HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ DỰ ÁN
BÀI TẬP NHÓM
DỰ ÁN
SẢN XUẤT ỐNG HÚT TỪ CÂY CỎ BÀNG
GVHD: Trần Quốc Phương
SVTH:
1.
Diệu Huyền
5. Nguyễn Hữu Hào
2.
Lê Thị Cẩm Tú
6. Nhật Linh
3.
Nguyễn Thị Xuân Quỳnh
7. Mộng Thu
4.
Hoàng Thị Bé
NỘI DUNG TRÌNH BÀY
Tổng Quan Về Dự Án
Kế Hoạch Xây Dựng Dự Án
Kết Luận
Tổng Quan Và Giới Thiệu Dự Án
1. Thực trạng của dự án
Cách Trung tâm thành phố Huế khoảng 50km về hướng Bắc, làng Phò Trạch với nghề đan đệm bằng cỏ bàng có bề dày
lịch sử hàng trăm năm.
Ở đây, hệ sinh thái của đồng bằng thềm biển với sự hình thành những vùng đất trũng quanh năm gây ngập nước đã tạo
điều kiện cho cây cỏ Bàng phát triển.
Vấn
đề bảo tồn và khai thác bền vững giá trị của cây cỏ Bàng
Tổng Quan Và Giới Thiệu Dự Án
2. Giới thiệu dự án
Tên dự án: Dự án sản xuất ống hút từ cây cỏ bàng
Địa điểm: Làng Phò Trạch, Xã Phong Bình,Huyện Phong Điền,tỉnh Thừa
Thiên Huế
Diện tích:1000m2( 2 sào)
Vốn đầu tư ban đầu: 142.900.000
Bắt đầu thực hiện dự án: 05/05/2019
Dự kiến đi vào hoạt động: 01/06/2019
Tổng Quan Và Giới Thiệu Dự Án
3. Mục Tiêu Của Dự Án
Phát triển sản phẩm ống hút cỏ Bàng trên thị trường Huế
Góp phần đa dạng hóa các sản phẩm tại làng nghề truyền
thống Phò Trạch
Khai thác giá trị cây cỏ Bàng và tạo thêm việc làm cho người
dân làng Phò Trạch
Tổng Quan Và Giới Thiệu Dự Án
4. Phân Tích Thị Trường
Thành phố Huế ngày càng phát triển, mức thu thập của người dân cũng ổn định hơn dẫn đến nhu cầu về các dịch vụ ẩm thực, vui chơi, giải trí
của người dân ngày càng cao hơn.
Các nhà hàng, các trung tâm giải trí, quán cà phê hay các thương hiệu trà sữa
nổi tiếng lần lượt lựa chọn Huế làm thị trường mục tiêu.
Số lượng ống tiêu thụ mỗi ngày lên đến hàng chục ngàn chiếc ống hút, đây thực sự là một thị trường tiềm năng.
Mức sống đi lên, trình độ văn hóa của người dân cũng ngày càng đi lên, họ luôn quan tâm đến những sản phẩm an toàn
cho sức khỏe và bảo vệ môi trường, việc khách hàng trả giá cao hơn 500- 700 đồng cho một ly thức uống để sử dựng một
sản phẩm sạch và an toàn là hoàn toàn có thể.
Sản
phẩm ống hút thân thiện với môi trường đồng thời bảo vệ sức khỏe của người dân được nhiều
người quan tâm.
Tổng Quan Và Giới Thiệu Dự Án
Đối Thủ Cạnh Tranh
Ống Hút Nhựa
Ống Hút Giấy
Ống Hút Tre
Ống Hút Gạo
Kế Hoạch Xây Dựng Dự Án
1. Giới Thiệu Về Sản Phẩm
Cỏ bàng, thuộc chi Lepironia nằm trong họ Cói, to ≈ 8-10mm, thân thẳng và ca ≈ 1m.
Cỏ thu về được làm sạch, dài khoảng 18-20cm.
Ống hút có đường kính trong từ 4,5- 6.5mm, dày ≈ 0.5 – 0.8 mm.
Phần đầu mút của ống hút được cắt thẳng và nhọn 1 đầu.
Ống hút cỏ bàng thơm mùi thơm của cỏ vừa an toàn lại không gây ô nhiễm môi trường.
Ống có 2 dạng là ống tươi và ống khô
Ông hút tươi bảo quản được 12 ngày ở ngăn mát tủ lạnh
và 5 ngày ở nhiệt độ bình thường còn ống khô bảo quản
được từ 3 tháng ở môi trường khô ráo.
Giá bán: Ống hút tươi: 600đ/ống
Ống hút khô: 1000đ/ống
Kế Hoạch Xây Dựng Dự Án
2. Nhóm Khách Hàng Mục Tiêu
Các quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng thức ăn nhanh, nước ép, trà sữa, rạp
chiếu phim, các cửa hàng chay…trức tiếp sử dụng ống hút trên địa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế
Kế Hoạch Xây Dựng Dự Án
3. Ma Trận SWOT
S
•
•
•
•
W
Cỏ bàng rỗng ruột, thích hợp làm ống hút.
Thơm mùi cỏ.
An toàn, không gây ô nhiễm môi trường
cao.
•
Giá thành cao hơn các loại ống hút nhựa
T
Thị trường ở Huế chưa có loại ống hút này.
•
Huế được biết đến là thành phố xanh, việc sử dụng ống hút thân thiện
với môi trường sẽ là một điểm cộng cho Huế đối với khách du lịch.
•
Chỉ làm thủ công, không sử dụng nhiều máy móc, năng suất không
Xu hướng sử dụng các sản phẩm xanh ngày càng tăng lên
O
•
•
•
Kỹ thuật công nghệ để chưa tự động hóa giúp tăng năng suất và
cắt giảm chi phí.
•
Sức lan tỏa của ống hút thân thiện với môi trường ngày càng lớn
Có những sản phẩm ống hút khác thay thế ống hút nhựa thân thiện
với môi trường: ống hút tre, ống hút gạo…cũng bắt đầu manh nha
xuất hiện tại Huế.
•
Giá cả là trở ngại lớn cho các cơ sở thức uống bình dân
Kế Hoạch Và Xây Dựng Dự Án
4. kế Hoạch Marketing
Sử dụng các kênh quảng cáo như : Facebook, Instagram, …
Đưa ra những tác hại của việc sử dụng ống hút nhựa tác động đến môi
trường
Sử dụng các nhân viên Sale trực tiếp đến các nhóm khách
hàng mục tiêu để giới thiệu sản phẩm và chào hàng
Kế Hoạch Và Xây Dựng Dự Án
5.Kế Hoạch Nhân Sự
Giám đốc
Bộ phận tài chính
Bộ phận sale
Bộ phận sản xuất
Kế Hoạch Và Xây Dựng Dự Án
6. Kế Hoạch Tài Chính
STT
Hoạt động
Chi phí về cơ sở vật chất
Chi phí
1
Thuê mặt bàng làm cơ sở sản xuất
50.000.000 đồng/năm
2
Thuê cánh đồng cỏ Bàng diện tích 1000m2
12.000.000 đồng/ năm
3
Máy xấy khô
35.000.000 đồng
4
Bàn ghế: 5 bộ
5.500.000 đồng
5
Quạt: 5 đứng, 2 trần
3.500.000 đồng
6
Xô, chậu, rổ, rá các loại
1.500.000 đồng
7
Que sắt thông ống
200.000 đồng
8
Máy tính để bàng
5.500.000 đồng
9
Mạng không dây: Wifi
3.000.000/năm
10
Điện thoại để bàn
200.000 đồng
11
Bảng hiệu
5.000.000 đồng
12
Chi phí trang trí, chỉnh sữa mặt bằng
15.000.000 triệu
13
Hệ thống camera
4.500.000 đồng
14
Một số chi phí khác
2.000.000 đồng
Tổng
142.900.000 đồng
Kế Hoạch Xây Dựng Dự Án
Chi phí nguyên vật liệu
STT
Hoạt động
Chi phí
1
Bột vỏ vò (60kg)
125.000 đồng/tháng
2
Dao lam (30 hộp )
600.000 đồng/tháng
4
Hộp giấy, thùng cattong
2.000.000 đồng/tháng
5
Chi phí điện, nước
2.000.000 đồng/tháng
Tổng
725.đồng/tháng
Kế Hoạch Xây Dựng Dự Án
Chi phí nhân sự
STT
Chức vụ
Số lượng
Chi phí
1
Giám đốc
1
120 triệu /năm
3
Nhân viên Sale
2
120 triệu/năm
4
Nhân viên thu nguyên liệu
2
72 triệu/năm
5
Thợ làm ống hút
10
420 triệu/năm
6
Nhân viên xử lí kỹ thuật
1
60 triệu/năm
7
Tạp vụ
1
36 triệu/năm
Tổng
828.000.000 đồng
Kế Hoạch Và Xây Dựng Dự Án
7. Dự Báo Về Doanh Thu
Ước tính trung bình mỗi ngày tiêu thụ tầm khoảng 15.000 ống
hút vào những ngày hè cao điểm và tầm khoảng 12000 ống mỗi
ngày trong mùa thấp điểm
Mục tiêu trong hai năm đầu tiên chiếm được 30% thị
phần và 2 năm sau tăng lần lượt là 5% và 10% so với
năm thứ nhất
Giá ống tươi: 600 đồng/ống
Giá ống khô: 800 đống/ống
Kế Hoạch Và Xây Dựng Dự Án
Doanh Thu Trong 3 Năm Tới
Năm
I
II
III
Doanh thu
1.020.600.000
1.190.700.000
1.360.800.000
Kế Hoạch Và Xây Dựng Dự Án
Dòng Tiền Của Dự Án
Chi phí sử dụng vốn r = 7%/ năm, khấu hao theo đường thẳng trong vòng 3 năm.
Năm I
Năm II
Năm III
Vốn đầu tư ban đầu
142.900.000
Doanh thu
1.020.600.000
1.190.700.000
1.360.800.000
Chi phí
884.700.000
1.036.500.000
1.081.400.000
Khấu hao
26.000.000
26.000.000
26.000.000
LNTT
109.900.000
128.200.000
253.400.000
Thuế TNCN
11.000.000
12.800.000
25.300.000
LNST
98.900.000
115.300.000
228.100.000
Khấu hao
26.000.000
26.000.000
26.000.000
Dòng tiền
-142.900.000
124.900.000
141.300.000
254.100.000
Giá trị hiện tại ròng NPV= 304.000.000 => Nên thực hiện dự án này
Kế Hoạch Và Xây Dựng Dự Án
8. Nhận dạng các rủi ro và nêu giải pháp
Thiếu nhân lực được huấn luyện về kĩ thuật
Hiệu suất chưa được bảo đảm
Kết Luận
Tóm lại, xét về các mặt phương án đưa ra mang lại hiệu quả kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, để
dự án đạt được hiệu quả cao nhất cần phải có chất lượng quản lí tốt và luôn luôn đưa ra các
sản phẩm mới lạ đảm bảo chất lượng cho người tiêu dùng
THANK YOU