Chương trình đánh giá nội bộ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO 9001:2000
“NGÀY THÁNG NĂM ”
1. Đoàn đánh giá:
Lý do:
Thời gian đánh giá:
2.Chương trình đánh giá nội bộ:
2.1 Họp khai mạc:
2.2 Thành phần tham dự:
2.3 Đoàn đánh giá:
Stt Họ tên Chức vụ
1 Trưởng đoàn đánh giá
2 Đánh giá viên
3 Đánh giá viên
4 Đánh giá viên
2.3 Nội dung cụ thể:
Stt Đòa điểm đánh
giá/bộ phận
được đánh giá
Phạm vi/
Hoạt động đánh giá
Điều
khoản
Chuyên gia
đánh giá
Thời gian
Tổng quát về HTTL
Kiểm soát Tài liệu
Kiểm soát Hồ sơ
Thực hiện CSCL, MTCL.
Nguồn lực, có nơi nào công việc
đình trệ, ách tắc, chờ đợi.

Mục tiêu chất lượng, hoạch đònh
HT quản lý CL, duy trì hệ thống
Sơ đồ tổ chức, Trách nhiệm -
quyền hạn, Trao đổi thông tin nội
bộ
Cung cấp nguồn lực: Xác đònh
nhu cầu liên quan nguồn lực, Căn
cứ xác đònh, Hiệu quả mang lại
Hoạch đònh việc tạo sản phẩm
Sản xuất và cung cấp dòch vụ
Kế hoạch theo dõi, đo lường,
phân tích, cải tiến quá trình
Đánh giá nội bộ
Đánh giá hiệu quả quá trình
4.2.1
4.2.3
4.2.4
5.1
5.4
5.5
6.1
7.1
7.5
8.1
8.2.2
8.2.3
8.4
Như trên
Phân tích dữ liệu (liên quan đến
xu hướng quá trình, cơ hội phòng

ngừa, người cung ứng
Cải tiến
Hành động khắc phục
Hành động phòng ngừa
8.5.1
8.5.2
8.5.3
3. Họp nội bộ Đoàn đánh giá:
Thời gian: 16h15 - 16h30 ngày 27/11/03 Đòa điểm: Văn phòng nhà máy
4. Họp tổng kết đánh giá:
Thời gian: 16 h30 ngày Đòa điểm: Văn phòng nhà máy
Thành phần tham dự: Ban TGĐ, các chuyên gia đánh giá, Trưởng Bộ phận KCS
Chương trình được thông báo đến tất cả các bộ phận liên quan để chuẩn bò.
Vì tính chất quan trọng của chương trình, đề nghò các bộ phận có liên quan chuẩn bò đầy đủ
tài liệu, hồ sơ và có mặt đúng giờ theo chương trình ở trên.
Ban Tổng Giám đốc
Phê duyệt Người lập