02 QT TT HDCV FU mô tả quá trình quản lý tài khoản người sử dụng IT

MÔ TẢ QUÁ TRÌNH

QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI SỬ DỤNG

Mã hiệu: 02-QT/TT/HDCV/FU
Lần ban hành/sửa đổi: 2/1
Ngày hiệu lực: 20/9/2012

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
Mục đích: Quy định cách thức thực hiện và kiểm soát việc thiết lập, cập nhật và cắt tài khoản người sử dụng trong hệ thống mạng trường
Đại học FPT.
Phạm vi áp dụng: Tất cả các cơ sở đào tạo thuộc Trường Đai học FPT
II. ĐỊNH NGHĨA
1. Tài khoản hệ thống:
Tài khoản dùng để truy cập vào các tài nguyên hệ thống trường Đại học FPT: Bao gồm tài khoản vào máy tính, file server, wireless,
thi online.
2. Tài khoản mail:
Tài khoản dùng để truy cập vào mailbox cá nhân thuộc tên miền FPT.EDU.VN, FPT.COM.VN và dùng xác thực vào các ứng dụng tài
nguyên của trường.
+ Tài khoản mail đối với nhân viên: @fpt.edu.vn và @fpt.com.vn.
+ Tài khoản mail đối với sinh viên: @fpt.edu.vn.
3. Tài khoản dành riêng cho các ứng dụng:
Là tài khoản được cấp từ ứng dụng đó và không dùng chung để dùng với ứng dụng khác: Bao gồm tài khoản MSDN, libol …

52-BM/CL/HDCV/FPT 2/0

1/6


MTQT: Quản lý tài khoản người sử dụng

Lần ban hành/ sửa đổi: 2/1

III. LƯU ĐỒ
Yêu cầu về tài khoản

Tiếp nhận nhu cầu

Xác nhận và phê
duyệt yêu cầu
Yêu cầu thuộc
thẩm quyền

Yêu cầu
không
thuộc
thẩm
quyền

Tiến hành xử lý

Theo dõi, rà soát

Kết thúc

52-BM/CL/HDCV/FPT 2/0

2/6


MTQT: Quản lý tài khoản người sử dụng

Lần ban hành/ sửa đổi: 2/1

III. THÔNG SỐ TỔNG HỢP
Thông số

Mô tả

Yêu cầu

Đầu vào

Các yêu cầu về tài khoản hệ thống và tài khoản email.

-

Chính xác, đầy đủ

Đầu ra

Các yêu cầu được thực hiện

- Tạo/ cắt tài khoản hệ thống/ tài khoản email
phải chính xác, đầy đủ theo yêu cầu.
- Yêu cầu gán/ từ chối gán mail vào group mail
phải có yêu cầu của người quản lý.

Chỉ tiêu đánh giá

NA

NA

Quá trình liên quan

NA

NA

IV.CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
Bước 1: Tiếp nhận nhu cầu tạo/cắt tài khoản
Hoạt động

STT
1

- Tạo tài khoản:
+ Yêu cầu tạo tài khoàn cho nhân viên
từ phòng Nhân sự của các cơ sở.

Sản phẩm
-

+ Yêu cầu tạo tài khoản cho sinh viên
từ phòng TC&QLĐT của các cơ sở.

2

- Cắt tài khoản:
+ Yêu cầu cắt tài khoàn nhân viên từ

phòng Nhân sự của các cơ sở.

-

+ Yêu cầu cắt tài khoản từ phòng
TC&QLĐT của các cơ sở.
52-BM/CL/HDCV/FPT 2/0

Mail yêu cầu của bộ phận
nhân sự được gửi vào hòm
thư:
hoặc bản cứng checklist công
tác chuẩn bị cho nhân viên
mới.
Phiếu yêu cầu tạo tài khoản
sinh viên hoặc danh sách sinh
viên nhập học của bộ phận
TC&QLĐT gửi vào hòm thư:
hoặc
bản cứng gửi trực tiếp cho
phòng CNTT
Mail yêu cầu của bộ phận
nhân sự được gửi vào hòm
thư:
hoặc bản cứng giấy xác nhận
bàn giao.
Mail yêu cầu của bộ phận
nhân sự được gửi vào hòm
thư:

Người thực
hiện

Thời gian

Cán bộ CNTT

Khi có yêu cầu

Tài liệu hướng dẫn

02.01BM/TT/HDCV/FU

Cán bộ CNTT
Khi phát sinh

3/6


MTQT: Quản lý tài khoản người sử dụng

Hoạt động

STT

Lần ban hành/ sửa đổi: 2/1

Sản phẩm

Người thực

hiện

Thời gian

Tài liệu hướng dẫn

Người thực hiện

Thời gian

Tài liệu hướng dẫn

hoặc Quyết định sinh viên tốt
nghiệp, Quyết định sinh viên
thôi học của Trường.
Bước 2: Xác nhận và phê duyệt yêu cầu
Hoạt động

STT
1

Xem xét yêu cầu, nếu yêu cầu không
trong thẩm quyền thì từ chối thiết lập.

Sản phẩm
Yêu cầu được thực hiện
/từ chối

Cán bộ CNTT

Trong vòng 1
ngày

Bước 3: Tiến hành xử lý
Hoạt động

Sản phẩm

Người thực
hiện

Thời gian

- Đối với tạo tài khoản
+ Tạo tài khoản hệ thống cho nhân
viên/ sinh viên và gán tài khoản vào
đúng OU thích hợp.
+ Tạo Email cho nhân viên/ sinh viên
và gán Email vào đúng group mail
thích hợp
- Đối với cắt tài khoản
Tiến hành cắt tài khoản cho nhân
viên/ sinh viên.

Tài khoản hệ thống /Email/Mail
Group được xử lý theo yêu cầu
với đầy đủ thông tin theo yêu
cầu ban đầu.

Cán bộ CNTT

Trong vòng 2 ngày sau
khi nhận được yêu cầu

STT
1

-

Đối với nhân viên:
cắt tài khoản trong
vòng 2 ngày sau
khi nhận được yêu
cầu.

-

Đối với sinh viên:

Tài liệu hướng
dẫn

+ Sinh viên thôi học:
cắt tài khoản sau 1
tuần kể từ khi nhận
được Quyết định của
Trường
+ Sinh viên Tốt nghiệp
: Cắt tài khoản sau 01
học kỳ kể từ nhận

52-BM/CL/HDCV/FPT 2/0

4/6


MTQT: Quản lý tài khoản người sử dụng

Lần ban hành/ sửa đổi: 2/1

Hoạt động

STT

Sản phẩm

Người thực
hiện

2

Ghi nhận lại việc tạo/ cắt tài khoản hệ
thống và Email của nhân viên vào
nhật ký tài khoản hệ thống.

Nhật ký tài khoản hệ thống.

Cán bộ CNTT

3

Xác nhận việc đáp ứng yêu cầu

Mail phản hồi hoặc bản cứng
tới bộ phận liên quan.

Cán bộ CNTT

Thời gian

Tài liệu hướng
dẫn

được quyết định của
Trường.
Ngay sau khi tạo/ cắt
tài khoản

02.02BM/TT/HDCV/FU

Ngay sau khi tạo/ cắt
tài khoản

Bước 4: Theo dõi, rà soát
Hoạt động

STT
1

2

Sản phẩm

Trước ngày mùng 5 hàng tháng:
- Đối với nhân viên: Đối chiếu
danh sách nhân viên ra/ vào hàng
tháng của phòng nhân sự với
nhật ký quản trị hệ thống.
- Đối với sinh viên: Đối chiếu danh
sách sinh viên nhập học, tốt
nghiệp và thôi học của phòng
TC&QLĐT với hệ thống.
Xử lý các vấn đề phát sinh

Người thực hiện

Thời gian

Tài liệu hướng dẫn

Các danh sách được rà soát

Cán bộ CNTT
Các phòng ban
liên quan.

Trong vòng 1
ngày

Các vấn đề phát sinh được xử
lý

Cán bộ CNTT

Trong vòng 1
ngày

V. HƯỚNG DẪN/QUY ĐỊNH CHI TIẾT
NA
VI. HỒ SƠ
Tên hồ sơ

TT

Mã biểu mẫu

Người lập

Hình thức
lưu

Thời hạn lưu
giữ (năm)

Mức độ quan
trọng

1

Yêu cầu tạo tài khoản Sinh viên

02.01-BM/TT/HDCV/FU

Người yêu cầu

H/S

1

Cao

2

Nhật ký quản trị tài khoản hệ thống

02.02-BM/TT/HDCV/FU

Cán bộ CNTT

H/S

1

Cao

52-BM/CL/HDCV/FPT 2/0

5/6


MTQT: Quản lý tài khoản người sử dụng

52-BM/CL/HDCV/FPT 2/0

Lần ban hành/ sửa đổi: 2/1

Người phê duyệt

Người kiểm tra

Nguyễn Kim Ánh

Lê Thanh Trúc

Người lập

Đỗ Thị Minh Thủy

6/6