Check list danh gia noi bo ohsas 18001 (CÁC BỘ PHẬN)
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (446.99 KB, 21 trang )
Doc code: #1 EQP-M05-03
Retention: 3 years
Rev No.: 0
Rev date: 10.12.2015
CHECK LIST ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG AN TOÀN &
SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
(OHSAS 18001:2007)
Bộ phận được đánh giá
(Auditee)
Audit standard
Kết quả (Result)
Hạng mục được đánh giá
(Content to be audited)
1
2
4.3.1
Nhận diện mối
nguy và đánh
giá rủi ro
EVSP-431-01
Các mối nguy có được nhận diện và đánh giá rủi ro
hay không?
3
4.3.2
Các yêu cầu
pháp luật và
yêu cầu khác
EVEP-432-01
Các yêu cầu luật định có được cập nhật thường
xuyên và trao đổi với các bộ phận liên quan hay
khơng?
4
4.3.3
Mục tiêu và
chương trình
EVEP-433-01
Mục tiêu và kết quả thực hiện mục tiêu về an tồn.
5
4.4.1 Nguồn
lực, vai trị,
trách nhiệm và
quyền hạn
6
4.4.2
Năng lực, đào
tạo và nhận
thức
EVS-S01
Kế hoạch/ Kết quả đào tạo về an toàn
- Đào tạo NV mới
- Đào tạo ATVSLD
7
4.4.3
Trao đổi thơng
tin
EVEP-443-01
Q trình trao đổi thơng tin nội bộ và bên ngồi.
8
4.4.5
Kiểm sốt tài
liệu
EVS-M01
Tài liệu có được kiểm sốt?
9
4.4.6
Kiểm sốt điều
hành
EVEP-446-01
Tài liệu xác nhận (Ghi nhận bằng chứng)
4.2
Chính sách an
tồn & sức
khỏe nghề
nghiệp
Các mối nguy đã được nhận diện có được kiểm
sốt hay khơng?
4.4.7 Chuẩn bị
sẵn sàng và
10 ứng phó tình
huống khẩn
cấp
Có xác định tình huống khẩn cấp hay khơng?
Kế hoạch ứng phó các tình huống khẩn cấp?
4.5.1
11 Giám sát và đo
lường
Có thiết lập, áp dụng và duy trì hoạt động về giám
sát và đo lường? (kế hoạch ATLD năm và kết quả
thực hiện ATLD theo các q)
"Hãy cùng làm thật chắc chắn!"
Approved
Ngày đánh giá
(Audit date)
EVEP-447-01
OHSAS 18K
Code of
procedure
Đánh giá viên
(Auditor)
EVEP-451-01
STT.
HR
Prepared
Phù hợp
(Conform)
KPH
(Non-conf)
Remark
Chính sách OHSAS có được nhận thức và duy trì
trong tồn bộ phận?
- Sơ đồ tổ chức có được cập nhật mới khơng?
- Sơ đồ tổ chức có thể hiện được trách nhiệm của
các thành viên hay không?.
[1/21]
ESTV-0205
Bộ phận được đánh giá
(Auditee)
Audit standard
Kết quả (Result)
Hạng mục được đánh giá
(Content to be audited)
Tài liệu xác nhận (Ghi nhận bằng chứng)
4.5.3
Hành động
12
khắc phục và
phòng ngừa
EVS-S03
Code of
procedure
Ngày đánh giá
(Audit date)
Nội dung cải tiến những điểm không phù hợp trong
lần đánh giá trước (nội bộ, khách hàng đánh giá, tổ
chức chứng nhận đánh giá) có được thực hiện và
duy trì khơng?
4.5.4
13 Kiểm sốt hồ
sơ
EVS-M02
OHSAS 18K
Đánh giá viên
(Auditor)
Tình trạng lưu giữ, quản lý hồ sơ tại bộ phận.
4.5.5
14 Đánh giá nội
bộ
EVS-M05
STT.
HR
Quá trình đánh giá nội bộ
"Hãy cùng làm thật chắc chắn!"
[2/21]
Phù hợp
(Conform)
KPH
(Non-conf)
Remark
ESTV-0205
Doc code: #1 EQP-M05-03
Retention: 3 years
Rev No.: 0
Rev date: 10.12.2015
Bộ phận được đánh giá
(Auditee)
Đánh giá viên
(Auditor)
Hạng mục được đánh giá
(Content to be audited)
Tài liệu xác nhận (Ghi nhận bằng chứng)
1
4.2
Chính sách
an toàn &
sức khỏe
nghề nghiệp
2
4.3.1
Nhận diện
mối nguy và
đánh giá rủi
ro
Các mối nguy có được nhận diện và đánh giá rủi ro
hay không?
3
4.3.2
Các yêu
cầu pháp
luật và yêu
cầu khác
Danh sách các văn bản pháp luật có được lưu giữ
và cập nhật tại bộ phận?
5
4.4.1 Nguồn
lực, vai trò,
trách nhiệm
và quyền
hạn
6
4.4.2
Năng lực,
đào tạo và
nhận thức
Approved
Kết quả (Result)
Phù hợp
KPH
(Conform) (Non-conf)
Remark
8
4.4.5
Kiểm sốt
tài liệu
9
4.4.6
Kiểm sốt
điều hành
Chính sách OHSAS có được nhận thức và duy trì
trong tồn bộ phận?
EVS-S01
EVS-M01
Tài liệu có được kiểm sốt?
EVEP-446-01
Các mối nguy đã được nhận diện có được kiểm
sốt hay khơng?
EVEP-447-01
Có xác định tình huống khẩn cấp hay khơng? (liệt
kê các tình huống khẩn cấp tại BP bằng hình thức
phỏng vấn trực tiếp)
Hành động ứng phó các tình huống khẩn cấp?
(phỏng vấn trực tiếp)
4.5.3
Hành động
12 khắc phục
và phịng
ngừa
EVS-S03
Nội dung cải tiến những điểm khơng phù hợp trong
lần đánh giá trước (nội bộ, khách hàng đánh giá, tổ
chức chứng nhận đánh giá) có được thực hiện và
duy trì khơng?
4.5.4
13 Kiểm sốt
hồ sơ
EVS-M02
- Sơ đồ tổ chức có được cập nhật mới khơng?
- Sơ đồ tổ chức có thể hiện được trách nhiệm của
các thành viên hay khơng?.
Kế hoạch/ Kết quả đào tạo về an tồn
Tình trạng lưu giữ, quản lý hồ sơ tại bộ phận.
4.4.7
Chuẩn bị
sẵn sàng và
10
ứng phó
tình huống
khẩn cấp
Prepared
Ngày đánh giá
(Audit date)
EVSP-431-01
Audit standard
OHSAS
Code of
18K
procedure
Sales
EVEP-432-01
STT.
CHECK LIST ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG AN TOÀN
& SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
(OHSAS 18001:2007)
"Hãy cùng làm thật chắc chắn!"
[3/21]
ESTV-0205
Doc code: #1 EQP-M05-03
Retention: 3 years
Rev No.: 0
Rev date: 10.12.2015
Bộ phận được đánh giá
(Auditee)
Đánh giá viên
(Auditor)
Hạng mục được đánh giá
(Content to be audited)
Tài liệu xác nhận (Ghi nhận bằng chứng)
1
4.2
Chính sách
an toàn &
sức khỏe
nghề nghiệp
2
4.3.1
Nhận diện
mối nguy và
đánh giá rủi
ro
Các mối nguy có được nhận diện và đánh giá rủi ro
hay không?
3
4.3.2
Các yêu
cầu pháp
luật và yêu
cầu khác
Danh sách các văn bản pháp luật có được lưu giữ
và cập nhật tại bộ phận?
4
4.4.1 Nguồn
lực, vai trò,
trách nhiệm
và quyền
hạn
5
4.4.2
Năng lực,
đào tạo và
nhận thức
6
4.4.5
Kiểm sốt
tài liệu
7
4.4.6
Kiểm sốt
điều hành
8
4.4.7
Chuẩn bị
sẵn sàng và
ứng phó
tình huống
khẩn cấp
9
4.5.3
Hành động
khắc phục
và phịng
ngừa
Approved
Kết quả (Result)
Phù hợp
KPH
(Conform) (Non-conf)
Remark
Chính sách OHSAS có được nhận thức và duy trì
trong tồn bộ phận?
EVS-S01
Kế hoạch/ Kết quả đào tạo về an tồn
EVS-M01
Tài liệu có được kiểm sốt?
EVEP-446-01
Các mối nguy đã được nhận diện có được kiểm
sốt hay khơng?
EVEP-447-01
Có xác định tình huống khẩn cấp hay khơng? (liệt
kê các tình huống khẩn cấp tại BP bằng hình thức
phỏng vấn trực tiếp)
Hành động ứng phó các tình huống khẩn cấp?
(phỏng vấn trực tiếp)
EVS-S03
- Sơ đồ tổ chức có được cập nhật mới khơng?
- Sơ đồ tổ chức có thể hiện được trách nhiệm của
các thành viên hay không?.
Nội dung cải tiến những điểm không phù hợp trong
lần đánh giá trước (nội bộ, khách hàng đánh giá, tổ
chức chứng nhận đánh giá) có được thực hiện và
duy trì khơng?
EVS-M02
4.5.4
10 Kiểm sốt
hồ sơ
Prepared
Ngày đánh giá
(Audit date)
EVSP-431-01
Audit standard
OHSAS
Code of
18K
procedure
Production
control
EVEP-432-01
STT.
CHECK LIST ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG AN TOÀN
& SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
(OHSAS 18001:2007)
Tình trạng lưu giữ, quản lý hồ sơ tại bộ phận.
"Hãy cùng làm thật chắc chắn!"
[4/21]
ESTV-0205
Doc code: #1 EQP-M05-03
Retention: 3 years
Rev No.: 0
Rev date: 10.12.2015
Bộ phận được đánh giá
(Auditee)
Đánh giá viên
(Auditor)
Hạng mục được đánh giá
(Content to be audited)
1
2
4.3.1
Nhận diện
mối nguy và
đánh giá rủi
ro
EVSP-431-01
Các mối nguy có được nhận diện và đánh giá rủi ro
hay khơng?
3
4.3.2
Các yêu
cầu pháp
luật và yêu
cầu khác
EVEP-432-01
Danh sách các văn bản pháp luật có được lưu giữ
và cập nhật tại bộ phận?
4
4.4.1 Nguồn
lực, vai trò,
trách nhiệm
và quyền
hạn
5
4.4.2
Năng lực,
đào tạo và
nhận thức
EVS-S01
Kế hoạch/ Kết quả đào tạo về an tồn
6
4.4.5
Kiểm sốt
tài liệu
EVS-M01
Tài liệu có được kiểm sốt?
7
4.4.6
Kiểm sốt
điều hành
EVEP-446-01
Các mối nguy đã được nhận diện có được kiểm
sốt hay khơng?
8
4.4.7
Chuẩn bị
sẵn sàng và
ứng phó
tình huống
khẩn cấp
EVEP-447-01
Tài liệu xác nhận (Ghi nhận bằng chứng)
4.2
Chính sách
an tồn &
sức khỏe
nghề nghiệp
Có xác định tình huống khẩn cấp hay khơng? (liệt
kê các tình huống khẩn cấp tại BP bằng hình thức
phỏng vấn trực tiếp)
Hành động ứng phó các tình huống khẩn cấp?
(phỏng vấn trực tiếp)
9
4.5.1
Giám sát và
đo lường
Có thiết lập, áp dụng và duy trì hoạt động về giám
sát và đo lường:
- Kiểm định thiết bị
Nội dung cải tiến những điểm không phù hợp trong
lần đánh giá trước (nội bộ, khách hàng đánh giá, tổ
chức chứng nhận đánh giá) có được thực hiện và
duy trì khơng?
4.5.3
Hành động
10 khắc phục
và phòng
ngừa
Prepared
Approved
Kết quả (Result)
Phù hợp
KPH
(Conform) (Non-conf)
Remark
Ngày đánh giá
(Audit date)
EVEP-451-01
Audit standard
OHSAS
Code of
18K
procedure
Technical
EVS-S03
STT.
CHECK LIST ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG AN TỒN
& SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
(OHSAS 18001:2007)
Chính sách OHSAS có được nhận thức và duy trì
trong tồn bộ phận?
- Sơ đồ tổ chức có được cập nhật mới khơng?
- Sơ đồ tổ chức có thể hiện được trách nhiệm của
các thành viên hay khơng?.
"Hãy cùng làm thật chắc chắn!"
[5/21]
ESTV-0205
Bộ phận được đánh giá
(Auditee)
Audit standard
OHSAS
Code of
18K
procedure
4.5.4
11 Kiểm sốt
hồ sơ
EVS-M02
STT.
"Hãy cùng làm thật chắc chắn!"
Technical
Đánh giá viên
(Auditor)
Ngày đánh giá
(Audit date)
Hạng mục được đánh giá
(Content to be audited)
Tài liệu xác nhận (Ghi nhận bằng chứng)
Kết quả (Result)
Phù hợp
KPH
(Conform) (Non-conf)
Remark
Tình trạng lưu giữ, quản lý hồ sơ tại bộ phận.
[6/21]
ESTV-0205
Doc code: #1 EQP-M05-03
Retention: 3 years
Rev No.: 0
Rev date: 10.12.2015
Bộ phận được đánh giá
(Auditee)
Đánh giá viên
(Auditor)
Hạng mục được đánh giá
(Content to be audited)
Tài liệu xác nhận (Ghi nhận bằng chứng)
1
4.2
Chính sách
an toàn &
sức khỏe
nghề
nghiệp
2
4.3.1
Nhận diện
mối nguy
và đánh giá
rủi ro
Các mối nguy có được nhận diện và đánh giá rủi
ro hay không?
3
4.3.2
Các yêu
cầu pháp
luật và yêu
cầu khác
Danh sách các văn bản pháp luật có được lưu
giữ và cập nhật tại bộ phận?
4
4.4.1
Nguồn lực,
vai trị,
trách nhiệm
và quyền
hạn
5
4.4.2
Năng lực,
đào tạo và
nhận thức
Approved
6
4.4.5
Kiểm sốt
tài liệu
7
4.4.6
Kiểm sốt
điều hành
8
4.4.7
Chuẩn bị
sẵn sàng
và ứng phó
tình huống
khẩn cấp
9
4.5.1
Giám sát
và đo
lường
Kết quả (Result)
Phù hợp
KPH
(Conform)
(Non-
Remark
Chính sách OHSAS có được nhận thức và duy trì
trong tồn bộ phận?
EVS-S01
EVS-M01
Tài liệu có được kiểm sốt?
EVEP-446-01
Các mối nguy đã được nhận diện có được kiểm
sốt hay khơng?
EVEP-447-01
Có xác định tình huống khẩn cấp hay khơng? (liệt
kê các tình huống khẩn cấp tại BP bằng hình
thức phỏng vấn trực tiếp)
Hành động ứng phó các tình huống khẩn cấp?
(phỏng vấn trực tiếp)
EVEP-451-01
Có thiết lập, áp dụng và duy trì hoạt động về giám
sát và đo lường:
- Đo mơi trường lao động
4.5.3
Hành động
10 khắc phục
và phịng
ngừa
EVS-S03
Nội dung cải tiến những điểm không phù hợp
trong lần đánh giá trước (nội bộ, khách hàng
đánh giá, tổ chức chứng nhận đánh giá) có được
thực hiện và duy trì khơng?
4.5.4
11 Kiểm sốt
hồ sơ
EVS-M02
- Sơ đồ tổ chức có được cập nhật mới khơng?
- Sơ đồ tổ chức có thể hiện được trách nhiệm
của các thành viên hay không?.
Kế hoạch/ Kết quả đào tạo về an tồn
Tình trạng lưu giữ, quản lý hồ sơ tại bộ phận.
"Hãy cùng làm thật chắc chắn!"
Prepared
Ngày đánh giá
(Audit date)
EVSP-431-01
Audit standard
OHSAS
Code of
18K
procedure
QA
EVEP-432-01
STT.
CHECK LIST ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG AN TOÀN &
SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
(OHSAS 18001:2007)
[7/21]
ESTV-0205
Doc code: #1 EQP-M05-03
Retention: 3 years
Rev No.: 0
Rev date: 10.12.2015
Bộ phận được đánh giá
(Auditee)
7
4.4.6
Kiểm sốt
điều hành
8
4.4.7
Chuẩn bị
sẵn sàng và
ứng phó
tình huống
khẩn cấp
9
4.5.3
Hành động
khắc phục
và phịng
ngừa
4.5.4
10 Kiểm sốt
hồ sơ
EVSP-431-01
4.4.5
Kiểm sốt
tài liệu
Các mối nguy có được nhận diện và đánh giá rủi ro
hay khơng?
EVEP-432-01
6
Approved
Kết quả (Result)
Phù hợp
KPH
(Conform) (Non-conf)
Remark
Chính sách OHSAS có được nhận thức và duy trì
trong tồn bộ phận?
Danh sách các văn bản pháp luật có được lưu giữ
và cập nhật tại bộ phận?
- Sơ đồ tổ chức có được cập nhật mới khơng?
- Sơ đồ tổ chức có thể hiện được trách nhiệm của
các thành viên hay không?.
EVS-S01
5
4.4.2
Năng lực,
đào tạo và
nhận thức
Tài liệu xác nhận (Ghi nhận bằng chứng)
Kế hoạch/ Kết quả đào tạo về an tồn
EVS-M01
4
4.4.1 Nguồn
lực, vai trị,
trách nhiệm
và quyền
hạn
Hạng mục được đánh giá
(Content to be audited)
Tài liệu có được kiểm sốt?
EVEP-446-01
3
4.3.2
Các u
cầu pháp
luật và u
cầu khác
Prepared
Ngày đánh giá
(Audit date)
Các mối nguy đã được nhận diện có được kiểm
sốt hay khơng?
EVEP-447-01
2
Đánh giá viên
(Auditor)
Có xác định tình huống khẩn cấp hay khơng? (liệt
kê các tình huống khẩn cấp tại BP bằng hình thức
phỏng vấn trực tiếp)
Hành động ứng phó các tình huống khẩn cấp?
(phỏng vấn trực tiếp)
EVS-S03
1
Audit standard
OHSAS
Code of
18K
procedure
4.2
Chính sách
an toàn &
sức khỏe
nghề nghiệp
4.3.1
Nhận diện
mối nguy và
đánh giá rủi
ro
R&D
Nội dung cải tiến những điểm không phù hợp trong
lần đánh giá trước (nội bộ, khách hàng đánh giá, tổ
chức chứng nhận đánh giá) có được thực hiện và
duy trì khơng?
EVS-M02
STT.
CHECK LIST ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG AN TOÀN
& SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
(OHSAS 18001:2007)
Tình trạng lưu giữ, quản lý hồ sơ tại bộ phận.
"Hãy cùng làm thật chắc chắn!"
[8/21]
ESTV-0205
Doc code: #1 EQP-M05-03
Retention: 3 years
Rev No.: 0
Rev date: 10.12.2015
Bộ phận được đánh giá
(Auditee)
Đánh giá viên
(Auditor)
Hạng mục được đánh giá
(Content to be audited)
Tài liệu xác nhận (Ghi nhận bằng chứng)
1
4.2
Chính sách
an toàn &
sức khỏe
nghề nghiệp
2
4.3.1
Nhận diện
mối nguy và
đánh giá rủi
ro
Các mối nguy có được nhận diện và đánh giá rủi ro
hay không?
3
4.3.2
Các yêu
cầu pháp
luật và yêu
cầu khác
Danh sách các văn bản pháp luật có được lưu giữ
và cập nhật tại bộ phận?
4
4.4.1 Nguồn
lực, vai trò,
trách nhiệm
và quyền
hạn
5
4.4.2
Năng lực,
đào tạo và
nhận thức
6
4.4.5
Kiểm sốt
tài liệu
7
4.4.6
Kiểm sốt
điều hành
8
4.4.7
Chuẩn bị
sẵn sàng và
ứng phó
tình huống
khẩn cấp
9
4.5.3
Hành động
khắc phục
và phịng
ngừa
Approved
Kết quả (Result)
Phù hợp
KPH
(Conform) (Non-conf)
Remark
Chính sách OHSAS có được nhận thức và duy trì
trong tồn bộ phận?
EVS-S01
Kế hoạch/ Kết quả đào tạo về an tồn
EVS-M01
Tài liệu có được kiểm sốt?
EVEP-446-01
Các mối nguy đã được nhận diện có được kiểm
sốt hay khơng?
EVEP-447-01
Có xác định tình huống khẩn cấp hay khơng? (liệt
kê các tình huống khẩn cấp tại BP bằng hình thức
phỏng vấn trực tiếp)
Hành động ứng phó các tình huống khẩn cấp?
(phỏng vấn trực tiếp)
EVS-S03
- Sơ đồ tổ chức có được cập nhật mới khơng?
- Sơ đồ tổ chức có thể hiện được trách nhiệm của
các thành viên hay không?.
Nội dung cải tiến những điểm không phù hợp trong
lần đánh giá trước (nội bộ, khách hàng đánh giá, tổ
chức chứng nhận đánh giá) có được thực hiện và
duy trì khơng?
EVS-M02
4.5.4
10 Kiểm sốt
hồ sơ
Prepared
Ngày đánh giá
(Audit date)
EVSP-431-01
Audit standard
OHSAS
Code of
18K
procedure
Warehouse
EVEP-432-01
STT.
CHECK LIST ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG AN TOÀN
& SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
(OHSAS 18001:2007)
Tình trạng lưu giữ, quản lý hồ sơ tại bộ phận.
"Hãy cùng làm thật chắc chắn!"
[9/21]
ESTV-0205
Doc code: #1 EQP-M05-03
Retention: 3 years
Rev No.: 0
Rev date: 10.12.2015
Bộ phận được đánh giá
(Auditee)
Đánh giá viên
(Auditor)
Hạng mục được đánh giá
(Content to be audited)
Tài liệu xác nhận (Ghi nhận bằng chứng)
1
4.2
Chính sách
an toàn &
sức khỏe
nghề nghiệp
2
4.3.1
Nhận diện
mối nguy và
đánh giá rủi
ro
Các mối nguy có được nhận diện và đánh giá rủi ro
hay không?
3
4.3.2
Các yêu
cầu pháp
luật và yêu
cầu khác
Danh sách các văn bản pháp luật có được lưu giữ
và cập nhật tại bộ phận?
4
4.4.1 Nguồn
lực, vai trò,
trách nhiệm
và quyền
hạn
5
4.4.2
Năng lực,
đào tạo và
nhận thức
6
4.4.5
Kiểm sốt
tài liệu
7
4.4.6
Kiểm sốt
điều hành
8
4.4.7
Chuẩn bị
sẵn sàng và
ứng phó
tình huống
khẩn cấp
9
4.5.3
Hành động
khắc phục
và phịng
ngừa
Approved
Kết quả (Result)
Phù hợp
KPH
(Conform) (Non-conf)
Remark
Chính sách OHSAS có được nhận thức và duy trì
trong tồn bộ phận?
EVS-S01
Kế hoạch/ Kết quả đào tạo về an tồn
EVS-M01
Tài liệu có được kiểm sốt?
EVEP-446-01
Các mối nguy đã được nhận diện có được kiểm
sốt hay khơng?
EVEP-447-01
Có xác định tình huống khẩn cấp hay khơng? (liệt
kê các tình huống khẩn cấp tại BP bằng hình thức
phỏng vấn trực tiếp)
Hành động ứng phó các tình huống khẩn cấp?
(phỏng vấn trực tiếp)
EVS-S03
- Sơ đồ tổ chức có được cập nhật mới khơng?
- Sơ đồ tổ chức có thể hiện được trách nhiệm của
các thành viên hay không?.
Nội dung cải tiến những điểm không phù hợp trong
lần đánh giá trước (nội bộ, khách hàng đánh giá, tổ
chức chứng nhận đánh giá) có được thực hiện và
duy trì khơng?
EVS-M02
4.5.4
10 Kiểm sốt
hồ sơ
Prepared
Ngày đánh giá
(Audit date)
EVSP-431-01
Audit standard
OHSAS
Code of
18K
procedure
IQC
EVEP-432-01
STT.
CHECK LIST ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG AN TOÀN
& SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
(OHSAS 18001:2007)
Tình trạng lưu giữ, quản lý hồ sơ tại bộ phận.
"Hãy cùng làm thật chắc chắn!"
[10/21]
ESTV-0205
Doc code: #1 EQP-M05-03
Retention: 3 years
Rev No.: 0
Rev date: 10.12.2015
Bộ phận được đánh giá
(Auditee)
Đánh giá viên
(Auditor)
Hạng mục được đánh giá
(Content to be audited)
Tài liệu xác nhận (Ghi nhận bằng chứng)
1
4.2
Chính sách
an toàn &
sức khỏe
nghề nghiệp
2
4.3.1
Nhận diện
mối nguy và
đánh giá rủi
ro
Các mối nguy có được nhận diện và đánh giá rủi ro
hay không?
3
4.3.2
Các yêu
cầu pháp
luật và yêu
cầu khác
Danh sách các văn bản pháp luật có được lưu giữ
và cập nhật tại bộ phận?
4
4.4.1 Nguồn
lực, vai trò,
trách nhiệm
và quyền
hạn
5
4.4.2
Năng lực,
đào tạo và
nhận thức
6
4.4.5
Kiểm sốt
tài liệu
7
4.4.6
Kiểm sốt
điều hành
8
4.4.7
Chuẩn bị
sẵn sàng và
ứng phó
tình huống
khẩn cấp
9
4.5.3
Hành động
khắc phục
và phịng
ngừa
Approved
Kết quả (Result)
Phù hợp
KPH
(Conform) (Non-conf)
Remark
Chính sách OHSAS có được nhận thức và duy trì
trong tồn bộ phận?
EVS-S01
Kế hoạch/ Kết quả đào tạo về an tồn
EVS-M01
Tài liệu có được kiểm sốt?
EVEP-446-01
Các mối nguy đã được nhận diện có được kiểm
sốt hay khơng?
EVEP-447-01
Có xác định tình huống khẩn cấp hay khơng? (liệt
kê các tình huống khẩn cấp tại BP bằng hình thức
phỏng vấn trực tiếp)
Hành động ứng phó các tình huống khẩn cấp?
(phỏng vấn trực tiếp)
EVS-S03
- Sơ đồ tổ chức có được cập nhật mới khơng?
- Sơ đồ tổ chức có thể hiện được trách nhiệm của
các thành viên hay không?.
Nội dung cải tiến những điểm không phù hợp trong
lần đánh giá trước (nội bộ, khách hàng đánh giá, tổ
chức chứng nhận đánh giá) có được thực hiện và
duy trì khơng?
EVS-M02
4.5.4
10 Kiểm sốt
hồ sơ
Prepared
Ngày đánh giá
(Audit date)
EVSP-431-01
Audit standard
OHSAS
Code of
18K
procedure
OQC
EVEP-432-01
STT.
CHECK LIST ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG AN TOÀN
& SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
(OHSAS 18001:2007)
Tình trạng lưu giữ, quản lý hồ sơ tại bộ phận.
"Hãy cùng làm thật chắc chắn!"
[11/21]
ESTV-0205
Doc code: #1 EQP-M05-03
Retention: 3 years
Rev No.: 0
Rev date: 10.12.2015
Bộ phận được đánh giá
(Auditee)
Đánh giá viên
(Auditor)
Hạng mục được đánh giá
(Content to be audited)
Tài liệu xác nhận (Ghi nhận bằng chứng)
1
4.2
Chính sách
an toàn &
sức khỏe
nghề nghiệp
2
4.3.1
Nhận diện
mối nguy và
đánh giá rủi
ro
Các mối nguy có được nhận diện và đánh giá rủi ro
hay không?
3
4.3.2
Các yêu
cầu pháp
luật và yêu
cầu khác
Danh sách các văn bản pháp luật có được lưu giữ
và cập nhật tại bộ phận?
4
4.4.1 Nguồn
lực, vai trò,
trách nhiệm
và quyền
hạn
5
4.4.2
Năng lực,
đào tạo và
nhận thức
6
4.4.5
Kiểm sốt
tài liệu
7
4.4.6
Kiểm sốt
điều hành
8
4.4.7
Chuẩn bị
sẵn sàng và
ứng phó
tình huống
khẩn cấp
9
4.5.3
Hành động
khắc phục
và phịng
ngừa
Approved
Kết quả (Result)
Phù hợp
KPH
(Conform) (Non-conf)
Remark
Chính sách OHSAS có được nhận thức và duy trì
trong tồn bộ phận?
EVS-S01
Kế hoạch/ Kết quả đào tạo về an tồn
EVS-M01
Tài liệu có được kiểm sốt?
EVEP-446-01
Các mối nguy đã được nhận diện có được kiểm
sốt hay khơng?
EVEP-447-01
Có xác định tình huống khẩn cấp hay khơng? (liệt
kê các tình huống khẩn cấp tại BP bằng hình thức
phỏng vấn trực tiếp)
Hành động ứng phó các tình huống khẩn cấp?
(phỏng vấn trực tiếp)
EVS-S03
- Sơ đồ tổ chức có được cập nhật mới khơng?
- Sơ đồ tổ chức có thể hiện được trách nhiệm của
các thành viên hay không?.
Nội dung cải tiến những điểm không phù hợp trong
lần đánh giá trước (nội bộ, khách hàng đánh giá, tổ
chức chứng nhận đánh giá) có được thực hiện và
duy trì khơng?
EVS-M02
4.5.4
10 Kiểm sốt
hồ sơ
Prepared
Ngày đánh giá
(Audit date)
EVSP-431-01
Audit standard
OHSAS
Code of
18K
procedure
Accounting
EVEP-432-01
STT.
CHECK LIST ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG AN TOÀN
& SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
(OHSAS 18001:2007)
Tình trạng lưu giữ, quản lý hồ sơ tại bộ phận.
"Hãy cùng làm thật chắc chắn!"
[12/21]
ESTV-0205
Doc code: #1 EQP-M05-03
Retention: 3 years
Rev No.: 0
Rev date: 10.12.2015
Bộ phận được đánh giá
(Auditee)
Đánh giá viên
(Auditor)
Hạng mục được đánh giá
(Content to be audited)
Tài liệu xác nhận (Ghi nhận bằng chứng)
1
4.2
Chính sách
an toàn &
sức khỏe
nghề nghiệp
2
4.3.1
Nhận diện
mối nguy và
đánh giá rủi
ro
Các mối nguy có được nhận diện và đánh giá rủi ro
hay không?
3
4.3.2
Các yêu
cầu pháp
luật và yêu
cầu khác
Danh sách các văn bản pháp luật có được lưu giữ
và cập nhật tại bộ phận?
4
4.4.1 Nguồn
lực, vai trò,
trách nhiệm
và quyền
hạn
5
4.4.2
Năng lực,
đào tạo và
nhận thức
6
4.4.5
Kiểm sốt
tài liệu
7
4.4.6
Kiểm sốt
điều hành
8
4.4.7
Chuẩn bị
sẵn sàng và
ứng phó
tình huống
khẩn cấp
9
4.5.3
Hành động
khắc phục
và phịng
ngừa
Approved
Kết quả (Result)
Phù hợp
KPH
(Conform) (Non-conf)
Remark
Chính sách OHSAS có được nhận thức và duy trì
trong tồn bộ phận?
EVS-S01
Kế hoạch/ Kết quả đào tạo về an tồn
EVS-M01
Tài liệu có được kiểm sốt?
EVEP-446-01
Các mối nguy đã được nhận diện có được kiểm
sốt hay khơng?
EVEP-447-01
Có xác định tình huống khẩn cấp hay khơng? (liệt
kê các tình huống khẩn cấp tại BP bằng hình thức
phỏng vấn trực tiếp)
Hành động ứng phó các tình huống khẩn cấp?
(phỏng vấn trực tiếp)
EVS-S03
- Sơ đồ tổ chức có được cập nhật mới khơng?
- Sơ đồ tổ chức có thể hiện được trách nhiệm của
các thành viên hay không?.
Nội dung cải tiến những điểm không phù hợp trong
lần đánh giá trước (nội bộ, khách hàng đánh giá, tổ
chức chứng nhận đánh giá) có được thực hiện và
duy trì khơng?
EVS-M02
4.5.4
10 Kiểm sốt
hồ sơ
Prepared
Ngày đánh giá
(Audit date)
EVSP-431-01
Audit standard
OHSAS
Code of
18K
procedure
Im-Ex
EVEP-432-01
STT.
CHECK LIST ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG AN TOÀN
& SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
(OHSAS 18001:2007)
Tình trạng lưu giữ, quản lý hồ sơ tại bộ phận.
"Hãy cùng làm thật chắc chắn!"
[13/21]
ESTV-0205
Doc code: #1 EQP-M05-03
Retention: 3 years
Rev No.: 0
Rev date: 10.12.2015
Bộ phận được đánh giá
(Auditee)
Đánh giá viên
(Auditor)
Hạng mục được đánh giá
(Content to be audited)
Tài liệu xác nhận (Ghi nhận bằng chứng)
1
4.2
Chính sách
an toàn &
sức khỏe
nghề nghiệp
2
4.3.1
Nhận diện
mối nguy và
đánh giá rủi
ro
Các mối nguy có được nhận diện và đánh giá rủi ro
hay không?
3
4.3.2
Các yêu
cầu pháp
luật và yêu
cầu khác
Danh sách các văn bản pháp luật có được lưu giữ
và cập nhật tại bộ phận?
4
4.4.1 Nguồn
lực, vai trò,
trách nhiệm
và quyền
hạn
5
4.4.2
Năng lực,
đào tạo và
nhận thức
6
4.4.5
Kiểm sốt
tài liệu
7
4.4.6
Kiểm sốt
điều hành
8
4.4.7
Chuẩn bị
sẵn sàng và
ứng phó
tình huống
khẩn cấp
9
4.5.3
Hành động
khắc phục
và phịng
ngừa
Approved
Kết quả (Result)
Phù hợp
KPH
(Conform) (Non-conf)
Remark
Chính sách OHSAS có được nhận thức và duy trì
trong tồn bộ phận?
EVS-S01
Kế hoạch/ Kết quả đào tạo về an tồn
EVS-M01
Tài liệu có được kiểm sốt?
EVEP-446-01
Các mối nguy đã được nhận diện có được kiểm
sốt hay khơng?
EVEP-447-01
Có xác định tình huống khẩn cấp hay khơng? (liệt
kê các tình huống khẩn cấp tại BP bằng hình thức
phỏng vấn trực tiếp)
Hành động ứng phó các tình huống khẩn cấp?
(phỏng vấn trực tiếp)
EVS-S03
- Sơ đồ tổ chức có được cập nhật mới khơng?
- Sơ đồ tổ chức có thể hiện được trách nhiệm của
các thành viên hay không?.
Nội dung cải tiến những điểm không phù hợp trong
lần đánh giá trước (nội bộ, khách hàng đánh giá, tổ
chức chứng nhận đánh giá) có được thực hiện và
duy trì khơng?
EVS-M02
4.5.4
10 Kiểm sốt
hồ sơ
Prepared
Ngày đánh giá
(Audit date)
EVSP-431-01
Audit standard
OHSAS
Code of
18K
procedure
Sourcing
EVEP-432-01
STT.
CHECK LIST ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG AN TOÀN
& SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
(OHSAS 18001:2007)
Tình trạng lưu giữ, quản lý hồ sơ tại bộ phận.
"Hãy cùng làm thật chắc chắn!"
[14/21]
ESTV-0205
Doc code: #1 EQP-M05-03
Retention: 3 years
Rev No.: 0
Rev date: 10.12.2015
Bộ phận được đánh giá
(Auditee)
Đánh giá viên
(Auditor)
Hạng mục được đánh giá
(Content to be audited)
Tài liệu xác nhận (Ghi nhận bằng chứng)
1
4.2
Chính sách
an toàn &
sức khỏe
nghề nghiệp
2
4.3.1
Nhận diện
mối nguy và
đánh giá rủi
ro
Các mối nguy có được nhận diện và đánh giá rủi ro
hay không?
3
4.3.2
Các yêu
cầu pháp
luật và yêu
cầu khác
Danh sách các văn bản pháp luật có được lưu giữ
và cập nhật tại bộ phận?
4
4.4.1 Nguồn
lực, vai trò,
trách nhiệm
và quyền
hạn
5
4.4.2
Năng lực,
đào tạo và
nhận thức
6
4.4.5
Kiểm sốt
tài liệu
7
4.4.6
Kiểm sốt
điều hành
8
4.4.7
Chuẩn bị
sẵn sàng và
ứng phó
tình huống
khẩn cấp
9
4.5.3
Hành động
khắc phục
và phịng
ngừa
Approved
Kết quả (Result)
Phù hợp
KPH
(Conform) (Non-conf)
Remark
Chính sách OHSAS có được nhận thức và duy trì
trong tồn bộ phận?
EVS-S01
Kế hoạch/ Kết quả đào tạo về an tồn
EVS-M01
Tài liệu có được kiểm sốt?
EVEP-446-01
Các mối nguy đã được nhận diện có được kiểm
sốt hay khơng?
EVEP-447-01
Có xác định tình huống khẩn cấp hay khơng? (liệt
kê các tình huống khẩn cấp tại BP bằng hình thức
phỏng vấn trực tiếp)
Hành động ứng phó các tình huống khẩn cấp?
(phỏng vấn trực tiếp)
EVS-S03
- Sơ đồ tổ chức có được cập nhật mới khơng?
- Sơ đồ tổ chức có thể hiện được trách nhiệm của
các thành viên hay không?.
Nội dung cải tiến những điểm không phù hợp trong
lần đánh giá trước (nội bộ, khách hàng đánh giá, tổ
chức chứng nhận đánh giá) có được thực hiện và
duy trì khơng?
EVS-M02
4.5.4
10 Kiểm sốt
hồ sơ
Prepared
Ngày đánh giá
(Audit date)
EVSP-431-01
Audit standard
OHSAS
Code of
18K
procedure
Wood
EVEP-432-01
STT.
CHECK LIST ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG AN TOÀN
& SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
(OHSAS 18001:2007)
Tình trạng lưu giữ, quản lý hồ sơ tại bộ phận.
"Hãy cùng làm thật chắc chắn!"
[15/21]
ESTV-0205
Doc code: #1 EQP-M05-03
Retention: 3 years
Rev No.: 0
Rev date: 10.07.2015
Bộ phận được đánh giá
(Auditee)
Đánh giá viên
(Auditor)
Hạng mục được đánh giá
(Content to be audited)
Tài liệu xác nhận (Ghi nhận bằng chứng)
1
4.2
Chính sách
an toàn &
sức khỏe
nghề nghiệp
2
4.3.1
Nhận diện
mối nguy và
đánh giá rủi
ro
Các mối nguy có được nhận diện và đánh giá rủi ro
hay không?
3
4.3.2
Các yêu
cầu pháp
luật và yêu
cầu khác
Danh sách các văn bản pháp luật có được lưu giữ
và cập nhật tại bộ phận?
4
4.4.1 Nguồn
lực, vai trò,
trách nhiệm
và quyền
hạn
5
4.4.2
Năng lực,
đào tạo và
nhận thức
6
4.4.5
Kiểm sốt
tài liệu
7
4.4.6
Kiểm sốt
điều hành
8
4.4.7
Chuẩn bị
sẵn sàng và
ứng phó
tình huống
khẩn cấp
9
4.5.3
Hành động
khắc phục
và phịng
ngừa
Approved
Kết quả (Result)
Phù hợp
KPH
(Conform) (Non-conf)
Remark
Chính sách OHSAS có được nhận thức và duy trì
trong tồn bộ phận?
EVS-S01
Kế hoạch/ Kết quả đào tạo về an tồn
EVS-M01
Tài liệu có được kiểm sốt?
EVEP-446-01
Các mối nguy đã được nhận diện có được kiểm
sốt hay khơng?
EVEP-447-01
Có xác định tình huống khẩn cấp hay khơng? (liệt
kê các tình huống khẩn cấp tại BP bằng hình thức
phỏng vấn trực tiếp)
Hành động ứng phó các tình huống khẩn cấp?
(phỏng vấn trực tiếp)
EVS-S03
- Sơ đồ tổ chức có được cập nhật mới khơng?
- Sơ đồ tổ chức có thể hiện được trách nhiệm của
các thành viên hay không?.
Nội dung cải tiến những điểm không phù hợp trong
lần đánh giá trước (nội bộ, khách hàng đánh giá, tổ
chức chứng nhận đánh giá) có được thực hiện và
duy trì khơng?
EVS-M02
4.5.4
10 Kiểm sốt
hồ sơ
Prepared
Ngày đánh giá
(Audit date)
EVSP-431-01
Audit standard
OHSAS
Code of
18K
procedure
Production
( Team 5)
EVEP-432-01
STT.
CHECK LIST ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG AN TỒN
& SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
(OHSAS 18001:2007)
Tình trạng lưu giữ, quản lý hồ sơ tại bộ phận.
"Hãy cùng làm thật chắc chaén!"
[16/21]
ESTV-0205
Doc code: #1 EQP-M05-03
Retention: 3 years
Rev No.: 0
Rev date: 10.12.2015
Bộ phận được đánh giá
(Auditee)
Đánh giá viên
(Auditor)
Hạng mục được đánh giá
(Content to be audited)
Tài liệu xác nhận (Ghi nhận bằng chứng)
1
4.2
Chính sách
an toàn &
sức khỏe
nghề nghiệp
2
4.3.1
Nhận diện
mối nguy và
đánh giá rủi
ro
Các mối nguy có được nhận diện và đánh giá rủi ro
hay không?
3
4.3.2
Các yêu
cầu pháp
luật và yêu
cầu khác
Danh sách các văn bản pháp luật có được lưu giữ
và cập nhật tại bộ phận?
4
4.4.1 Nguồn
lực, vai trò,
trách nhiệm
và quyền
hạn
5
4.4.2
Năng lực,
đào tạo và
nhận thức
6
4.4.5
Kiểm sốt
tài liệu
7
4.4.6
Kiểm sốt
điều hành
8
4.4.7
Chuẩn bị
sẵn sàng và
ứng phó
tình huống
khẩn cấp
9
4.5.3
Hành động
khắc phục
và phịng
ngừa
Approved
Kết quả (Result)
Phù hợp
KPH
(Conform) (Non-conf)
Remark
Chính sách OHSAS có được nhận thức và duy trì
trong tồn bộ phận?
EVS-S01
Kế hoạch/ Kết quả đào tạo về an tồn
EVS-M01
Tài liệu có được kiểm sốt?
EVEP-446-01
Các mối nguy đã được nhận diện có được kiểm
sốt hay khơng?
EVEP-447-01
Có xác định tình huống khẩn cấp hay khơng? (liệt
kê các tình huống khẩn cấp tại BP bằng hình thức
phỏng vấn trực tiếp)
Hành động ứng phó các tình huống khẩn cấp?
(phỏng vấn trực tiếp)
EVS-S03
- Sơ đồ tổ chức có được cập nhật mới khơng?
- Sơ đồ tổ chức có thể hiện được trách nhiệm của
các thành viên hay không?.
Nội dung cải tiến những điểm không phù hợp trong
lần đánh giá trước (nội bộ, khách hàng đánh giá, tổ
chức chứng nhận đánh giá) có được thực hiện và
duy trì khơng?
EVS-M02
4.5.4
10 Kiểm sốt
hồ sơ
Prepared
Ngày đánh giá
(Audit date)
EVSP-431-01
Audit standard
OHSAS
Code of
18K
procedure
Production
( Team 5)
EVEP-432-01
STT.
CHECK LIST ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG AN TỒN
& SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
(OHSAS 18001:2007)
Tình trạng lưu giữ, quản lý hồ sơ tại bộ phận.
"Hãy cùng làm thật chắc chaén!"
[17/21]
ESTV-0205
Doc code: #1 EQP-M05-03
Retention: 3 years
Rev No.: 0
Rev date: 10.12.2015
Bộ phận được đánh giá
(Auditee)
Đánh giá viên
(Auditor)
Hạng mục được đánh giá
(Content to be audited)
Tài liệu xác nhận (Ghi nhận bằng chứng)
1
4.2
Chính sách
an toàn &
sức khỏe
nghề nghiệp
2
4.3.1
Nhận diện
mối nguy và
đánh giá rủi
ro
Các mối nguy có được nhận diện và đánh giá rủi ro
hay không?
3
4.3.2
Các yêu
cầu pháp
luật và yêu
cầu khác
Danh sách các văn bản pháp luật có được lưu giữ
và cập nhật tại bộ phận?
4
4.4.1 Nguồn
lực, vai trò,
trách nhiệm
và quyền
hạn
5
4.4.2
Năng lực,
đào tạo và
nhận thức
6
4.4.5
Kiểm sốt
tài liệu
7
4.4.6
Kiểm sốt
điều hành
8
4.4.7
Chuẩn bị
sẵn sàng và
ứng phó
tình huống
khẩn cấp
9
4.5.3
Hành động
khắc phục
và phịng
ngừa
Approved
Kết quả (Result)
Phù hợp
KPH
(Conform) (Non-conf)
Remark
Chính sách OHSAS có được nhận thức và duy trì
trong tồn bộ phận?
EVS-S01
Kế hoạch/ Kết quả đào tạo về an tồn
EVS-M01
Tài liệu có được kiểm sốt?
EVEP-446-01
Các mối nguy đã được nhận diện có được kiểm
sốt hay khơng?
EVEP-447-01
Có xác định tình huống khẩn cấp hay khơng? (liệt
kê các tình huống khẩn cấp tại BP bằng hình thức
phỏng vấn trực tiếp)
Hành động ứng phó các tình huống khẩn cấp?
(phỏng vấn trực tiếp)
EVS-S03
- Sơ đồ tổ chức có được cập nhật mới khơng?
- Sơ đồ tổ chức có thể hiện được trách nhiệm của
các thành viên hay không?.
Nội dung cải tiến những điểm không phù hợp trong
lần đánh giá trước (nội bộ, khách hàng đánh giá, tổ
chức chứng nhận đánh giá) có được thực hiện và
duy trì khơng?
EVS-M02
4.5.4
10 Kiểm sốt
hồ sơ
Prepared
Ngày đánh giá
(Audit date)
EVSP-431-01
Audit standard
OHSAS
Code of
18K
procedure
Production
( Team 4)
EVEP-432-01
STT.
CHECK LIST ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG AN TỒN
& SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
(OHSAS 18001:2007)
Tình trạng lưu giữ, quản lý hồ sơ tại bộ phận.
"Hãy cùng làm thật chắc chaén!"
[18/21]
ESTV-0205
Doc code: #1 EQP-M05-03
Retention: 3 years
Rev No.: 0
Rev date: 10.12.2015
Bộ phận được đánh giá
(Auditee)
Đánh giá viên
(Auditor)
Hạng mục được đánh giá
(Content to be audited)
Tài liệu xác nhận (Ghi nhận bằng chứng)
1
4.2
Chính sách
an toàn &
sức khỏe
nghề nghiệp
2
4.3.1
Nhận diện
mối nguy và
đánh giá rủi
ro
Các mối nguy có được nhận diện và đánh giá rủi ro
hay không?
3
4.3.2
Các yêu
cầu pháp
luật và yêu
cầu khác
Danh sách các văn bản pháp luật có được lưu giữ
và cập nhật tại bộ phận?
4
4.4.1 Nguồn
lực, vai trò,
trách nhiệm
và quyền
hạn
5
4.4.2
Năng lực,
đào tạo và
nhận thức
6
4.4.5
Kiểm sốt
tài liệu
7
4.4.6
Kiểm sốt
điều hành
8
4.4.7
Chuẩn bị
sẵn sàng và
ứng phó
tình huống
khẩn cấp
9
4.5.3
Hành động
khắc phục
và phịng
ngừa
Approved
Kết quả (Result)
Phù hợp
KPH
(Conform) (Non-conf)
Remark
Chính sách OHSAS có được nhận thức và duy trì
trong tồn bộ phận?
EVS-S01
Kế hoạch/ Kết quả đào tạo về an tồn
EVS-M01
Tài liệu có được kiểm sốt?
EVEP-446-01
Các mối nguy đã được nhận diện có được kiểm
sốt hay khơng?
EVEP-447-01
Có xác định tình huống khẩn cấp hay khơng? (liệt
kê các tình huống khẩn cấp tại BP bằng hình thức
phỏng vấn trực tiếp)
Hành động ứng phó các tình huống khẩn cấp?
(phỏng vấn trực tiếp)
EVS-S03
- Sơ đồ tổ chức có được cập nhật mới khơng?
- Sơ đồ tổ chức có thể hiện được trách nhiệm của
các thành viên hay không?.
Nội dung cải tiến những điểm không phù hợp trong
lần đánh giá trước (nội bộ, khách hàng đánh giá, tổ
chức chứng nhận đánh giá) có được thực hiện và
duy trì khơng?
EVS-M02
4.5.4
10 Kiểm sốt
hồ sơ
Prepared
Ngày đánh giá
(Audit date)
EVSP-431-01
Audit standard
OHSAS
Code of
18K
procedure
Production
( Team 3 )
EVEP-432-01
STT.
CHECK LIST ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG AN TỒN
& SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
(OHSAS 18001:2007)
Tình trạng lưu giữ, quản lý hồ sơ tại bộ phận
"Hãy cùng làm thật chaéc chaén!"
[19/21]
ESTV-0205
Doc code: #1 EQP-M05-03
Retention: 3 years
Rev No.: 0
Rev date: 10.12.2015
Bộ phận được đánh giá
(Auditee)
Đánh giá viên
(Auditor)
Hạng mục được đánh giá
(Content to be audited)
Tài liệu xác nhận (Ghi nhận bằng chứng)
1
4.2
Chính sách
an toàn &
sức khỏe
nghề nghiệp
2
4.3.1
Nhận diện
mối nguy và
đánh giá rủi
ro
Các mối nguy có được nhận diện và đánh giá rủi ro
hay không?
3
4.3.2
Các yêu
cầu pháp
luật và yêu
cầu khác
Danh sách các văn bản pháp luật có được lưu giữ
và cập nhật tại bộ phận?
4
4.4.1 Nguồn
lực, vai trò,
trách nhiệm
và quyền
hạn
5
4.4.2
Năng lực,
đào tạo và
nhận thức
6
4.4.5
Kiểm sốt
tài liệu
7
4.4.6
Kiểm sốt
điều hành
8
4.4.7
Chuẩn bị
sẵn sàng và
ứng phó
tình huống
khẩn cấp
9
4.5.3
Hành động
khắc phục
và phịng
ngừa
Approved
Kết quả (Result)
Phù hợp
KPH
(Conform) (Non-conf)
Remark
Chính sách OHSAS có được nhận thức và duy trì
trong tồn bộ phận?
EVS-S01
Kế hoạch/ Kết quả đào tạo về an tồn
EVS-M01
Tài liệu có được kiểm sốt?
EVEP-446-01
Các mối nguy đã được nhận diện có được kiểm
sốt hay khơng?
EVEP-447-01
Có xác định tình huống khẩn cấp hay khơng? (liệt
kê các tình huống khẩn cấp tại BP bằng hình thức
phỏng vấn trực tiếp)
Hành động ứng phó các tình huống khẩn cấp?
(phỏng vấn trực tiếp)
EVS-S03
- Sơ đồ tổ chức có được cập nhật mới khơng?
- Sơ đồ tổ chức có thể hiện được trách nhiệm của
các thành viên hay không?.
Nội dung cải tiến những điểm không phù hợp trong
lần đánh giá trước (nội bộ, khách hàng đánh giá, tổ
chức chứng nhận đánh giá) có được thực hiện và
duy trì khơng?
EVS-M02
4.5.4
10 Kiểm sốt
hồ sơ
Prepared
Ngày đánh giá
(Audit date)
EVSP-431-01
Audit standard
OHSAS
Code of
18K
procedure
Production
( Team 2 )
EVEP-432-01
STT.
CHECK LIST ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG AN TỒN
& SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
(OHSAS 18001:2007)
Tình trạng lưu giữ, quản lý hồ sơ tại bộ phận
"Hãy cùng làm thật chaéc chaén!"
[20/21]
ESTV-0205
Doc code: #1 EQP-M05-03
Retention: 3 years
Rev No.: 0
Rev date: 10.12.2015
Bộ phận được đánh giá
(Auditee)
Đánh giá viên
(Auditor)
Hạng mục được đánh giá
(Content to be audited)
Tài liệu xác nhận (Ghi nhận bằng chứng)
1
4.2
Chính sách
an toàn &
sức khỏe
nghề nghiệp
2
4.3.1
Nhận diện
mối nguy và
đánh giá rủi
ro
Các mối nguy có được nhận diện và đánh giá rủi ro
hay không?
3
4.3.2
Các yêu
cầu pháp
luật và yêu
cầu khác
Các tài liệu pháp luật có được lưu giữ và cập nhật
tại bộ phận?
4
4.4.1 Nguồn
lực, vai trị,
trách nhiệm
và quyền
hạn
5
4.4.2
Năng lực,
đào tạo và
nhận thức
6
4.4.5
Kiểm sốt
tài liệu
7
4.4.6
Kiểm sốt
điều hành
8
4.4.7
Chuẩn bị
sẵn sàng và
ứng phó
tình huống
khẩn cấp
9
4.5.3
Hành động
khắc phục
và phịng
ngừa
Approved
Kết quả (Result)
Phù hợp
KPH
(Conform) (Non-conf)
Remark
Chính sách OHSAS có được nhận thức và duy trì
trong tồn bộ phận?
EVS-S01
Kế hoạch/ Kết quả đào tạo về an tồn
EVS-M01
Tài liệu có được kiểm sốt?
EVEP-446-01
Các mối nguy đã được nhận diện có được kiểm
sốt hay khơng?
EVEP-447-01
Có xác định tình huống khẩn cấp hay khơng? (liệt
kê các tình huống khẩn cấp tại BP bằng hình thức
phỏng vấn trực tiếp)
Hành động ứng phó các tình huống khẩn cấp?
(phỏng vấn trực tiếp)
EVS-S03
- Sơ đồ tổ chức có được cập nhật mới khơng?
- Sơ đồ tổ chức có thể hiện được trách nhiệm của
các thành viên hay không?.
Nội dung cải tiến những điểm không phù hợp trong
lần đánh giá trước (nội bộ, khách hàng đánh giá, tổ
chức chứng nhận đánh giá) có được thực hiện và
duy trì khơng?
EVS-M02
4.5.4
10 Kiểm soát
hồ sơ
Prepared
Ngày đánh giá
(Audit date)
EVSP-431-01
Audit standard
OHSAS
Code of
18K
procedure
Production
( Team 1 )
EVEP-432-01
STT.
CHECK LIST ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG AN TOÀN
& SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
(OHSAS 18001:2007)
Tình trạng lưu giữ, quản lý hồ sơ tại bộ phận
"Hãy cùng làm thật chắc chắn!"
[21/21]
ESTV-0205
