QT 15 quy trinh kiem soat thiet bi san xuat

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG ….

CÔNG TY CỔ PHẦN ...

QUY TRÌNH
KIỂM SOÁT THIẾT BỊ SẢN XUẤT
VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG
MÃ SỐ: QT - 15

NGƯỜI BIÊN SOẠN

NGƯỜI XEM XÉT

PHÊ DUYỆT

Nếu nhận thấy bất kỳ trang nào của tài liệu này bị thiếu hoặc bị bẩn, rách nát, mờ không đọc được thì phải xin cấp lại tài liệu

Mã số: QT-15

Ngày ban hành: 10/04/2017

Lần ban hành: 01

Trang:1/8


QUY TRÌNH
KIỂM SOÁT THIẾT BỊ SẢN XUẤT VÀ
THI CÔNG

Mã số:

QT - 15

Ngày ban hành:

10/04/2017

Lần ban hành:

01

Lần sửa đổi:

00

THEO DÕI SỬA ĐỔI
Ngày

Vị trí

Nội dung sửa đổi

Ghi chú

THEO DÕI PHÂN PHỐI
Nơi nhận

SL

Nơi nhận

SL

Giám đốc công ty

1

XN ... 1

1

Phòng Tổ chức-Hành chính

1

XN ... 7

1

Phòng Kỹ thuật thi công

1

Phòng Kinh tế kế hoạch

1

Phòng Tài chính kế toán

1

Ban quản lý dự án

1

NM Granit ...

1

Nếu nhận thấy bất kỳ trang nào của tài liệu này bị thiếu hoặc bị bẩn, rách nát, mờ không đọc được thì phải xin cấp lại tài liệu

Mã số: QT-15

Ngày ban hành: 10/04/2017

Lần ban hành: 01

Trang:2/8


QUY TRÌNH
KIỂM SOÁT THIẾT BỊ SẢN XUẤT VÀ
THI CÔNG

Mã số:

QT - 15

Ngày ban hành:

10/04/2017

Lần ban hành:

01

Lần sửa đổi:

00

1. MỤC ĐÍCH
Quy trình này quy định cách thức triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động bảo
dưỡng và sửa chữa cho tất cả các máy móc, thiết bị sử dụng trong quá trình tạo sản phẩm của
công ty nhằm đảm bảo công dụng, hiệu quả sản xuất, thi công của máy móc thiết bị một cách
tốt nhất.
2. PHẠM VI ÁP DỤNG
Áp dụng cho tất cả các thiết bị, máy móc sử dụng trong quá trình tạo sản phẩm của
Công ty.
3. TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (điều khoản 7.1.3)
Lý lịch máy
4. ĐỊNH NGHĨA, TỪ VIẾT TẮT
Không áp dụng
5. NỘI DUNG
5.1. Quản lý và sử dụng thiết bị
Các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm tổ chức quản lý và điều hành hoạt động quản lý
đối với tất cả máy móc, thiết bị sử dụng trong quá trình tạo sản phẩm của Công ty.
Cán bộ chuyên quản tại các đơn vị lập danh sách để quản lý máy móc, thiết bị sử dụng
BM - 15 - 01. Sau khi có sự phê duyệt của Giám Đốc đơn vị, các máy móc thiết bị theo danh
sách đã lập sẽ được kiểm soát tuân theo thủ tục này.

Giám Đốc đơn vị chịu trách nhiệm với Ban Giám Đốc Công ty về việc sử dụng và
bảo quản các máy móc, thiết bị theo danh sách và cuối năm phải kiểm kê máy móc, thiết bị
BM - 15 - 02, biên bản kiểm kê máy móc, thiết bị được nộp cho Phòng Kỹ thuật thi công.
5.2. Kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị

Nếu nhận thấy bất kỳ trang nào của tài liệu này bị thiếu hoặc bị bẩn, rách nát, mờ không đọc được thì phải xin cấp lại tài liệu

Mã số: QT-15

Ngày ban hành: 10/04/2017

Lần ban hành: 01

Trang:3/8


QUY TRÌNH
KIỂM SOÁT THIẾT BỊ SẢN XUẤT VÀ
THI CÔNG

Mã số:

QT - 15

Ngày ban hành:

10/04/2017

Lần ban hành:

01

Lần sửa đổi:

00

5.2.1 Lưu đồ
Bước

Trách
nhiệm

Bước
1

Đơn vị sản
xuất, thi công
xây lắp

Bước
2

Giám Đốc
đơn vị

Nội dung

Lập kế hoạch kiểm tra,
bảo dưỡng - sửa chữa

P.Duyệt

Thời gian

Biểu mẫu đính kèm

Quý IV năm
trước

Kế hoạch bảo dưỡng,
sửa chữa máy móc
(BM - 15 - 03)

Sau 07 ngày
nhận kế
hoạch

-

+
Đơn vị sản
xuất, thi công,
Bước
3

Thông báo (BM-15-04)

Thực hiện sửa
chữa, bảo dưỡng
Theo kế

hoạch

tổ kỹ thuật
chuyên trách

Kết quả kiểm tra, bảo
dưỡng (BM - 15 - 05)
Phiếu đề nghị sửa chữa
thiết bị (BM - 15 - 06)
Dự trù kinh phí thay
thế (BM - 15 - 07)

Ban lãnh đạo
các đơn vị
trực thuộc,
Bước

Cán bộ kỹ

4

thuật, các

Kiểm tra
kết quả

tổ/đội sử dụng
thiết bị

+

+
Xác định
nguyên nhân,
đưa ra biện
pháp g.quyết
khác

Sau thực
hiện sửa

chữa, bảo
dưỡng

-

Bước
5

Các đơn vị
trực thuộc

Lưu Hồ sơ

Theo quy
định

5.2.2 Diễn giải lưu đồ

A. Kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng

Vào quý IV của năm trước hoặc đầu năm cán bộ chuyên trách tại đơn vị có trách
nhiệm lập Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa thiết bị lớn của đơn vị mình BM - 15 - 03. Đối với
các máy móc, thiết bị đơn giản hoặc không có hướng dẫn bảo bảo dưỡng, cán bộ kỹ thuật
Nếu nhận thấy bất kỳ trang nào của tài liệu này bị thiếu hoặc bị bẩn, rách nát, mờ không đọc được thì phải xin cấp lại tài liệu

Mã số: QT-15

Ngày ban hành: 10/04/2017

Lần ban hành: 01

Trang:4/8


QUY TRÌNH
KIỂM SOÁT THIẾT BỊ SẢN XUẤT VÀ
THI CÔNG

Mã số:

QT - 15

Ngày ban hành:

10/04/2017

Lần ban hành:

01

Lần sửa đổi:

00

đơn vị sẽ tự nhận biết biện pháp và định kỳ thời gian thích hợp để kiểm tra, bảo dưỡng các
thiết bị đó.
B. Phê duyệt kế hoạch
Cán bộ kỹ thuật sau khi lên kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa chuyển Giám Đốc đơn vị
phê duyệt:
+ Nếu kế hoạch được phê duyệt, sẽ chuyển sang bước thực hiện tiếp theo.
+ Nếu kế hoạch chưa đạt (có những thiếu sót lớn hoặc không khả thi về biện pháp,
không thích hợp về thời gian...), yêu cầu lập lại kế hoạch.
C. Thực hiện việc kiểm tra, bảo dưỡng - sửa chữa
Vào đầu mỗi tháng có hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng theo kế hoạch cán bộ chuyên
quản thiết lập thông báo (BM - 15 - 04) đến các bộ phận trước khi thực hiện nhằm bố trí thời
gian, công việc chuyên môn, nguồn nhân lực đảm bảo hợp lý và hiệu quả.
Căn cứ vào thời gian đặt trong kế hoạch đã được phê duyệt, các cá nhân được phân
công tổ chức việc kiểm tra tình trạng và thiết lập đầy đủ biên bản khám nghiệm kỹ thuật thiết
bị theo BM-15-05. Sau sửa chữa, cá nhân hoặc bộ phận thực hiện thiết lập biên bản nghiệm
thu, bàn giao máy móc, thiết bị BM - 15 - 06 (có đầy đủ xác nhận của các bộ phận có liên
quan).
Đối với các máy móc, thiết bị phải thực hiện kiểm tra bảo dưỡng ở bên ngoài hoặc
thuê kiểm tu, bảo dưỡng, cá nhân hoặc bộ phận thuộc đơn vị có trách nhiệm theo dõi sẽ tổ
chức thực hiện. Việc thuê/mua các nguồn bên ngoài sẽ tuân thủ Quy trình Mua hàng và đánh
giá nhà cung ứng (QT- 11).
Trong trường hợp có hỏng hóc đột xuất nhẹ, không mang tính nghiêm trọng tổ thi
công, tổ sản xuất có trách nhiệm thông báo cho Giám đốc đơn vị hoặc cán bộ được uỷ quyền
theo biểu mẫu phiếu đề nghị sửa chữa thiết bị BM - 15 - 07.

Nếu nhận thấy bất kỳ trang nào của tài liệu này bị thiếu hoặc bị bẩn, rách nát, mờ không đọc được thì phải xin cấp lại tài liệu

Mã số: QT-15

Ngày ban hành: 10/04/2017

Lần ban hành: 01

Trang:5/8


QUY TRÌNH
KIỂM SOÁT THIẾT BỊ SẢN XUẤT VÀ
THI CÔNG

Mã số:

QT - 15

Ngày ban hành:

10/04/2017

Lần ban hành:

01

Lần sửa đổi:

00

Trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa nếu cần thay thế phụ tùng, lập dự trù kinh phí
thay thế theo biểu mẫu BM - 15 - 08 trình Giám đốc đơn vị hoặc người được uỷ quyền phê
duyệt chuyển bộ phận mua sắm phụ tùng thay thế.
Đối với sửa chữa vừa và sửa chữa lớn hoặc phát sinh hư hỏng nặng, các bộ phận sản
xuất, sửa chữa trực tiếp báo cáo Lãnh đạo đơn vị, tiến hành kiểm tra và lập biên bản tình
trạng kỹ thuật, ghi rõ nguyên nhân và đề xuất biện pháp khắc phục, thiết lập tờ trình chuyển
các phòng ban chuyên quản xem xét, giải quyết (nếu thấy cần thiết)”
Trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa, các đơn vị có thể bố trí trợ giúp về nhân lực lẫn
nhau hoặc các hỗ trợ khác cho cá nhân, bộ phận chịu trách nhiệm tổ chức việc kiểm tra, bảo
dưỡng nếu có yêu cầu.
Trong quá trình kiểm tra, bảo dưỡng, cá nhân, bộ phận chịu trách nhiệm theo dõi phải
đảm bảo các máy móc, thiết bị tuyệt đối không được sử dụng.
D. Kiểm tra kết quả
Sau khi thực hiện kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hoàn thành, Giám đốc đơn vị, cán bộ
kỹ thuật hoặc người được uỷ quyền sẽ trực tiếp tổ chức kiểm tra xác nhận lại kết quả. Việc
kiểm tra này bao gồm cả kiểm tra các thông số sau bảo dưỡng, vận hành thử máy và các biện
pháp khác nhằm đảm bảo máy móc thiết bị đủ năng lực sử dụng.
+ Nếu đạt yêu cầu, máy móc thiết bị sẽ được đưa vào sử dụng.
+ Nếu chưa đạt yêu cầu, xác định nguyên nhân, đưa ra biện pháp giải quyết khác, nếu
được sẽ thực hiện lại quá trình kiểm tra bảo dưỡng. Trường hợp không thể khôi phục lại năng
lực sử dụng của máy móc và thiết bị, Giám Đốc đơn vị xin ý kiến Giám Đốc Công ty đưa ra
ý kiến chỉ đạo cuối cùng và lưu hồ sơ.
5.3 Điều chuyển máy móc thiết bị trong sản xuất, thi công xây lắp:
Các đơn vị sản xuất, thi công xây lắp cũng phải nắm được danh sách tổng hợp các
thiết bị sở hữu hiện có của công ty, nơi (đơn vị) được giao bảo quản sử dụng ... trong quá
trình thực hiện sản xuất, thi công nếu có nhu cầu về thiết bị tiến hành liên hệ trao đổi, thương
thảo với các đơn vị, đơn vị đang sử dụng thiết bị tương ứng, đồng thời lập đề xuất điều động

Nếu nhận thấy bất kỳ trang nào của tài liệu này bị thiếu hoặc bị bẩn, rách nát, mờ không đọc được thì phải xin cấp lại tài liệu

Mã số: QT-15

Ngày ban hành: 10/04/2017

Lần ban hành: 01

Trang:6/8


QUY TRÌNH
KIỂM SOÁT THIẾT BỊ SẢN XUẤT VÀ
THI CÔNG

Mã số:

QT - 15

Ngày ban hành:

10/04/2017

Lần ban hành:

01

Lần sửa đổi:

00

máy móc, thiết bị, dụng cụ theo mẫu BM - 15 - 09 trình Giám Đốc công ty phê duyệt và

chuyển phòng ban chuyên quản thực hiện:
+ Trường hợp công ty không đáp ứng được yêu cầu của đơn vị, Công ty tiến hành
phân giao cho đơn vị thực hiện thuê, mua.
+ Trường hợp đáp ứng được yêu cầu và được Giám đốc Công ty phê duyệt, phòng ban
chuyên quản tiến hành thiết lập quyết định điều chuyển và các thủ tục bàn giao kèm theo,
trong đó bao gồm:
+ Biên bản giao nhận có xác nhận về tình trạng máy móc, thiết bị giữa bên giao và
bên nhận.
+ Biên bản đánh giá khấu hao xe máy.
- Phòng Tài chính kế toán đánh giá theo chỉ tiêu tài chính.
- Đơn vị tiếp nhận thiết bị tiến hành đánh giá các chỉ tiêu về kỹ thuật thực tế.
6. LƯU HỒ SƠ
TT
1
2
3
4
5
6
7
8

Tên hồ sơ
Danh mục thiết bị sản xuất thi công
Biên bản kiểm kê máy móc, thiết bị
Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa
Thông báo bảo dưỡng thiết bị
Kết quả bảo dưỡng sửa chữa thiết bị
Phiếu đề nghị sửa chữa thiết bị
Dự trù kinh phí thay thế

Báo cáo tình hình tình hình sử dụng
thiết bị sản xuất, thi công

Đơn vị lưu trữ
P. KTTC, các đơn vị
P. KTTC, Các đơn vị
Các đơn vị
Các đơn vị
Các đơn vị
Các đơn vị
Các đơn vị

Thời hạn lưu trữ
3 năm
3 năm
3 năm
3 năm
3 năm
3 năm
3 năm

Các đơn vị

3 năm

7. CÁC BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM
Danh mục thiết bị sản xuất:

BM - 15 - 01

Biên bản kiểm kê máy móc, thiết bị:

BM - 15 - 02

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa:

BM - 15 - 03

Thông báo bảo dưỡng thiết bị:

BM - 15 - 04

Nếu nhận thấy bất kỳ trang nào của tài liệu này bị thiếu hoặc bị bẩn, rách nát, mờ không đọc được thì phải xin cấp lại tài liệu

Mã số: QT-15

Ngày ban hành: 10/04/2017

Lần ban hành: 01

Trang:7/8


QUY TRÌNH
KIỂM SOÁT THIẾT BỊ SẢN XUẤT VÀ
THI CÔNG

Mã số:

QT - 15

Ngày ban hành:

10/04/2017

Lần ban hành:

01

Lần sửa đổi:

00

Biên bản khám nghiệm kỹ thuật thiết bị:

BM - 15 - 05

Biên bản nghiệm thu bàn giao thiết bị:

BM - 15 - 06

Phiếu đề nghị sửa chữa thiết bị:

BM - 15 - 07

Dự trù kinh phí thay thế:

BM - 15 - 08

Đề xuất điều động máy móc thiết bị

BM - 15 - 09

Nếu nhận thấy bất kỳ trang nào của tài liệu này bị thiếu hoặc bị bẩn, rách nát, mờ không đọc được thì phải xin cấp lại tài liệu

Mã số: QT-15

Ngày ban hành: 10/04/2017

Lần ban hành: 01

Trang:8/8