Bao cao hoat dong SXKD nam 2012_DHCD_9-4

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2011 & PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2012
A-TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG & KẾT QUẢ SXKD NĂM 2011
I – Thuận lợi : Có sự ủng hộ và chỉ đạo thường xuyên của HĐQT.

II – Khó Khăn :
 Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế tồn cầu.
 Số lượng các đơn hàng và đơn giá đều giảm.
 Giá cả đầu vào hầu hết đều tăng.
 Lãi suất vay ngân hàng tăng mạnh xấp xỉ 20%.
 Lao động giảm từ cuối q II/2011.
III- Kết quả SXKD năm 2011
STT

Diễn giải

1

Tổng doanh thu

2
3
4
5
6
7

Khấu hao TSCĐ
Lợi nhuận trước thuế
Nộp ngân sách
Đầu tư

Lao động bình quân
Thu nhập bình quân
- TP.HCM
- Tuy Phong
Cổ tức

8

405.000

Thực hiện
năm 2011
295.561

So với
KH
72,98%

14.000
12.800
8.600
60
2.865

10.672
10.840
8.743
68
2054

76,23%
84,69%
101,66%
113,33%
71,69%

4.500
2.300
16

4.200
2.000
16

93,33%
86,96%
100%

ĐVT

KH 2011

Trđ
Trđ
Trđ
Trđ
Trđ
Người
1.000 đ

%

IV- Một số đánh giá về tình hình hoạt động SXKD & công tác khác
1. Công tác tổ chức sản xuất:
 Quý I/2011 Ban điều hành đã đặt quyết tâm hoàn thành kế hoạch
– Tiếp tục chỉ đạo đúng đònh hướng về quy hoạch sản xuất theo
chủng loại sản phẩm cho từng xí nghiệp. Công ty tiếp tục hoàn
thành kế hoạch cả quý, năng suất lao động đều vượt kế hoạch
đặc biệt tháng 02/2011 đạt 449 USD/người/tháng.
 Bước sang quý II/2011 vẫn với chiến lược tập trung vào năng
suất, nâng cao thu nhập cho người lao động. Năng suất các Xí
nghiệp ổn đònh, đồng thời công tác chất lượng vẫn đặc biệt chú

1


trọng với tiêu chí chấm điểm được bổ sung và khắt khe hơn. Tổ
chức sắp xếp, phân công lại bộ máy của XN F.House, đặc biệt là
chấn chỉnh công tác chất lượng – Từ tháng 06/2011 đã có 01
Giám đốc điều hành trực tiếp phụ trách Xí nghiệp F.House.
 Quý III/2011 một số đơn hàng FOB của khách hàng truyền thống
giảm mạnh, đơn giá gia công cũng giảm. Ban lãnh đạo công ty
và P.KHTT, P.KDND đã tích cực đẩy mạnh công tác tìm kiếm
khách hàng mới để tìm nguồn hàng ổn đònh.
 Từ giữa quý IV/2011 đã có thêm một số khách hàng và đơn hàng
mới đồng thời tiếp tục duy trì những khách hàng truyền thống để
ổn đònh lâu dài đồng thời đáp ứng đủ nguồn hàng cho các Xí
nghiệp tại TP.HCM & Bình Thuận.
 Từ tháng 05/2011 đã cho thuê toàn bộ mặt bằng (2730m2) nhà
xưởng sản xuất của Xí nghiệp Trường Giang cũ tại khu B.

2. Công tác đầu tư:
- Đầu tư mở rộng: Việc triển khai xây dựng tại Tuy Phong hoàn
thành đúng tiến độ đưa vào sử dụng đào tạo công nhân từ
tháng 2/2011.
- Đầu tư chiều sâu: Bổ sung MMTB chuyên dùng cho các XN
để đạt năng suất lao động thực hiện mục tiêu 400
USD/người/tháng trở lên.
3. Về tài chính:
- Thực hiện đúng tiến độ việc kiểm kê 2011 – Hoàn tất quyết toán
tài chính năm 2011 và kiểm toán báo cáo tài chính.
- Thanh toán kòp thời cho việc đầu tư tại Tuy Phong
4. Công tác quản lý & đào tạo nguồn nhân lực
-Thực hiện truyền thông đến toàn thể CBCNV trong khu vực SX về
giải pháp cải tiến tại các XN để thực hiện mục tiêu:
“CHẤT LƯNG – NĂNG SUẤT – HIỆU QUẢ – KHÔNG TĂNG CA
& TĂNG CAO THU NHẬP”.

- Tiếp tục kiện toàn khâu tổ chức, đẩy mạnh công tác cải tiến và
sắp xếp lao động ở các XN. Nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên
môn cho đội ngũ CB quản lý, nâng cao tay nghề cho công nhân.
- Ban cải tiến thực hiện khảo sát “Hiệu quả sử dụng thời gian
trong chuyền sản xuất” từ 13/04/2011 đến 29/04/2011.
- Từ tháng 06/2011 đến tháng 08/2011 đã tổ chức 02 lớp đào tạo
KCS cho 79 nhân viên,
2


- Cử 15 cán bộ quản lý từ quản đốc trở lên tham gia huấn luyện quản
đốc sản xuất do Tập đồn Dệt May Việt Nam và trường đào tạo
quản lý SAM tổ chức.

- Tổ chức huấn luyện chun gia đánh giá nội bộ ISO-SA cho 54
CBCNV của Cơng ty trong tháng 03/2011.
- Mở 01 lớp huấn luyện vận hành các thiết bị áp lực và 01 lớp sử
dụng máy chun dùng cho 16 nhân viên TBCĐ trong tháng
10/2011.
5. Chăm lo cho CBCNV:
Việc chăm lo đời sống cho CBCNV về mặt vật chất lẫn tinh thần được
Ban lãnh đạo đặt lên hàng đầu. Công ty luôn chú trọng đến các khâu
như :
- Tiếp tục cải thiện đời sống cho người lao động, tạo nguồn thu
nhập ổn đònh cho CBCNV với mức thu nhập bình quân được nâng
lên 4,2 triệu đồng năm 2011 (so với 3,8 triệu đồng năm 2010) tại
TP.HCM.
- Điều chỉnh tỷ lệ trích lương cho Xí nghiệp (từ 50% -> 53% doanh
thu CM)
- Cải thiện điều kiện môi trường làm việc, đầu tư xây dựng hệ
thống xử lý nước thải cho 2 khu A&B gần 2 tỷ đồng.
- Từ tháng 02/2011 hỗ trợ tiền nhà đưa vào thu nhập hàng tháng
cho toàn thể CBCNV.
- Tăng thêm tiền ăn sáng & ăn ca để nâng cao chất lượng bữa ăn
cho người lao động.
- Cuối tháng 06/2011 đầu tư trang thiết bò cho nhà ăn khu B trên
300 triệu đồng để thực hiện ăn khay tự phục vụ từ 01/07/2011.
- Tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ sinh hoạt tập
thể như tìm hiểu về Cơng Đồn, cầu lơng, bóng đá, đua xe đạp
chậm, cờ caro…. nhằm tạo bầu không khí làm việc sôi động &
động viên mọi người tham gia sôi nổi nâng cao đời sống tinh thân
cho người lao động.
- Thực hiện đầy đủ các chính sách của nhà nước đối với người lao
động như giải quyết các chế độ hưu trí, thôi việc, ốm đau….

nhanh chóng và kòp thời.
B- PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2012
I – Mục tiêu:

STT

Diễn giải

Đơn vò tính

Kế hoạch 2012
3


1
2
3
4
5
6

7

Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế
Nộp ngân sách
Lao động bình quân
Thu nhập bình quân
- Tại TP.HCM

- Tại Tuy Phong
Vốn điều lệ

Trđ
Trđ
Trđ
Trđ
Người

405.000
13.250
9.500
9.000
2.700

1.000đ
1.000đ
Trđ

4.700
2.500
36.000

Để đạt mục tiêu trên Ban lãnh đạo Công ty đã đặt ra mục tiêu về năng suất
đến tháng 12 năm 2012 như sau :

- Tại TP.HCM : 500 USD/người/tháng
- Tại Bình Thuận: 300 USD/người/tháng
II/ Cần phải có các giải pháp cụ thể sau :
1- Thò trường xuất khẩu:

- Tiếp tục duy trì các khách hàng truyền thống - Phát triển thêm
khách hàng mới phải có chiến lược cụ thể.
- Tiếp tục quy hoạch sản xuất theo đúng đònh hướng đồng thời ổn
đònh và đầy đủ nguồn hàng cho các XN tại TP.HCM và Bình
Thuận theo chỉ tiêu lao động đã đặt ra.
- Xây dựng một xí nghiệp SX hàng Veston cao cấp để tăng sức
cạnh tranh của công ty.
2 – Thò trường Nội đòa:
- Tập trung việc phát triển thêm nguyên liệu mới, sản xuất sản
phẩm đa dạng phong phú hơn cho kế hoạch hàng F.House.
- Đẩy mạnh sản phẩm thun vào các siêu thò VINATEX Mart: Bộ
đồ thun người lớn – Thời trang nữ – Bộ thun trẻ em.
- Mở gian hàng riêng trong tất cả các siêu thò thuộc hệ thống
Vinatex Mart để giới thiệu sản phẩm & kích hoạt thương hiệu,
hạn chế tối đa các điểm bán hàng bên ngoài để giảm chi phí.
- Tiếp tục xây dựng & truyền thông phát triển thương hiệu
F.house.
- Tham gia các hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao và Hội chợ
của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.
- Tính toán chi phí & đònh mức sử dụng hợp lý tài chính của bộ
phận KDNĐ.

4


3 – Công tác quản lý và đào tạo các đơn vò:
- Ban điều hành tiếp tục cùng các đơn vò tháo gỡ khó khăn phấn
đấu đạt 500 USD/người/tháng vào tháng 12/2012 tại TP.HCM và
300 USD/người/tháng tại Bình Thuận.
- Củng cố khâu quản lý sản xuất đồng thời thực hiện triệt để cải

tiến tại các Xí nghiệp,tất cả các đơn vò tổ chức xây dựng & thực
hiện kiểm soát hệ thống.
- Tổ chức 8 lớp đào tạo cho CBCNV trong công ty nhằm nâng cao
kiến thức và nghiệp vụ về quản lý sản xuất, kỹ thuật chất lượng,
an toàn lao động.
- Xây dựng và củng cố bộ phận quản trò chất lượng của phòng KTCL làm nòng cốt trong công tác kiểm soát chất lượng hệ thống.
- Thuê các tổ chức đánh giá chuyên nghiệp để khách quan trong
thẩm đònh đánh giá công ty đảm bảo vượt qua hàng rào kỹ thuật
của khách hàng nhằm tăng sức cạnh tranh của công ty.
4– Về Tài chính :
- Rà soát lại các chi phí nhằm cắt giảm cho phù hợp với tình hình
thực tế .
- Tiếp tục thực hiện đồng thời sửa đổi quy chế thưởng tiết kiệm
nguyên phụ liệu, nhằm nâng cao trách nhiệm của GĐXN.
- Hàng tháng , hàng q phân tích đánh giá hiệu quả của các bộ
phận giao khoán.
- Kiểm soát, theo dõi chặt chẽ công nợ, tăng vòng quay vốn để
việc sử dụng vốn đạt hiệu quả cao.
- Quan hệ tốt với các ngân hàng, luôn tìm kiếm hình thức vay cũng
như lãi suất cho vay ưu đãi.
5– Côn g tác khác:
- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn và Đoàn
thanh niên – Tăng cường vai trò của Công đoàn cấp Xí nghiệp,
phòng ban và cấp tổ sản xuất.
- Phát động phong trào thi đua thực hiện kế hoạch năm 2012.
- Thực hiện tốt công tác an ninh nhà xưởng, phòng chống cháy nổ,
đặc biệt là vào dòp lễ tết.
- Tìm kiếm các giải pháp để tăng thu nhập cho người lao động ở
mức tốt nhất trong điều kiện hiện nay nhưng không tăng ca.

5


- Công đoàn tiếp tục phối hợp với Đoàn thanh niên phát động
phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật tăng năng suất –
chất lượng – Thu nhập – Giảm giờ làm.
TP.HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2012
TỔNG GIÁM ĐỐC

6