Quy trình quản lý sự thay đổi (ISO 22000:2018)

CÔNG TY CỔ PHẦN .......

Mã số: TTxx
Lần ban hành: 03
Ngày ban hành:
01/10/2020
Trang: 1/6

THỦ TỤC KIỂM SOÁT SỰ THAY ĐỔI

SOẠN THẢO

Họ tên:

Họ tên:

Ngày
01/10/2020

XEM XÉT

Lần sửa đổi
3

1. MỤC ĐÍCH

Nội dung sửa đổi
Tồn bộ nội dung thủ tục

PHÊ DUYỆT

Họ tên:

Trang
Tất cả

Lý do sửa đổi
Cập nhật theo ISO
22000:2018


CƠNG TY CỔ PHẦN .......

THỦ TỤC KIỂM SỐT SỰ THAY ĐỔI

Mã số: TTxx
Lần ban hành: 03
Ngày ban hành:
01/10/2020
Trang: 2/6

-

Tài liệu này được soạn thảo nhằm mục đích hướng dẫn, quy định các bước thực hiện từ đề xuất thay đổi
cho đến phê duyệt áp dụng sự thay đổi đó.

-

Việc kiểm soát tốt sự thay đổi trong hệ thống quản lý, quy trình của cơng ty giúp tránh được những tác
động không mong muốn đến hệ thống quản lý và chất lượng sản phẩm, dịch vụ của công ty.

2. PHẠM VI
Áp dụng cho tất cả những thay đổi như:

-

Gộp hoặc tách các phịng ban, các q trình
Thay đổi các bước thực hiện trơng một q trình
Ngưng hoặc thêm các dây chuyền sản xuất
Thay đổi nhân sự lớn (người có thể tác động đến hệ thống quản lý)
Thay đổi địa điểm hoạt động sản xuất kinh doanh.
Các sản phẩm, sản phẩm mới.
Xem xét lại kế hoạch HACCP khi:
+ Thay đổi về nguyên liệu, ngun liệu đóng gói, hố chất.
+ Thay đổi về nhà cung cấp và/ hoặc nguồn gốc nguyên liệu.
+ Thay đổi về thơng số vận hành, q trình, thiết bị, cơng nghệ.
+ Thay đổi về bố trí mặt bằng, điều kiện cơ sở hạ tầng.
+ Các chương trình vệ sinh, làm sạch.
+ Thay đổi về điều kiện bao gói, bảo quản, phân phối.
+ Thay đổi về mục đích sử dụng cuối cùng của sản phẩm.
+ Thay đổi về thông tin khoa học kỹ thuât của ngành sản xuất hạt tiêu, các tiêu chuẩn, thơng tin
và tính xác thực liên quan đến sản phẩm.
+ Thay đổi các luật định, quy định của pháp luật và mong đợi các bên liên quan.
+ Chuẩn mực nhân sự, quyền hạn, trách nhiệm của nhân sự.
+ Khiếu nại của khách hàng liên quan đến an toàn thực phẩm.
+ Hoặc bất kỳ sự thay đổi nào mà nó tác động đến hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

3. TÀI LIỆU THAM KHẢO

-

Tiêu chuẩn FSSC 22000 v5, Tiêu chuẩn ISO 22000:2018

4. TRÁCH NHIỆM

-

Các cá nhân, bộ phận liên quan có trách nhiệm thực hiện và thực hiện có hiệu quả hướng dẫn, quy định
trong tài liệu này khi có nhu cầu, đề xuất sự thay đổi.

-

Các cá nhân, bộ phận liên quan có trách nhiệm theo dõi, tiếp nhận, cập nhật và thơng tin đến nhóm ATTP
khi có bất kỳ sự thay đổi nào trong lĩnh vực mình phụ trách.

-

Bộ phận QA/QC có trách nhiệm kiểm tra, giám sát sự thay đổi thông qua các cuộc đánh giá nội bộ, thẩm
tra, thẩm định..v.v đảm bảo không bỏ sót những thay đổi tác động đến hệ thống quản lý ATTP.

-

Nhóm ATTP có trách nhiệm đánh giá sự tác động của các thay đổi lên hệ thống quản lý ATTP. Phê duyệt
cũng như loại bỏ các sự thay đổi.

5. ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT


CƠNG TY CỔ PHẦN .......

THỦ TỤC KIỂM SỐT SỰ THAY ĐỔI

-

Khơng có

6. NỘI DUNG
6.1. Sơ đồ
Xác định nhu cầu thay đổi
Determine need for change

YYêu cầu thay đổi
Request of change

Giám đốc
Director

Xem xét
Review

YĐánh giá tác động
Impact assessment

Phê duyệt
Approval

YThực hiện thay đổi
Implement of change

Đánh giá kết quả.
result evaluation

Mã số: TTxx
Lần ban hành: 03
Ngày ban hành:
01/10/2020
Trang: 3/6


CƠNG TY CỔ PHẦN .......

THỦ TỤC KIỂM SỐT SỰ THAY ĐỔI

Mã số: TTxx
Lần ban hành: 03
Ngày ban hành:
01/10/2020
Trang: 4/6

6.2 Diễn giải
No
STT
1

Step

Description

Công đoạn
Xác định nhu cầu thay đổi.

-

Diễn giải
Nhân viên tại mỗi vị trí tự cập nhật thơng tin. Xem
xét, phân tích những sự thay đổi (xem mục 2. Phạm
vi) liên quan đến mảng cơng việc mà mình phụ
trách.
Dựa trên thơng tin thu thập được nhân viên xác
định có thực hiện thay đổi hay không.

2

Yêu cầu thay đổi.

-

Người yêu cầu lập phiếu yêu cầu thay đổi.
Trình phiếu yêu cầu thay đổi cho trưởng bộ phận
xem xét.

3

Xem xét.

-

Trưởng bộ phận dựa trên thông tin của phiếu yêu
cầu thay đổi và kỹ năng, hiểu biết và kinh nghiệm
của mình nếu sự thay đổi là cần thiết.

-

Đối với những thay đổi lớn, quan trọng liên quan
đến tính hệ thống và tác động đến nhiều bộ phận
cần trình cho giám đốc nhà máy xem xét.

4

Đánh giá tác động.

-

Nếu chấp nhận sự thay đổi thì chuyển theo bước
tiếp theo

-

Nếu không chấp nhận cần xác định lại nhu cầu thay
đổi là cần thiết hay không? Nếu không loại bỏ thơng
tin và duy trì trạng thái cũ. Nếu có bổ sung bằng
chứng, tài liệu và thực hiện yêu cầu lạ.

Responsility
Trách nhiệm

Tất cả nhân viên

Tất cả nhân viên

Trưởng bộ phận.

Giám đốc

- Đối với những thay đổi nhỏ chỉ tác động đến 1 bộ Trưởng các bộ
phận thì trưởng bộ phận và nhân viên thực hiện đánh
giá tác động.

- Đối với những thay đổi lớn, liên quan đến tính hệ
thống và tác động đến nhiều bộ phận thì việc đánh giá
thực hiện bởi:
+ Nhóm ATTP.
+ Trưởng các bộ phận liên quan.
- Việc đánh giá tác động cần chú ý đến:
+ Khả năng phát sinh thêm hoặc giảm bớt các mối
nguy, rủi ro và khía cạnh mơi trường.

phận.

Nhóm ATTP.
Người u cầu


CƠNG TY CỔ PHẦN .......

THỦ TỤC KIỂM SỐT SỰ THAY ĐỔI

Mã số: TTxx
Lần ban hành: 03
Ngày ban hành:
01/10/2020
Trang: 5/6

+ Ảnh hưởng tới các giới hạn chấp nhận đã thiết lập.
+ Ảnh hưởng đến thông tin ghi nhãn hoặc các thông
tin đã cơng bố.
+ Ảnh hưởng đến điều kiện đóng gói, điều kiện bảo
quản, phân phối và sử dụng sản phẩm.
+ Ảnh hưởng tới tính chất lượng – an tồn thực phẩm.
+ Ảnh hưởng tới các biện pháp kiểm soát đang hiện
hữu, bao gồm các biện pháp phịng ngừa.
+ Ứng phó với sự cố và tình trạng khẩn cấp.
+ Ảnh hưởng tới các tài liệu đã thiết lập.
+ Và các ảnh hưởng khác đối với hệ thống quản lý của
công ty.

- Dựa trên đánh giá tác động tiến hành đề xuất các biện

pháp khắc phục, hạn chế hoặc loại bỏ tác động của sự
thay đổi đến hệ thống quản lý ATTP hoặc hệ thống
quản lý chung của công ty.
, storage, distribution and use conditions.

5

6

Phê duyệt.

Thực hiện thay đổi.

Đối với những thay đổi nhỏ trưởng bộ phận thực

hiện phê duyệt cho sự thay đổi, sau đó thơng tin cho
bộ phận quản lý chất lượng và nhóm ATTP.

Giám đốc.

-

Đối với những thay đổi lớn tác động đến hệ thống
quản lý ATTP và liên quan nhiều bộ phận thì trưởng
nhóm ATTP hoặc giám đốc công ty sẽ thực hiện phê
duyệt.

Trưởng các bộ
phận.

-

Sau khi phê duyệt trưởng bộ phận nơi thực hiện yêu
cầu thay đổi có trách nhiệm truyền đạt thơng tin
đến các cá nhân, bộ phận chịu tác động hoặc có liên
quan.

-

Thực hiện các biện pháp khắc phục, hạn chế hoặc
loại bỏ các tác động không mong muốn đã nêu ra
trong đánh giá tác động.

-

Nếu xảy ra phát sinh ngồi mong muốn phải thơng
tin ngay cho cá nhân, bộ phận có liên quan để có
hành động xử lý kịp thời.

-

Trưởng nhóm ATTP.

Cá nhân, bộ phận
có liên quan


CÔNG TY CỔ PHẦN .......

Mã số: TTxx
Lần ban hành: 03
Ngày ban hành:
01/10/2020
Trang: 6/6

THỦ TỤC KIỂM SOÁT SỰ THAY ĐỔI

7

Đánh giá kết quả.

-

Thực hiện đánh giá kết quả của sự thay đổi thông
qua kiểm tra, giám sát, đánh giá nội bộ, thẩm tra,

thẩm định.

Trưởng bộ phận nơi
yêu cầu thay đổi.
Người đề xuất thay
đổi.

7. BIỂU MẪU ÁP DỤNG:
TT
1.

Biểu mẫu
Phiếu quản lý sự thay đổi.

Mã sô
TTxx/BM01

Nơi lưu trư
QA

Thời gian lưu
3 năm