵn có các thông tin mô tả các đặc tính của sản phẩm;
b) Các Hướng dẫn công việc tại các công đoạn của sản xuất luôn sẵn có
để đảm bảo mọi nhân viên thực hiện đúng công việc;
c) Các trang thiết bò phù hợp luôn sẵn có;
d) Các phương tiện theo dõi và đo lường thích hợp ở các giai đoạn kiểm tra;
e) Thực hiện việc giám sát và đo lường các quá trình theo đúng kế hoạch
kiểm soát quá trình và kế hoạch kiểm tra thử nghiệm;
f) Thực hiện các hoạt động thông qua, giao hàng và các hoạt động sau giao
hàng theo Qui đònh của công ty và theo những thoả thuận với khách hàng;
Tài liệu liên quan:
Thủ tục lập kế hoạch và triển khai sản xuất: 0119
Thủ tục bảo toàn và giao sản phẩm: 0073
Thủ tục bảo quản tiếp nhận tài sản khách hàng: 0112
7.5.2 Công ty không có quá trình đặc biệt nào trong quá trình sản xuất,
trường hợp phát sinh thêm quá trình đặc biệt, công ty sẽ thực hiện theo
yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2000.
7.5.3 Nhận biết và xác đònh nguồn gốc:
Việc nhận biết sản phẩm được thực hiện thông qua: mô tả hình
dạng, tên gọi, ký mã hiệu, vò trí, bao bì, tem, nhãn dán trên bao bì và sản
phẩm.
Các trạng thái đo lường của sản phẩm bao gồm: Chưa kiểm tra, đang
kiểm tra, kiểm tra rồi và không đạt, kiểm tra rồi và đạt, chờ xử lý, loại
bỏ. Các trạng thái này được nhận dạng thông qua bảng báo, vò trí, vật
chứa, phiếu kiểm tra, tem chất lượng, chữ ký.
Việc xác đònh nguồn gốc khi có yêu cầu được thực hiện thông qua
các hồ sơ liên quan trong quá trình hoạt động, tem chất lượng, mã số, ngày
sản xuất.
Tài liệu liên quan:
Hướng dẫn nhận biết và xác đònh nguồn gốc sản phẩm: 0188, 0189,
0190, 0191
7.5.4
Tài sản của khách hàng:
Công ty qui đònh cách thức và triển khai gìn giữ tài sản của khách
hàng khi chúng thuộc sự kiểm soát của Công ty hay đang được Công ty sử
dụng. Công ty đảm bảo việc nhận biết, kiểm tra xác nhận, bảo vệ tài
sản do khách hàng cung cấp để sử dụng hoặc để hợp thành sản phẩm.
Bất kỳ tài sản nào của khách hàng bò mất mát, hư hỏng hoặc được phát
hiện không phù hợp cho việc sử dụng, đều được thông báo cho khách hàng
và các hồ sơ được duy trì theo Thủ tục kiểm soát hồ sơ.
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện
thoại: 04. 7855518
- Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net
- Email:
Tài liệu liên quan:
Thủ tục tiếp nhận và bảo quản tài sản của khách hàng: 0112
7.5.5
Bảo toàn sản phẩm:
Công ty qui đònh và thực hiện các biện pháp để bảo toàn sự phù
hợp của sản phẩm trong suốt các quá trình nội bộ và giao hàng đến vò trí
đã đònh. Việc bảo toàn này bao gồm nhận biết, xếp dỡ, bao gói, lưu giữ
và bảo quản.
Việc bảo toàn cũng phải áp dụng với các bộ phận cấu thành của
sản phẩm.
Tài liệu liên quan:
Thủ tục bảo toàn và giao sản phẩm: 0073
7.6 Kiểm soát các thiết bò theo dõi và đo lường:
Công ty triển khai xác đònh việc theo dõi và đo lường cần thực hiện,
các phương tiện theo dõi và đo lường cần thiết để cung cấp bằng chứng
về sự phù hợp của sản phẩm đối với các yêu cầu đã xác đònh.
Công ty thiết lập các quá trình để đảm bảo rằng việc theo dõi và
đo lường có thể tiến hành và được tiến hành một cách nhất quán với
các yêu cầu theo dõi và đo lường.
Tài liệu liên quan:
Thủ tục hiệu chuẩn, kiểm soát thiết bò đo: 0105
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện
thoại: 04. 7855518
- Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net
- Email:
Chương 8
ĐO LƯỜNG, PHÂN TÍCH VÀ CẢI TIẾN
8.1 Khái quát:
Công ty hoạch đònh và triển khai các quá trình theo dõi, đo lường, phân
tích và cải tiến cần thiết
a) Để chứng tỏ sự phù hợp của sản phẩm;
b) Để đảm bảo sự phù hợp của Hệ thống quản lý chất lượng; và
c) Để thường xuyên nâng cao tính hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng;
Các kỹ thuật thống kê được áp dụng để hỗ trợ thêm cho quá trình đo
lường, phân tích và cải tiến.
Tài liệu liên quan:
Thủ tục đánh giá nội bộ mã số:0015
Thủ tục áp dụng kỹ thuật thống kê mã số: 0127
8.2 Theo dõi và Đo lường:
8.2.1 Sự thỏa mãn của khách hàng:
Công ty tổ chức thu thập và phân tích các thống tin về sự chấp nhận
của khách hàng về việc Công ty có đáp ứng yêu cầu của khách hàng hay
không, coi đó như một trong những thước đo mức độ thực hiện của Hệ thống
quản lý chất lượng. Công ty xác đònh các phương pháp để thu thập và sử
dụng các thông tin này.
Sự thoả mãn của khách hàng có thể được đánh giá thông qua:
- Thò phần của Công ty;
- Chỉ số khách hàng lập lại;
- Sự phàn nàn của khách hàng;
- Các yêu cầu bảo hành, bảo trì;
- Các giải thưởng do các hiệp hội đại diện cho khách hàng tổ chức;
- Phân tích các thông tin thu thập được từ các ý kiến/khiếu nại của khách
hàng.
Tài liệu liên quan:
Hướng dẫn thu thập và xử lý thông tin của khách hàng mã số: 0122
Thủ tục áp dụng kỹ thuật thống kê mã số: 0127
8.2.2
Đánh giá nội bộ:
Đánh giá chất lượng nội bộ nhằm tự phát hiện những không phù
hợp để khắc phục và cải tiến chất lượng đảm bảo phù hợp so với những
yêu cầu của Tiêu chuẩn và các Thủ tục tài liệu và đảm bảo hiệu lực
của Hệ thống.
Tài liệu liên quan:
Thủ tục đánh giá nội bộ: 0015
Thủ tục hành động khắc phục và phòng ngừa: 0027
8.2.3
Theo dõi và Đo lường các quá trình:
Công ty áp dụng các phương pháp thích hợp cho việc theo dõi và, khi
có thể, đo lường các quá trình của Hệ thống quản lý chất lượng. Các
phương pháp này để chứng tỏ khả năng của các quá trình để đạt được
các kết quả đã hoạch đònh. Khi không đạt được các kết quả theo hoạch
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện
thoại: 04. 7855518
- Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net
- Email:
-
đònh, phải tiến hành khắc phục và hành động khắc phục một cách thích
hợp để đảm bảo sự phù hợp của sản phẩm.
Các phương pháp theo dõi và đo lường các quá trình có thể được
thực hiện thông qua:
Giám sát việc kiểm soát các thông số quá trình;
Theo dõi xu hướng phát triển của các sản phẩm không phù hợp;
Phân tích các ý kiến của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm;
Thực hiện đánh giá hiệu lực các quá trình theo kế hoạch hoặc đột xuất;
Tài liệu liên quan:
Thủ tục áp dụng kỹ thuật thống kê: 0127
Thủ tục theo dõi, đo lường các quá trình: 0130
8.2.4
Theo dõi và đo lường sản phẩm:
Công ty theo dõi và đo lường các đặc tính của sản phẩm để kiểm
tra xác nhận rằng các yêu cầu về sản phẩm được đáp ứng. Việc đo lường
và giám sát này phải được tiến hành tại những giai đoạn thích hợp của
quá trình tạo sản phẩm theo các sắp xếp hoạch đònh từ khi nhận sản
phẩm, trong quá trình tạo sản phẩm đến khi kiểm tra cuối cùng trước khi
nhập kho giao cho khách hàng.
Hồ sơ kiểm tra thử nghiệm được duy trì theo Thủ tục kiểm soát hồ sơ.
Các hồ sơ này cũng chỉ ra người có quyền hạn trong việc thông qua sản
phẩm.
Chỉ được thông qua sản phẩm và chuyển giao dòch vụ khi đã hoàn
thành thỏa đáng các hoạt động theo hoạch đònh, nếu không phải được phê
duyệt của người có thẩm quyền và, nếu có thể, của khách hàng.
Tài liệu liên quan:
Thủ tục lập Kế hoạch và triển khai sản xuất: 0119
Thủ tục kiểm tra đo lường sản phẩm: 0128
8.3 Kiểm soát sản phẩm không phù hợp:
Công ty thiết lập và thực hiện Thủ tục kiểm soát sản phẩm không
phù hợp để đảm bảo rằng sản phẩm không phù hợp với các yêu cầu
được nhận biết và kiểm soát để phòng ngừa việc sử dụng hoặc chuyển
giao vô tình.
Tài liệu liên quan:
Thủ tục kiểm soát sản phẩm không phù hợp: 0115
8.4 Phân tích dữ liệu:
Công ty áp dụng các kỹ thuật thống kê để xác đònh, thu thập và
phân tích các dữ liệu tương ứng để chứng tỏ sự thích hợp và tính hiệu lực
của Hệ thống quản lý chất lượng và đánh giá xem sự cải tiến thường
xuyên hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng có thể tiến hành ở
đâu.
Việcï phân tích dữ liệu nhắm tới các thông tin có liên quan về:
a) Sự thỏa mãn của khách hàng, các khiếu nại của khách hàng;
b) Sự phù hợp với các yêu cầu về sản phẩm;
c) Đặc tính và xu hường của các quá trình và sản phẩm, kể cả các cơ hội
cho hành động phòng ngừa; và
d) Tỉ lệ sản phẩm hỏng, các khuyết tật xuất hiện (kể cả trong quá trình
bảo hành);
e) Các sự cố, hư hỏng máy móc;
f) Người cung ứng.
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện
thoại: 04. 7855518
- Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net
- Email:
Tài liệu liên quan:
Thủ tục áp dụng kỹ thuật thống kê: 0127
8.5 Cải tiến:
8.5.1
Cải tiến thường xuyên:
Công ty thường xuyên nâng cao tính hiệu lực của Hệ thống quản lý
chất lượng thông qua việc sử dụng chính sách chất lượng, mục tiêu chất
lượng, kết quả đánh giá, việc phân tích dữ liệu, hành động khắc phục và
phòng ngừa và sự xem xét của lãnh đạo.
Các thông tin này sẽ được dùng để xác đònh các cơ hội cải tiến
Hệ thống.
Ngoài ra, Công ty khuyến khích nhân viên cải tiến thường xuyên hiệu
quả công việc của mình thông qua các đề xuất nhằm tăng năng suất,
chất lượng và hiệu quả công việc. Các đề xuất này được Trưởng Bộ
phận tiếp nhận và triển khai thông qua Thủ tục hành động khắc phục và
phòng ngừa.
Tài liệu liên quan:
Thủ tục cải tiến thường xuyên: 0113
Thủ tục hành động khắc phục và phòng ngừa: 0027
8.5.2
Hành động khắc phục:
Công ty thiết lập Thủ tục để thực hiện hành động nhằm loại trừ
nguyên nhân của sự không phù hợp để ngăn ngừa sự tái diễn. Các hành
động khắc phục được thực hiện tương ứng với tác động của sự không phù
hợp gặp phải.
Hồ sơ thực hiện hành động khắc phục được lưu giữ theo Thủ tục kiểm
soát hồ sơ
Tài liệu liên quan:
Thủ tục hành động khắc phục và phòng ngừa: 0127
8.5.3
Hành động phòng ngừa:
Công ty thiết lập thủ tục để xác đònh và thực hiện các hành động
nhằm loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp tiềm ẩn để ngăn chặn
sự xuất hiện của chúng. Các hành động phòng ngừa được tiến hành với
mức độ tương ứng với tác động của các vấn đề tiềm ẩn.
Hồ sơ thực hiện hành động phòng ngừa được lưu giữ theo Thủ tục
kiểm soát hồ sơ
Tài liệu liên quan:
Thủ tục hành động khắc phục và phòng ngừa: 0127
Phụ lục 1: Mô tả các quá trình trong hệ thống của Công ty
Các quá trình trong hệ thống được chia thành 3 loại:
1- Các quá trình chỉ đạo: Các quá trình xuyên suốt trong tổ chức, đề cập đến
vấn đề chỉ đạo ,đònh hướng hoạt động, xây dựng chính sách, lập kế hoạch
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện
thoại: 04. 7855518
- Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net
- Email:
chất lượng. Các quá trình này cung cấp sự hướng dẫn và đảm bảo sự liền
mạch của các quá trình khác.
2- Các quá trình thực hiện: Các quá trình ảnh hưởng trực tiếp đến sự thỏa
mãn của khách hàng
3- Các quá trình hỗ trợ: Các quá trình không trực tiếp thoả mãn khách hàng
nhưng lại cần cho hoạt động và sự phát triển của Công ty. Các quá trình này
tham gia hỗ trợ từng phần cho các quá trình chỉ đạo và thực hiện.
BẢNG LIỆT KÊ CÁC QUÁ TRÌNH TRONG HỆ THỐNG
Loại
Quá
trình
lãnh
đạo
Quá
trình
thực
hiện
Tên quá trình
Lãnh đạo
Đánh giá chất lượng nội bộ
Thu thập và xử lý thông tin
từ khách hàng
Đánh giá các quá tình
Cải tiến thường xuyên
Phân tích dữ liệu
Nhận và phân loại yêu cầu
Xác lập hợp đồng
Thiết kế và phát triển
Đánh giá và giám sát bên
cung ứng
Mua hàng
Sản xuất
Lắp đặt
Nhập kho, bảo quản
Xử lý khiếu nại
Bảo quản, giao hàng
Kiểm tra, đo lường, thử nghiệm
Quá
trình
hỗ
trợ
Bảo trì thiết bò
Kiểm soát thiết bò đo
Cung cấp nguồn nhân lực
Kiểm soát tài liệu
Kiểm soát hồ sơ
Hành động khắc phục–phòng
ngừa
Kiểm soát sản phẩm không
phù hợp
Tài liệu liên quan
Thủ tục XXLĐ, Lập KH và triển khai sản
xuất,
Thủ tục Đánh giá nội bộ
HDCV Thu thập và xử lý thông tin từ
khách hàng,
Thủ tục Đánh giá các quá tình
Thủ tục Cải tiến thường xuyên
Thủ tục áp dụng kỹ thuật thống kê
Thủ tục Xem xét hợp đồng
Thủ tục Xem xét hợp đồng
HDCV thiết kế và phát triển sản phẩm
Thủ tục Đánh giá nhà cung ứng
Thủ tục Mua hàng
Thủ tục Lập kế hoạch và triển khai sản
xuất
Thủ tục Lắp đặt, tiếp nhận và bảo
quản tài sản của khách hàng
Thủ tục Xử lý thu thập thông tin, xử lý
khiếu nại khách hàng
Thủ tục bảo toàn và giao sản phẩm
Thủ tục theo dõi, đo lường các quá
trình, Thủ tục kiểm tra thử nghiệm sản
phẩm
Thủ tục Bảo trì thiết bò
Thủ tục Kiểm soát thiết bò đo
Thủ tục Đào tạo, tuyển dụng
Thủ tục Kiểm soát tài liệu
Thủ tục Kiểm soát hồ sơ
Thủ tục Hành động khắc phục–phòng
ngừa
Thủ tục Kiểm soát sản phẩm không
phù hợp
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện
thoại: 04. 7855518
- Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net
- Email:
PHỤ LỤC 2: Trình tự và mối tương tác của các quá trình
CẢI TIẾN THƯỜNG
XUYÊN
LÃNH ĐẠO
PHÂN TÍCH DỮ
LIỆU
THU THẬP Ý KIẾN/
KHẢO SÁT THỊ
TRƯỜNG
K
H
A
Ù
C
H
H
A
Ø
N
G
NHẬN VÀ
PHÂN LOẠI
YÊU CẦU
ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH
ĐÁNH GIÁ CL NỘI BỘ
XÁC LẬP
HP ĐỒNG
LÀM MẪU
ĐỐI
KIỂM TRA
Yes
ĐÁNH
GIÁ/GIÁ
M SÁT
NHÀ
CUNG
MUA HÀNG
No
SẢN XUẤT
NHẬP KHO
BẢO QUẢN
Yes
No
KIỂM TRA
XỬ LÝ SẢN
PHẨM
KHÔNG PHÙ
HP
LẮP ĐẶT
Yes
GIAO HÀNG
KIỂM TRA
No
XỬ LÝ
KHIẾU NẠI
CUNG CẤP NGUỒN NHÂN LỰC
BẢO TRÌ THIẾT BỊ
KIỂM SOÁT THIẾT BỊ ĐO
KIỂM SOÁT TÀI LIỆU
KIỂM SOÁT HỒ SƠ
