Quy trình kiểm soát sp không phù hợp

CƠNG TY TNHH HHP TỒN TÂM

QUY TRÌNH
KIỂM SỐT SP KHƠNG PHÙ HỢP

Mã số

HHP-TT/08

Lần ban hành

01

Ngày ban hành

01/08/2023

SOẠN THẢO
Chức vụ

Chữ ký

Họ và tên

SOÁT XÉT

PHÊ DUYỆT
Giám đốc


Cơng ty TNHH HHP TỒN TÂM

Adress: Khu 5, Cao Xá, Lâm Thao, Phú Thọ
Phone: 0388.815.206 * Website: hhptoantam.com.vn

Code
Version
Dated
Page

: BM-QTKSSP
: 4.0
: 01/08/2023
: Page 2 of 5

PHÂN PHỐI
TT
Nơi nhận
x
Ban ISO
x
Phòng HCNS
x

TT

Nơi nhận
Phòng Kinh doanh

x

Bộ phận Kho

Phòng TCKT

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU
Ngày

2

Vị trí

Nội dung sửa đổi

Ghi chú


Cơng ty TNHH HHP TỒN TÂM
Adress: Khu 5, Cao Xá, Lâm Thao, Phú Thọ
Phone: 0388.815.206 * Website: hhptoantam.com.vn

Code
Version
Dated
Page

: BM-QTKSSP
: 4.0
: 01/08/2023
: Page 3 of 5

I. MỤC ĐÍCH.

Quy trình này quy định phương pháp thống nhất để kiểm sốt khi có sự không phù
hợp xảy ra đối với sản phẩm. Kiểm sốt để đảm bảo ngăn ngừa các sản phẩm khơng phù hợp
tiếp tục được chuyển đến các công đoạn tiếp theo hoặc chuyển giao vơ tình.
II. PHẠM VI,
Chỉ áp dụng để kiểm sốt sản phẩm khơng phù hợp, khơng áp dụng đối với kiểm sốt
các q trình hay hệ thống khơng phù hợp.
Sản phẩm khơng phù hợp có thể là:
+ Nguyên vật liệu, linh kiện
+ Thành phẩm
III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN.
- STCL: Sổ tay chất lượng
- TCVN ISO 9001:2018
IV. THUẬT NGỮ - ĐỊNH NGHĨA.
Sản phẩm không phù hợp (SPKPH): là vật tư, sản phẩm trong q trình khơng đạt một
hoặc các yêu cầu thiết kế kỹ thuật của công ty hoặc yêu cầu kỹ thuật đã cam kết với khách
hàng.
V. NỘI DUNG.
Trách nhiệm chung: Tất cả mọi thành viên trong công ty khi phát hiện sản phẩm
không phù hợp xuất hiện trong các quá trình lưu kho, sản xuất, hoặc sản phẩm sau khi đã
hồn thành có trách nhiệm thơng báo đến trưởng các bộ phận trực tiếp quản lý để tiến hành xử
lý sản phẩm không phù hợp được phát hiện.

3


Cơng ty TNHH HHP TỒN TÂM
Adress: Khu 5, Cao Xá, Lâm Thao, Phú Thọ
Phone: 0388.815.206 * Website: hhptoantam.com.vn

Code

Version
Dated
Page

: BM-QTKSSP
: 4.0
: 01/08/2023
: Page 4 of 5

5. Quy trình xử lý sản phẩm không phù hợp
Đối với sản phẩm không phù hợp khơng thể xử lý Quản đốc có trách nhiệm để riêng
vào khu vực Phế phẩm.
Đối với SPKPH khi phát hiện hoặc đang trong quá trình xử lý trình tự thực hiện theo
quy trình sau:

Trách nhiệm

Lưu đồ

Người phát
hiện/
Phát
hiện SPKPH
Quản đốc
Đánh dấu/ để riêng
Quản đốc

Ghi sổ SP KPH hoặc lâp
phiếu BM-07-02
Quản đốc

Diễn giải/Mẫu
Khi phát hiện SPKPH người phát hiện báo
ngay cho quản đốc trực tiếp quản lý
Có trách nhiệm đánh dấu nhận biết ghi rõ số
lượng, và các thông tin liên quan.
Trường hợp SPKPH đã được nhận biết đang
chờ xử lý để riêng vào khu vực SPKPH.
Đối với SP bán thành phẩm, thành phẩm, vật
tư hoặc các thông tin khác, ghi vào phiếu
giao việc BM-07-02, ghi rõ nội dung không
phù hợp vào mục ghi chú.
Đối với các SP KPH xảy ra hàng loạt, cần
cập nhật thông tin vào sổ theo dõi SPKPH
BM-03-01

Kỹ thuật/ Ban Xem xét
GĐ
tìm giải pháp

Xem xét đề xuất biện pháp xử lý. Trường
hợp nằm ngoài thẩm quyền kỹ thuật, phương
án xử lý và phân công bộ phận do Ban Giám
đốc chịu trách nhiệm đề xuất và xử lý.

Người được
phân công Xử lý SPKPH

Tiến hành thực hiện xử lý SPKPH theo đúng
u cầu. Trong q trình thực hiện nếu có

điểm nào không rõ ràng phải phản hồi ngay
với bộ phận đưa ra biện pháp xử lý.

KCS/Trưởng bộ
phận xử lý
Kiểm tra
SPKPH

SPKPH được thực hiện theo đúng quy trình
kiêm sốt và đo lường sản phẩm QT-07. Kết
quả kiểm tra cuối cùng được cập nhật vào sổ
theo dõi sản phẩm không phù hợp

KCS/ Quản
đốccáo lưu hồ sơ
Báo

Sau khi hoàn thành ghi đủ các thông tin vào
mẫu và lưu đầy đủ hồ sơ liên quan.

4


Cơng ty TNHH HHP TỒN TÂM
Adress: Khu 5, Cao Xá, Lâm Thao, Phú Thọ
Phone: 0388.815.206 * Website: hhptoantam.com.vn

Code
Version
Dated

Page

: BM-QTKSSP
: 4.0
: 01/08/2023
: Page 5 of 5

Chú ý: Tại tất cả các cơng đoạn của q trình sản xuất. Khi phát hiện sự không
phù hợp xảy ra hàng loạt. Người sản xuất phải lập tức cho dừng sản xuất báo cáo Quản
đốc phối hợp với kỹ thuật tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục ngay.
SPKPH trong quá trình sản xuất được để vào khu vực hoặc dung cụ chứa đựng
riêng có gắn biển nhận biết.
VI. HỒ SƠ LƯU TRỮ.
TT
1

Tên tài liệu cần lưu giữ
Sổ theo dõi sản phẩm không phù hợp

Trách nhiệm lưu

Thời gian lưu

Giám đốc nhà máy

03 năm

2
VII. PHỤ LỤC.
TT

Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

1

BM-03-01

Phiếu yêu cầu xử lý SPKPH

2

BM-03-02

Sổ theo dõi sản phẩm không phù hợp

3

BM-03-03

Biên bản hủy SPKPH

5