Bao Cao Ngan Sach Quy 1 Nam 2014.Doc

UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐẦM HÀ
Số : ........../BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đầm Hà, ngày........tháng.......năm 2014

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác quản lý điều hành ngân sách quý I và
nhiệm vụ quản lý điều hành ngân sách năm 2014
Thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách quý I/2014 trong điều kiện kinh tế
cịn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức; sức mua,bán trên thị trường giảm
sút,kinh tế doanh nghiệp,kinh tế tập thể chậm phục hồi...ảnh hưởng nhiều đến
nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách. Song với sự chỉ đạo của cấp trên ngay từ đầu
năm, các ngành, đơn vị, các xã, thị trấn đã chủ động quán triệt nghiêm Nghị quyết
số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ
yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự tốn ngân
sách nhà nước năm 2014; Thơng tư số 199/2013/TT-BTC, ngày 20/12/2013 của
Bộ Tài chính Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
và Nghị quyết số 117/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh về nhiệm
vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2014; Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày
27/12/2013 của HĐND huyện về lập dự toán, phân bổ ngân sách nhà nước của
huyện và một số cơ chế biện pháp điều hành ngân sách năm 2014...Chủ động khai
thác tốt các nguồn thu, bố trí kế hoạch chi hợp lý, nên kết quả thu, chi ngân sách
đạt khá, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.
A. Kết quả thu, chi ngân sách quý I năm 2014: (tính đến ngày 18/3/2014)
I. Về thu ngân sách:
1. Tổng thu NSNN đạt: 65.239 triệu đồng bằng 28% KH năm.
Trong đó :

- Thu trên địa bàn ( thu nội địa): 4.849 triệu đồng bằng 18% KH năm.
- Thu trợ cấp cân đối từ N/S tỉnh: 60.890 triệu đồng bằng 29% KH năm.
* Phần cân đối N/S huyện, xã:
64.015 triệu đồng bằng 28% KH năm.
Trong đó :
- Thu trên địa bàn:
3.125 triệu đồng.
- Thu trợ cấp cân đối từ N/S tỉnh:
60.890 triệu đồng .
* Đánh giá thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách quý I năm 2014 :
- Nhìn chung số thu ngân sách quý I đã đáp ứng được các nhiệm vụ chi, đảm
bảo chỉ tiêu phấn đấu của Nghị quyết HĐND đề ra, cụ thể như: Thuế ngoài quốc
doanh 2.328 triệu đồng bằng 39% KH năm; Lệ phí trước bạ: 146,4 triệu đồng bằng
7% KH năm; thu phí, lệ phí: 98,4 triệu đồng bằng 8%KH năm; thu cấp quyền sử


dụng đất: 540,6 triệu đồng bằng 7% KH năm; thuế thu nhập cá nhân 110,5 triệu
đồng bằng 26% KH năm; thu khác ngân sách 1.087 triệu đồng bằng 19%KH năm.
- Thu cân đối từ ngân sách tỉnh là 60.890 triệu đồng bằng 29% KH năm. Trong
đó: Qùa tết cho đối tượng chính sách xã hội: 890 triệu đồng.
Từ kết quả trên, mặc dù số thu đã bước đầu đáp ứng được các nhiệm vụ
nhưng do điều kiện kinh tế của huyện vẫn cịn nhiều khó khăn, một số lĩnh vực
kinh tế còn chậm phát triển, dịch vụ, sản xuất kinh doanh vẫn cịn manh mún, nhỏ
lẻ, mang tính tự cung, tự cấp; bên cạnh đó cịn một số khoản thu thất thường,
khơng bền vững,... do đó ảnh hưởng nhiều đến nguồn thu cân đối cho các nhiệm vụ
chi trọng tâm, trọng điểm của huyện. do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan
cơ bản vì:
- Thực hiện các chính sách giảm, giãn thời hạn nộp các sắc thuế theo quy
định; Cơ cấu kinh tế phát triển chưa đồng bộ,hiệu quả chưa cao cịn mang tính nhỏ
lẻ, tạo nguồn thu cho ngân sách chưa thật bền vững.

- Các doanh nghiệp trong huyện gặp nhiều khó khăn về vốn, hoạt động cầm
chừng, kém hiệu quả; Một số doanh nghiệp đang bị thua lỗ còn nợ đọng thuế. Giá
cả các mặt hàng trên thị trường biến động thất thường, thiếu ổn định, sản xuất dịch
vụ nhỏ lẻ, sức mua bán hàng hóa trên thị trường giảm sút… Đã ảnh hưởng đến
công tác thu,nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước trên địa bàn.
II. Về chi ngân sách quí I năm 2014.( tính đến 18/3/2014)
1. Tổng chi ngân sách: Đạt 51.979 triệu đồng bằng 22% KH năm.
*Trong đó:
- Chi đầu tư: 11.944 triệu đồng bằng 150% KH năm.
- Chi thường xuyên: 39.635 triệu đồng bằng 18% KH năm.
- Chi dự phòng ngân sách: 400 triệu đồng bằng 8% KH năm.
2. Thực hiện giải ngân vốn đầu tư: 10.078 triệu đồng đạt 23% KH năm.
* Đánh giá chi ngân sách:
- Về cơ bản nhiệm vụ chi thường xuyên đã đáp ứng được các hoạt động của
huyện; hầu hết các chương trình Nghị quyết của huyện đã được bố trí nguồn đảm
bảo đáp ứng các nhiệm vụ chi theo Nghị quyết của HĐND huyện, kịp thời cân đối
nguồn kinh phí cho các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đề án nông
thôn mới của kế hoạch năm 2014. Tổ chức tốt công tác điều hành ngân sách theo
Quyết định số 3618/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh về bổ sung, sửa
đổi một số cơ chế và biện pháp điều hành ngân sách nhà nước năm 2014 và hướng
dẫn số 5566/HD-STC-KBNN ngày 30/12/2014 của Sở Tài chính và Kho bạc Nhà
nước tỉnh Quảng Ninh Hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân
sách nhà nước năm 2014.
- Chi đầu tư phát triển: Huyện đã tập trung vốn đầu tư vào các cơng trình
trọng điểm, các dự án thuộc chương trình nơng thơn mới, trả nợ vốn đầu tư còn tồn
đọng của các năm về trước; đầu tư phát triển kinh tế và chi đền bù GPMB... Thực
hiện theo đúng Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 “Về việc tăng cường quản
2

lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ”; Chỉ thị số
20/CT-UBND ngày 19/11/2012 của UBND tỉnh “Về những giải pháp chủ yếu khắc
phục tình trạng nợ xây dựng cơ bản tại các địa phương”; đồng thời bám sát quy
định phân cấp theo Quyết định 4170/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của Uỷ
ban Nhân dân tỉnh phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cho huyện.
Tuy nhiên một số đơn vị được giao quản lý A các dự án tổ chức thực hiện quyết
tốn các cơng trình hồn thành cịn chậm, chưa đảm bảo thời gian quy định, đặc
biệt là các tuyến đường nội thơn, các mơ hình phát triển sản xuất thuộc chương
trình nơng thơn mới.
B. Phương hướng phấn đấu năm 2014:
1. Chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách năm 2014: (có biểu chi tiết kèm theo)
* Tổng thu ngân sách: 241.300 triệu đồng
Trong đó:
- Thu trên địa bàn ( thu nội địa): 30.000 triệu đồng .
- Thu trợ cấp cân đối: 211.300 triệu đồng
2. Một số giải pháp tổ chức phấn đấu thực hiện:
- Tập trung rà soát các khoản thu, thu nợ thuế của các doanh nghiệp; tăng
cường kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp,
tổ chức, cá nhân, đôn đốc các khoản nợ đọng thuế, phối hợp chặt chẽ giữa các
ngành để xử lý nợ thuế, hạn chế số nợ thuế mới, kịp thời đưa vào cân đối ngân
sách.
- Tổ chức rà soát, đẩy nhanh tiến độ tổ chức chức đấu giá đất tại các khu
vực, các điểm đã có quy hoạch như: khu vực cầu nội thị, nhà làm việc đoàn thanh
niên cũ, khu vực sau trung tâm thủy lợi-giao thông-môi trường, khu quy hoạch phố
Chu Văn An và một số khu vực tại các xã…,để tăng thu cho ngân sách đáp ứng các
nhiệm vụ chi đầu tư.
- Tăng cường công tác thu ngân sách trên lĩnh vực phịng, chống bn lậu,
gian lận thương mại và vận chuyển,lưu thơng hàng hóa trái phép. Kiểm tra, giám
sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá trên thị trường. Tích cực huy
động, vận động các nguồn lực trong nhân dân, các tổ chức xã hội cùng chung tay

xây dựng nông thơn mới và xây dựng các cơng trình cơng cộng, phúc lợi xã hội trên
địa bàn huyện.
- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư theo Chỉ thị 1792/CTTTg, ngày 15/10/2011 của Chính phủ; Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 19/11/2012
của UBND tỉnh về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ xây dựng cơ
bản tại các địa phương. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ
bản, giải ngân vốn đầu tư xây dựng, ưu tiên vốn phát triển sản xuất, vốn đầu tư
theo chương trình nơng thơn mới và cơng tác giải phóng mặt bằng.
- Tiếp tục tập trung rà soát lại tổ chức bộ máy của các đơn vị sự nghiệp có
thu…theo hướng đơn vị tự đảm bảo, đảm bảo một phần kinh phí hoạt động của bộ
máy từ nguồn thu phí, dịch vụ theo quy định của pháp luật. Triển khai thực hiện
khoán chi cho khối xã, thị trấn theo Nghị định 130/NĐ-CP của Chính phủ.
3


- Nghiêm túc thực hiện các chủ trương của Chính phủ, của tỉnh về tăng cường
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cơng khai tài chính về sử dụng ngân sách tại
các đơn vị, phòng ban, UBND các xã, thị trấn; nâng cao hiệu quả chi tiêu công.
- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ Đảng viên, công chức,viên
chức, người lao động, các tổ chức xã hội,xã hội nghề nghiệp về những khó khăn
chung của đất nước,của tỉnh quảng ninh đặc biệt là huyện Đầm Hà để mọi người
nghiêm túc triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chi tiêu cơng.
Trên đây là kết quả thu, chi ngân sách quý I, chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách
năm 2014 và một số giải pháp trọng tâm. Yêu cầu các ngành, các đơn vị, các xã,
thị trấn, quán triệt tốt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, HĐND huyện, phấn đấu
hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu ngân sách đề ra./.
Nơi nhận :

- Ban TV Huyện ủy;
- TT HU, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND huyện;

- Các thành viên ban chỉ đạo ĐH-N/S.
- Các xã,thị trấn.
- Lưu.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoài Sơn

4