Mẫu Phiếu yêu cầu hành động khắc phục và phòng ngừa (xây dựng ISO)

Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net - Email:
--
Uỷ ban nhân dân
Tỉnh X
Văn phòng
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỦ TỤC KHẮC PHỤC
HOẶC PHÒNG NGỪA
1. Mục đích:
- Xác định các vấn đề cần khắc phục và phòng ngừa bằng những biện pháp loại bỏ nguyên nhân sự
không phù hợp nhằm ngăn ngừa sự tái diễn.
2. Phạm vi:
Các văn bản giải quyết không phù hợp với mức độ nghiêm trọng (văn bản giải quyết không
đúng nội dung, không phù hợp với quy định của pháp luật), các sự việc không phù hợp nhẹ lặp đi
lặp lại nhiều lần,
3. Tài liệu tham khảo:
- ISO 9001:2000
- Thủ tục kiểm soát các văn bản không phù hợp
4. Định nghĩa:
Hành động khắc phục: nhằm loại bỏ hoặc giảm thiểu các nguyên nhân của sự không phù
hợp đã xảy ra.
Hành động phòng ngừa: nhằm loại bỏ hoặc giảm thiểu các nguyên nhân tiềm ẩn của sự
không phù hợp.
5. Thủ tục chi tiết:
TT TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM
1 Phát hiện, phân tích và đề xuất kế hoạch:
- Xác định các vấn đề cần thực hiện hành động khắc

phục và phòng ngừa:
+ Các ý kiến phản hồi khách hàng, các ý kiến khiếu nại
của khách hàng.
+ Thông tin khác.
+ Các ý kiến đề xuất cải tiến.
- Lập phiếu yêu cầu hành động khắc phục và phòng
ngừa.
CV
PHC
TP/TT
2 Phân tích nguyên nhân gốc dẫn đến sự không phù hợp:
- Lãnh đạo bộ phận có liên quan phân tích nguyên nhân
gốc của sự không phù hợp.
- Đề ra kế hoạch khắc phục và phòng ngừa. Trình lãnh
đạo Văn phòng xem xét.
TP/PP/TT
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net - Email:
--
3 Xem xét và phê duyệt:
- Trao đổi với các phòng ban/ bộ phận có liên quan để
xem xét tính khả thi của kế hoạch khắc phục và phòng
ngừa.
- Nếu khả thi phê duyệt phân công người thực hiện, theo
dõi việc thực hiện hành động khắc phục phòng ngừa.
LĐVP
4 Tổ chức thực hiện:
- Thực hiện hành động theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Ghi nhận kết quả thực hiện vào phiếu, trình lãnh đạo
Văn phòng.
TBP
5 Xem xét và đánh giá hiệu quả:
- Nếu hành động khắc phục và phòng ngừa không hiệu
quả, phê duyệt cho phép kết thúc hành động khắc phục.
- Nếu hành động khắc phục và phòng ngừa không hiệu
quả, yêu cầu các bộ phận thực hiện lại bước 2.
LĐVP
6 - Lưu giữ phiếu yêu cầu hành động khắc phục và phòng
ngừa.
PHC
6. Phụ lục:
1- Phiếu yêu cầu hành động khắc phục hoặc phòng ngừa
Duyệt Soạn thảo
Số hiệu: TT-TĐT-KPPN Lần soát xét:00 Ngày 01/01/02 Trang 2/3