BM.02.01 kế hoạch đánh giá nội bộ

Mã số : BM.02.01
CÔNG TY CPTV, ĐT & XD HƯƠNG GIANG
Lần ban hành : 02

Công ty

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

Địa chỉ
Phụ trách

Tiêu chuẩn
Phạm vi
Tài liệu tham chiếu

Ngày
Số 28 - Ngõ 66 - Phường Tân
Ngày hiệu lực 15/5/2017
: 28/4/2017
và
16/5/2017
Mai - Q. Hoàng Mai - Hà Nội
Trần Cường (TC)- đánh giá viên – trưởng đoàn
Nguyễn Mạnh Hùng (NMH)– Thành Viên
Lê Anh Định (LAD)– Thành Viên
Nguyễn Thu Trang (NTT)– thư kí
ISO 9001:2015
Xây dựng dân dụng và giao thông
ISO 9001:2015, các tài liệu pháp luật liên quan

Mục tiêu: Đánh giá hiện trạng, xác định phạm vi, hỗ trợ xây dựng Hệ thống Quản lý chất lượng theo

tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Ngày

Giờ
8h00
8h30

Ngày
15/5/
2017

Chuyên
gia
TC, NMH,
LAD, NTT
TC, NMH,
LAD, NTT

8h35
10h00

TC, NMH,
LAD, NTT

10h00
12h00

TC, NMH,
LAD, NTT

12h00
13h30

Địa điểm / Phòng ban / Quá trình / Bộ phận
chức năng
Đến Công ty

Cán bộ
Công ty
Đại diện
lãnh đạo

Họp khai mạc
Làm việc với Lãnh đạo công ty:
- Xác nhận phạm vi của HTQLCL
- Xây dựng CSCL, MTCL và kế hoạch thực
hiện mục tiêu
- Các quá trình tại công ty
- Trao đổi các nhận thức cơ bản về tiêu chuẩn
ISO 9001
Phòng Kế hoạch Kỹ thuật
- Xác định các quá trình của bộ phận, chức
năng nhiệm vụ bộ phận
- Xây dựng phác thảo nội dung các quy trình
chính
- Khuyến cáo, góp ý hoàn thiện các quá trình
thực tiễn

Lãnh đạo

LĐ Phòng

Nghỉ trưa

13h30
15h30

TC, NMH,
LAD, NTT

15h30
17h00

TC, NMH,
LAD, NTT

Phòng Tổ chức lao động tiền lương
- Xác định các quá trình của bộ phận, chức
năng nhiệm vụ bộ phận
- Xây dựng phác thảo nội dung các quy trình
chính
- Khuyến cáo, góp ý hoàn thiện các quá trình
thực tiễn
Văn phòng công ty
- Xác định các quá trình của bộ phận, chức
năng nhiệm vụ bộ phận
- Xây dựng phác thảo nội dung các quy trình
chính
- Khuyến cáo, góp ý hoàn thiện các quá trình
thực tiễn

LĐ Phòng

LĐ Phòng


Ngày

Giờ

8h30
10h00

10h00
12h00
Ngày
16/5/
2017

Chuyên
gia

TC, NMH,
LAD, NTT

TC, NMH,
LAD, NTT

Địa điểm / Phòng ban / Quá trình / Bộ phận
chức năng

Hết ngày làm việc thứ nhất
Phòng Đầu tư và QLDA
- Xác định các quá trình của bộ phận, chức
năng nhiệm vụ bộ phận
- Xây dựng phác thảo nội dung các quy trình
chính
- Khuyến cáo, góp ý hoàn thiện các quá trình
thực tiễn
Ban QLDA
- Xác định các quá trình của bộ phận, chức
năng nhiệm vụ bộ phận
- Xây dựng phác thảo nội dung các quy trình
chính
- Khuyến cáo, góp ý hoàn thiện các quá trình
thực tiễn

12h00
13h30

Cán bộ
Công ty

LĐ Phòng

LĐ Phòng

Nghỉ trưa

13h30
15h30

TC, NMH,
LAD, NTT

15h30

TC, NMH,
LAD, NTT

Phòng Tài chính
- Xác định các quá trình của bộ phận, chức
năng nhiệm vụ bộ phận
- Xây dựng phác thảo nội dung các quy trình
chính
- Khuyến cáo, góp ý hoàn thiện các quá trình
thực tiễn
Kết thúc

TỔNG GIÁM ĐỐC

2

LĐ Phòng