Tài liệu hướng dẫn sự dụng ứng dụng hộ trợ kê khai HTKK 2.5.4 - 6 ppsx

HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4




111/169




Các chỉ tiêu được tổng hợp từ bảng kê thu nhập chịu thuế : [08], [09], [10], [11], [12]
B.Trường hợp khai tờ khai bổ sung
Cách gọi
Từ menu chức năng “Kê khai/Quyết toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “Tờ khai 02/KK-
BH” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau.

Chương trình mặc định chọn các phụ lục cần kê khai. Chọn ”Tờ khai bổ sung” và lần bổ
sung thứ mấy, sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai Quyết toán thuế
TNCN dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số (02/KK-XS) với hộp
chọn “Bổ sung” được đánh dấu.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -
HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4




112/169

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -
HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4




113/169




Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý xổ
số


Cột bắt buộc nhập : Họ và tên, Một trong hai cột Mã số thuế hoặc Số CMTND
Nhập các chỉ tiêu : [08], [09], [10], [11]
3.5.17 Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 02/KK-BH.
A.Trường hợp khai tờ khai chính thức
Cách gọi:
Từ menu chức năng “Kê khai/Quyến toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “Tờ khai 02/KK-
BH” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -
HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4

114/169





Bạn chọn “Tờ khai chính thức”, chương trình mặc định chọn các phụ lục cần kê khai. Sau
đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai Quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở
giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm (02/KK-BH) với hộp chọn “Chính
thức” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình dưới


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -
HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4




115/169





Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK. 2.5.2:
Phần thông tin chung : Các chỉ tiêu [01], [02], [03], [04], [05], [06], [07], [13], [14] được tự
động hiển thị trên màn hình
Các chỉ tiêu được tổng hợp từ bảng kê thu nhập chịu thuế : [08], [09], [10], [11], [12]
B.Trường hợp khai tờ khai bổ sung
Cách gọi :

Từ menu chức năng “Kê khai/Quyết toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “Tờ khai 02/KK-BH” khi đó
màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -
HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4




116/169





Bạn chọn “Tờ khai bổ sung” ,và lần bổ sung rồi nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ
khai Quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm
(02/KK-BH) với hộp chọn “Bổ sung” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình dướivà lần bổ sung thứ
mấy được đánh dấu “Lần” thứ mấy


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -
HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4




117/169

Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý
bảo hiểm

Cột bắt buộc nhập : Họ và tên, Mã số thuế
Các chỉ tiêu cần nhập : [07], [08], [09], [10]

3.5.18 Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN.
A.Trường hợp khai tờ khai chính thức
Cách gọi:
Từ menu chức năng “Kê khai/Quyết toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “Tờ khai 05/KK-
TNCN” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -
HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4




118/169





Chương trình mặc định chọn các phụ lục cần kê khai. Chọn “Tờ khai chính thức”, sau đó
nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai Quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân
cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công (05/KK-TNCN) với hộp chọn “Chính thức” được
đánh dấu “X”

Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK. 2.5.2:

Chi tiết các chỉ tiêu lấy từ bảng kê thu nhập chịu thuế
Các chỉ tiêu được tổng hợp từ bảng kê 5A : [08], [09], [10]
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -
HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4




119/169




Các chỉ tiêu được tổng hợp từ bảng kê 5A : [11], [12], [13]
Các chỉ tiêu cần nhập : [14], [15], [16] dạng số không âm, mặc định là số 0.
B. Trường hợp khai tờ khai bổ sung
Cách gọi :
Từ menu chức năng “Kê khai/Quyết toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “Tờ khai 05/KK-
TNCN” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau.

Chương trình mặc định chọn các phụ lục cần kê khai. Chọn “Tờ khai bổ sung” và lần bổ sung
thứ mấy, sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai Quyết toán thuế TNCN đối
với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công (05/KK-TNCN) với hộp chọn “Bổ sung”
được đánh dấu “X”
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -
HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4

120/169






Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -
HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4




121/169




Bảng kê cho cá nhân ký hợp đồng lao động (Bảng kê 5A)

Cột bắt buộc nhập : Họ và tên, Một trong hai cột Mã số thuế hoặc Số CMND/Hộ chiếu
Các chỉ tiêu cần nhập : [08], [09], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17].
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -
HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4




122/169

Bảng kê cho cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng
(Bảng kê 5B)

Cột bắt buộc nhập : Họ và tên, một trong hai cột Mã số Thuế hoặc số CMND/Hộ chiếu.
Các chỉ tiêu cần nhập : [08], [09], [10]
3.5.19 Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 06/KK-TNCN.
A.Trường hợp khai tờ khai chính thức
Cách gọi:
Từ menu chức năng “Kê khai/Quyết toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “Tờ khai 06/KK-
TNCN” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -
HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4




123/169





Chương trình mặc định chọn các phụ lục cần kê khai. Chọn “Tờ khai chính thức”, sau đó
nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai Quyết toán thuế TNCN 06/KK-TNCN
(Dành cho tổ chức cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ
bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh
doanh cho cá nhân không cư trú) với hộp chọn “Chính thức” được đánh dấu “X”

Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK. 2.5.4:
Chi tiết các chỉ tiêu lấy từ bảng kê thu nhập chịu thuế
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -
HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4




124/169




 Nhập các chỉ tiêu: [8], [12], [14], [16], [17], [18] kiểu số, mặc định là 0
 Các chỉ tiêu được tổng hợp từ bảng kê 06B/BK-TNCN : [10], [11]
o Chỉ tiêu [10]: Được tổng hợp từ Chỉ tiêu [10] trên bảng kê 6B/BK-TNCN ,
không cho sửa
o Chỉ tiêu [11]: Được tổng hợp từ Chỉ tiêu [11] trên bảng kê 6B/BK-TNCN, không
cho sửa.
 Các chỉ tiêu được ứng dụng hỗ trợ tính [09], [13], [15]
o Chỉ tiêu [9] = Chỉ tiêu [08] * 5%, cho phép sửa, cho cảnh báo vàng nếu số liệu
khác công thức, làm tròn đến đồng
o Chỉ tiêu [13] = Chỉ tiêu [12] * 5% cho phép sửa, cho cảnh báo vàng nếu số liệu
khác công thức, làm tròn đến đồng.
o Chỉ tiêu [15] = Chỉ tiêu [14] * 10% cho phép sửa, cho cảnh báo vàng nếu số liệu khác
công thức, làm tròn đến đồng.
B. Trường hợp khai tờ khai bổ sung
Cách gọi :
Từ menu chức năng “Kê khai/Quyết toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “Tờ khai 06/KK-

TNCN” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau.


Chương trình mặc định chọn các phụ lục cần kê khai. Chọn “Tờ khai bổ sung” và lần bổ sung
thứ mấy, sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai Quyết toán thuế TNCN
06/KK-TNCN (Dành cho tổ chức cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng
khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ
kinh doanh cho cá nhân không cư trú) với hộp chọn “Bổ sung” được đánh dấu “X”

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -
HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4




125/169






Bảng kê 6B/BK-TNCN: Bảng kê chi tiết giá trị chuyển nhượng và thuế thu nhập cá nhân đã
khấu trừ đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -
HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4

126/169





Các chỉ tiêu cần nhập : [05], [06], [07], [08].
Các chỉ tiêu ứng dụng hỗ trợ tính: [9], [10], [11].
 Chỉ tiêu [09] = [08] * 0.1%, Không cho phép sửa, làm tròn đến đồng.
 Chỉ tiêu [10]= Tổng cộng của chỉ tiêu [8]
 Chỉ tiêu [11] = Tổng cộng của chỉ tiêu [9]
3.5.20 Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 09/KK-TNCN.
A.Trường hợp khai tờ khai chính thức
Cách gọi:
Từ menu chức năng “Kê khai/Quyết toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “Tờ khai 09/KK-
TNCN” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -
HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4




127/169





Chương trình mặc định chọn các phụ lục cần kê khai. Chọn “Tờ khai chính thức”, sau đó
nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai Quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân

có thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh (09/KK-TNCN) với hộp
chọn “Chính thức” đánh dấu “X” như hình bên dưới


Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK. 2.5.2:
Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập
Các chỉ tiêu cần nhập : [08], [19], [20], [30], [31]
Các chỉ tiêu tự tính, cho sửa : [11], [25].
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -
HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4




128/169




Các chỉ tiêu tự tính và không cho sửa : [09], [10], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18],
[21], [22], [23], [24], [26], [27], [28], [29]
B.Trường hợp khai tờ khai bổ sung
Cách gọi :
Từ menu chức năng “Kê khai/Quyết toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “Tờ khai 09/KK-
TNCN” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau.

Chương trình mặc định chọn các phụ lục cần kê khai. Chọn “Tờ khai bổ sung” và lần thay đổi
thứ mấy, sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai Quyết toán thuế TNCN đối
với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh (09/KK-TNCN) với
hộp chọn “Bổ sung” đánh dấu “X” như hình bên dưới

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -
HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4




129/169




Bảng kê thu nhập từ tiền công, tiền lương (Bảng kê 9A)

Các chỉ tiêu cần nhập : [04], [05], [06], [07], [08], [09], [10], [11] dạng số không âm mặc
định là số 0.
Các chỉ tiêu tự tính và không cho sửa : [03], [07].
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -
HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4




130/169




Bảng kê thu nhập từ kinh doanh (Bảng kê 9B)

Các chỉ tiêu cần nhập : [03], [04], [05], [07], [08], [10], [11], [14], [15], [16], [17], [18]
dạng số không âm, mặc định là số 0.
Các chỉ tiêu tự tính và không cho sửa : [09], [12], [13].
Chỉ tiêu tự tính cho sửa : [06].

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -
HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4




131/169




Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (Bảng kê 9C)

Cột bắt buộc nhập : Họ và tên, Ngày sinh
Các chỉ tiêu cần nhập : [03], [04], [05], [06], [09], [10], [11], [12].
Các chỉ tiêu tự tính và không cho sửa : [13].

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -
HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4




132/169





3.5.21 Hỗ trợ in Quyết toán thuế cho cá nhân.
Cách gọi:
Từ menu chức năng “Kê khai/Quyết toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “Hỗ trợ in Quyết
toán thuế cho cá nhân” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau.

Chọn “Đồng ý ” màn hình sẽ hiển thị như sau

Ứng dụng sẽ tự động hiển thị lên màn hình danh sách các cá nhân được kê khai trên bảng kê
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -