QT 22 kiem soat dieu hanh an ninh

CÔNG TY TNHH MAY TIẾN THUẬN
Địa chỉ : Đường 16/4, TP Phan Rang –Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
TEL: 068 3836585

DIỄN GIẢI
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ

CHỮ KÝ

FAX: 068 3833926

BIÊN SOẠN
Phạm Phú Phương
PHÓ PHÒNG
TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

EMAIL:

KIỂM TRA

PHÊ DUYỆT

Nguyễn Văn Tùng

Nguyễn Thanh Diệp

PHÓ GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

A. BẢNG THEO DÕI TRÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI TÀI LIỆU:
STT NGÀY SỬA ĐỔI VỊ TRÍ SỬA ĐỔI
NỘI DUNG SỬA ĐỔI

B. DANH SÁCH PHÂN PHỐI TÀI LIỆU:
STT
NƠI NHẬN
SỐ
LƯỢNG
1
Ban lãnh đạo
4

STT

NƠI NHẬN

8

Phòng kỹ thuật -CN

GHI CHU

SỐ
LƯỢNG
1

2

Ban ISO

1

9

Phòng cơ điện

1

3

Hội đồng ESH

1

10

Các xí nghiệp

4

4

Ban kiểm soát nội bộ

1

11

Phòng QA

1

5

Phòng TC-HC

1

12

Bộ phận cắt

1

6

Phòng kế toán

1

13

Bộ phận kho

1

7

Phòng kế hoạch

1

14

Y tế

1

QUY TRÌNH

Trang

3/5


KIỂM SOÁT VÀ ĐIỀU HÀNH AN NINH
Mã số tài liệu
Phiên bản
QT-22/CTPAT
01

Lĩnh vực áp dụng
Hệ thống CTPAT
Tài liệu có liên quan

Ngày phê duyệt:
3/6/2019
Ngày hiệu lực:

6/6/2019
Có hiệu lực đến: Khi có thông báo mới

Sổ tay An ninh hàng hóa

I.MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG :
1. MỤC ĐÍCH : Quy trình này ban hành nhằm:
-Xác lập thủ tục quản lý các mối đe dọa, rủi ro liên quan đến an toàn chuỗi cung ứng trong
hoạt động cung ứng nguyên phụ liệu, sản xuất, xử lý, xếp dỡ, giao hàng và dịch vụ của công ty.
-Đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác về an ninh hàng hóa mà công
ty tuân thủ.
-Đạt các mục tiêu và chỉ tiêu, chính sách an ninh hàng hóa của công ty kể cả cam kết ngăn
ngừa các mối đe dọa, rủi ro, và liên tục cải tiến hệ thống.
-Tránh hoặc giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động cung ứng nguyên phụ liệu, sản xuất, xử lý,
xếp dỡ, giao hàng và dịch vụ của công ty .
2. PHẠM VI ÁP DỤNG:
-Áp dụng cho tất cả các quá trình hoạt động cung ứng nguyên phụ liệu, sản xuất, xử lý, xếp
dỡ, giao hàng và dịch vụ của công ty
-Áp dụng cho tất cả CBCNV trong công ty những người có liên quan đến các hoạt động trên.
3. TÀI LIỆU THAM KHẢO:
- TCVN ISO 28001:2014: Hệ thống quản lý An ninh cho chuỗi cung ứng - Hướng dẫn thực
hiện ISO 28000.
- ISO 28000:2007:Quy định kỹ thuật đối với các hệ thống QL an ninh cho chuỗi cung ứng;
- ISO 28001:2007: Hệ thống quản lý an ninh cho chuỗi cung ứng – Các nguyên tắc thực hành
tốt nhất để thực hiện an ninh chuỗi cung ứng - Đánh giá và hoạch định - Các yêu cầu và hướng
dẫn;
II. ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT :
1.ĐỊNH NGHĨA:
-Mối nguy an ninh: Là nguồn hay tiềm năng có nguy cơ gây hại cho người ở dạng về
thương tích hay chết, gây hại cho tài sản bị hư hỏng, tàn phá, gây hại cho hàng hóa là mất cắp,

hư hỏng .
-Sự cố an ninh : Là mọi hoạt động hoặc tình huống dẫn đến thiệt hại về người, hư hại tài sản,
làm gan đoạn hoạt động sản xuất, vận chuyển giao hàng .. như : Khủng bố, đe dọa đặt bom, bắt
con tin, Bạo động, bạo loạn, phá hoại, trộm cắp …
-Hệ thống quản lý an ninh chuỗi cung ứng: Là hệ thống quản lý để định hướng và kiểm soát
các hoạt động liên quan đến sản xuất, xếp dỡ, xử lý, vận chuyển,giao hàng, dịch vụ, bảo mật và
rủi ro an ninh trong toàn Công ty .
-Chuỗi cung ứng : Là các qua trình được liên kết theo đơn đặt hàng, bắt đầu từ nguồn cung
ứng nguyên vật liệu cho tới sản xuất, xử lý, xếp dỡ, giao hàng và dịch vụ.
2.CÁC TỪ VIẾT TẮT:
-AT & SKNN : An toàn và sức khoẻ nghề nghiệp
-ATVSLĐ:
An tòan vệ sinh lao động
-Phòng TC-HC : Phòng tổ chức –Hành chính
-CBCNV : Cán bộ công nhân viên.
-KP/PN: Khắc phục/Phòng ngừa


Trang

QUY TRÌNH
KIỂM SOÁT VÀ ĐIỀU HÀNH AN NINH
Mã số tài liệu
Phiên bản
QT-22/CTPAT
01
Sổ tay An ninh hàng hóa

Lĩnh vực áp dụng
Hệ thống CTPAT

Tài liệu có liên quan

4/5

Ngày phê duyệt:
3/6/2019
Ngày hiệu lực:
6/6/2019
Có hiệu lực đến: Khi có thông báo mới

III. NỘI DUNG:
1.QUY TRÌNH :

Bước CV

Lưu đô

Trách nhiệm

Hô sơ –T.Liệu
liên quan
Chính sách mục
tiêu của công ty,
Các văn bản pháp
luật có liên quan

1

Xác định các mối đe dọa, rủi ro
các hoạt động cần kiểm soát

-Ban an ninh
-Phòng TC-HC
-Trưởng Các bộ phận,
giám đốc XN

2

Xác định các chuẩn mực,
mục tiêu cần kiểm soát

Đại diện lãnh đạo
-Phòng TC-HC
-Trưởng Các bộ phận,
giám đốc XN

Các văn bản pháp
luật, tiêu chuẩn về
môi trường và
ATVSLĐ

3

Xác định các phương pháp
kiểm soát phù hợp

Đại diện lãnh đạo
-Phòng TC-HC
-Trưởng Các bộ phận,
giám đốc XN

Các quy trình về
An toàn –sức khoẻ
môi trường

Đại diện lãnh đạo
-Phòng TC-HC
-Trưởng Các bộ phận,
giám đốc XN

Kế hoạch đào tạo

Đại diện lãnh đạo
-Phòng TC-HC
-Trưởng Các bộ phận,
giám đốc XN

Hồ sơ đánh giá nộ
bộ

-Phòng TC-HC
-Trưởng Các bộ phận,
giám đốc XN

HS đánh giá, Kết
quả đào tạo

4

5

Đào tạo trong Công ty,
Cung cấp thông tin đến
Khách hàng, nhà thầu phụ

Kiểm tra, theo dõi,
Đánh giá kết quả
NO
OK

6

Báo cáo kết quả
và lưu HS

Hành động
KP/PN

2. Hướng dẫn thực hiện :
Bước1 : Xác định các mối đe dọa , rủi ro, các hoạt động cần kiểm soát :
Đại diện lãnh đạo, Ban an ninh cùng với các bộ phận có liên quan xác định các mối đe dọa ,
rủi ro, các hoạt động cần kiểm soát . Khi xác định các mối đe dọa , rủi ro, các hoạt động các hoạt
động cần kiểm soát thì dựa vào các dữ liệu sau:
-Căn cứ vào các mục tiêu chính sách an ninh và các tiêu chuẩn về an toàn chuỗi cung ứng.
- Đáp ứng được các yêu cầu về pháp luật của nhà nước
-Xem xét các năng lực khi chọn các yếu tố cần kiểm soát: Nhân lực, kỹ thuật …


QUY TRÌNH
KIỂM SOÁT VÀ ĐIỀU HÀNH AN NINH

Mã số tài liệu
Phiên bản
QT-22/CTPAT
01
Sổ tay An ninh hàng hóa

Lĩnh vực áp dụng
Hệ thống CTPAT
Tài liệu có liên quan

Trang

5/5

Ngày phê duyệt:
3/6/2019
Ngày hiệu lực:
6/6/2019
Có hiệu lực đến: Khi có thông báo mới

Bước 2: Xác định các chuẩn mực, mục tiêu cần kiểm soát :
-Quy định các chuẩn mực dựa trên các tiêu chuẩn của pháp luật về an toàn, an ninh chuỗi
cung ứng.
-Mục tiêu đưa ra cụ thể và đảm bảo đo lường được.
-Mục tiêu có ghi rõ thời gian hoàn thành và có kế hoạch xem xet đánh giá khắc phục kịp
thời.
Bước 3: Xác định các phương pháp kiểm soát phù hợp
Tuỳ thuộc vào đặc tính công việc, các quá trính hoạt động mà có phương pháp kiểm soát
khác nhau:
-Kiểm soát sự tuân thủ công việc thông qua các quy trình, quy định, hướng dẫn công việc tại

các bộ phận. Đảm bảo tất cả các hoạt động trong chuỗi cung ứng đều vận hành an toàn .
-Thiết lập các thủ tục cần thiết, mà các thủ tục đó nêu rõ tác nghiệp sẽ được lập kế hoạch,
tiến hành và được kiểm soát.
-Văn bản hoá các thủ tục cần thiết dưới dạng các chỉ dẫn, ký hiệu, biểu mẫu, hình ảnh …
-Việc kiểm soát vận hành phải gắn liền với việc đào tạo người vận hành và kể cả người
kiểm soát để đảm bảo việc kiểm soát được thống nhất và đúng như kế hoạch vạch ra.
Bước 4: Đào tạo, cung cấp thông tin đến khách hàng, nhà thầu phụ:
-Phòng TC-HC, lên kế hoạch và chương trình đào tạo để tất cả mọi người trong Công ty
hiểu rõ được chính sách mục tiêu an ninh hàng hóa của Công ty. Đồng thời hướng dẫn tất cả mọi
người trong công ty cách thức thực hiện để đạt được mục tiêu.
-Các bộ phận, phòng ban phải cung cấp, thông tin đến khách hàng, nhà thầu phụ về các
thủ tục và các yêu cầu có liên quan an toàn, an ninh chuỗi cung ứng.
Bước 5: Kiểm tra theo dõi đánh giá kết quả
-Các bộ phận phải tiến hành lên kế hoạch kiểm tra và thực hiện kiểm tra định kỳ (hay đột
xuất) để đánh giá kết quả thực hiện, so sánh với mục tiêu đề ra.
-Kịp thời đưa ra hành động khắc phục phòng ngừa để đạt mục tiêu, tất cả hồ sơ phải lưu
lại dưới dạng văn bản.
-Các bộ phận lập các cheklist để cho việc kiểm tra trở nên dễ dàng, thuận tiện và không bị
thiếu soát . Việc kiểm tra được thực hiện theo biểu mẫu BM-01 quy trình này.
Bước 6: Báo cáo kết quả và lưu hồ sơ :
-Phân công cụ thể từng người chịu trách nhiệm theo dõi, đo lường và báo cáo.
-Báo cáo kết quả phải được trình Đại diện lãnh đạo, ban an ninh xem xét tính hiệu quả.
V. HỒ SƠ LIÊN QUAN:
Hồ sơ theo quy trình này gồm :
Stt
Tên hồ sơ
1 Biên bản kiểm tra an ninh cơ sở vật chất

VI. PHỤ LỤC:

Thời gian lưu
1 năm

Nơi lưu trữ
Bảo vệ


HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH MAY TIẾN THUẬN

BIỂU MẪU SỐ : 20/CTPAT-QT22
Lần ban hành sửa đổi: 1/0
Phan Rang, ngày

tháng

năm

BIÊN BẢN KIỂM TRA NỘI BỘ
AN NINH HÀNG HÓA
Quý…/năm …..
Vào lúc: …….giờ…….Ngày ………..tháng………..năm………., chúng tôi gồm có:
1. Ông/bà: ……………………………………Chức vụ: ……………………………..
2. Ông/bà: ……………………………………Chức vụ: ……………………………..
3. Ông/bà: ……………………………………Chức vụ: ……………………………..
4. Ông/bà: ……………………………………Chức vụ: ……………………………..
Cùng tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chính sách an ninh công ty định kỳ.
Kết quả kiểm tra đánh giá như sau:
KẾT QUẢ
STT

NỘI DUNG KIỂM TRA
KHU VỰC BẢO VỆ

1

Nhân viên bảo vệ trực 24/24h-7 ngày

2

Kiểm soát CBCNV vào làm việc phải đeo thẻ nhân viên

3

Khách liên hệ công tác trình giấy tờ tùy thân, kiểm tra túi xách ( nếu có ),
ghi nhận vào sổ, phát thẻ khách.

4

Điện thoại, máy bộ đàm liên lạc thông suốt

5

Xe được hướng dẫn đậu đúng nơi quy định

6

Kiểm tra đầy đủ hóa đơn chứng từ xuất nhập hàng

7

Kiểm tra, đối chiếu tài xế theo quy định

8

Giám sát bấm seal và bấm chì xe chuyển hàng

9

Kiểm tra xe rỗng 10 điểm và ghi nhận vào sổ

10 Được huấn luyện về công tác an ninh & PCKB
11 Chụp hình ghi nhận hàng cont và xe tải
KHU VỰC KHO VÀ GIAO NHẬN
1

Thủ kho kiểm tra chính xác hàng hóa theo chứng từ

2

Ghi nhận giờ ra vào các loại xe giao nhận hàng

3

Kiểm tra và khóa cont khi lưu giữ trong nhà máy

4

Ghi nhận thời gian giao hàng vào sổ

5

Xử lý khi có sự cố hoặc bất thường

6

Được huấn luyện về công tác an ninh & PCKB
KHU VỰC XƯỞNG MAY CÁC XÍ NGHIỆP

1

Tổ trưởng hoàn tất kiểm tra chính xác hàng hóa theo chứng từ

2

Chuyển hàng nhập kho đảm bảo an toàn

ĐẠT

CHƯA ĐẠT

GHI CHU


3

Khu vực kho và đóng gói kiểm soát tốt người ra vào

4

Được huấn luyện về công tác an ninh & PCKB
KHU VỰC VĂN PHÒNG

1

Chấp hành quy định đeo thẻ nhân viên

2

Được huấn luyện về công tác an ninh & PCKB

3

Thực hiện thay đổi password 90 ngày/lần

4

Thực hiện kiểm tra bưu phẩm, bưu kiện an toàn

5

Xác nhận an ninh nhân thân hàng năm

Yêu cầu của đoàn kiểm tra:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Biên bản lập xong lúc: ………giờ………..cùng ngày.
Trưởng ban an ninh

Đoàn kiểm tra