Tài liệu Ban giám đốc / đại diện lãnh đạo ppt

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ ISO 9001 TÓM TẮT Page 1 of 11

BAN GIÁM ĐỐC/ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO

Điều khoản Nội dung Đánh giá Nội dung đáp ứng Kết quả
4.1
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5.1








5.2

5.3
5.4

5.5


5.6
6.1

8.1

8.2.2
8.2.3
8.4



8.5.1
8.5.2
8.5.3
Tổng quát về HTQLCL
Tổng quát về HTTL
Sổ tay chất lượng
Kiểm soát Tài liệu
Kiểm soát Hồ sơ
Cam kết của Lãnh đạo:
- Xác đònh y/c Khách hàng, yêu cầu
pháp luật
- Thiết lập và công bố CSCL,
MTCL.
- Họp xem xét của lãnh đạo
- Cam kết về cung cấp đủ nguồn
lực, có nơi nào công việc đình trệ,
ách tắc, chờ đợi.
Nghiên cứu thò trường, phân khúc
thò trường, thò trường mục tiêu
Chính sách chất lượng
Mục tiêu chất lượng, hoạch đònh HT
quản lý CL, duy trì hệ thống

Sơ đồ tổ chức, Trách nhiệm - quyền
hạn, Đại diện Lãnh đạo, Trao đổi
thông tin nội bộ
Xem xét của Lãnh đạo
Cung cấp nguồn lực: Xác đònh nhu
cầu liên quan nguồn lực, Căn cứ
xác đònh, Hiệu quả mang lại
Kế hoạch theo dõi, đo lường, phân
tích, cải tiến quá trình
Đánh giá nội bộ
Đánh giá hiệu quả quá trình
Phân tích dữ liệu (liên quan đến
thỏa mãn khách hàng, sản phẩm, xu
hướng quá trình, cơ hội phòng ngừa,
người cung ứng.
Cải tiến
Hành động khắc phục
Hành động phòng ngừa


HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ ISO 9001 TÓM TẮT Page 2 of 11

PHÒNG HÀNH CHÁNH - NHÂN SỰ

Điều khoản Nội dung Đánh giá Nội dung đáp ứng Kết quả
4.2.1
4.2.3
4.2.4
5.1

5.4

5.5

6.1


6.2


6.4
8.1

8.2.2
8.2.3
8.4

8.5.1
8.5.2
8.5.3
Tổng quát về HTTL
Kiểm soát Tài liệu
Kiểm soát Hồ sơ
- Xác đònh yêu cầu pháp luật
- Thực hiện CSCL, MTCL.
- Nguồn lực, có nơi nào công việc
đình trệ, ách tắc, chờ đợi.
Mục tiêu chất lượng, hoạch đònh HT

quản lý CL, duy trì hệ thống
Sơ đồ tổ chức, Trách nhiệm - quyền
hạn, Trao đổi thông tin nội bộ
Cung cấp nguồn lực: Xác đònh nhu
cầu liên quan nguồn lực, Căn cứ
xác đònh, Hiệu quả mang lại
Đánh giá kết quả công việc.
Tuyển dụng
Đào tạo
Môi trường làm việc
Kế hoạch theo dõi, đo lường, phân
tích, cải tiến quá trình
Đánh giá nội bộ
Đánh giá hiệu quả quá trình
Phân tích dữ liệu (liên quan đến xu
hướng quá trình, cơ hội phòng ngừa,
Cải tiến
Hành động khắc phục
Hành động phòng ngừa

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ ISO 9001 TÓM TẮT Page 3 of 11

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Điều khoản Nội dung Đánh giá Nội dung đáp ứng Kết quả
4.2.1
4.2.3
4.2.4
5.1



5.4

5.5

6.1


8.1

8.2.2
8.2.3
8.4


8.5.1

8.5.2
8.5.3
Tổng quát về HTTL
Kiểm soát Tài liệu
Kiểm soát Hồ sơ
- Xác đònh yêu cầu pháp luật
- Thực hiện CSCL, MTCL.
- Nguồn lực, có nơi nào công việc
đình trệ, ách tắc, chờ đợi.
Mục tiêu chất lượng, hoạch đònh HT
quản lý CL, duy trì hệ thống
Sơ đồ tổ chức, Trách nhiệm - quyền
hạn, Trao đổi thông tin nội bộ
Cung cấp nguồn lực: Xác đònh nhu
cầu liên quan nguồn lực, Căn cứ
xác đònh, Hiệu quả mang lại
Kế hoạch theo dõi, đo lường, phân
tích, cải tiến quá trình
Đánh giá nội bộ
Đánh giá hiệu quả quá trình
Phân tích dữ liệu (liên quan đến xu
hướng quá trình, cơ hội phòng ngừa,
người cung ứng
Cải tiến
Hành động khắc phục
Hành động phòng ngừa

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ ISO 9001 TÓM TẮT Page 4 of 11

PHÒNG KẾ HOẠCH - KINH DOANH

Điều khoản Nội dung Đánh giá Nội dung đáp ứng Kết quả
4.2.1
4.2.3
4.2.4
5.1


5.4

5.5

6.1


7.1

7.2

7.4.1
7.4.2
7.5
8.1

8.2.2
8.2.3
8.4


8.5.1
8.5.2
8.5.3
Tổng quát về HTTL
Kiểm soát Tài liệu
Kiểm soát Hồ sơ
Thực hiện CSCL, MTCL.
Nguồn lực, có nơi nào công việc
đình trệ, ách tắc, chờ đợi.
Mục tiêu chất lượng, hoạch đònh HT
quản lý CL, duy trì hệ thống
Sơ đồ tổ chức, Trách nhiệm - quyền
hạn, Trao đổi thông tin nội bộ
Cung cấp nguồn lực: Xác đònh nhu
cầu liên quan nguồn lực, Căn cứ
xác đònh, Hiệu quả mang lại
Hoạch đònh việc tạo sản phẩm
Xem xét hợp đồng, thông tin với

khách hàng
Kiểm soát nhà cung ứng
Mua hàng
Lập kế hoạch và trển khai sản xuất
Kế hoạch theo dõi, đo lường, phân
tích, cải tiến quá trình
Đánh giá nội bộ
Đánh giá hiệu quả quá trình
Phân tích dữ liệu (liên quan đến xu
hướng quá trình, cơ hội phòng ngừa,
người cung ứng
Cải tiến
Hành động khắc phục
Hành động phòng ngừa










HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ ISO 9001 TÓM TẮT Page 5 of 11

PHÒNG KỸ THUẬT

Điều khoản Nội dung Đánh giá Nội dung đáp ứng Kết quả
4.2.1

4.2.3
4.2.4
5.1


5.4

5.5

6.1


7.1
7.3
7.5
8.1

8.2.2
8.2.3
8.4


8.5.1
8.5.2
8.5.3
Tổng quát về HTTL
Kiểm soát Tài liệu
Kiểm soát Hồ sơ
Thực hiện CSCL, MTCL.
Nguồn lực, có nơi nào công việc

đình trệ, ách tắc, chờ đợi.
Mục tiêu chất lượng, hoạch đònh HT
quản lý CL, duy trì hệ thống
Sơ đồ tổ chức, Trách nhiệm - quyền
hạn, Trao đổi thông tin nội bộ
Cung cấp nguồn lực: Xác đònh nhu
cầu liên quan nguồn lực, Căn cứ
xác đònh, Hiệu quả mang lại
Hoạch đònh việc tạo sản phẩm
Thiết kế và phát triển
Sản xuất và cung cấp dòch vụ
Kế hoạch theo dõi, đo lường, phân
tích, cải tiến quá trình
Đánh giá nội bộ
Đánh giá hiệu quả quá trình
Phân tích dữ liệu (liên quan đến xu
hướng quá trình, cơ hội phòng ngừa,
người cung ứng
Cải tiến
Hành động khắc phục
Hành động phòng ngừa

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ ISO 9001 TÓM TẮT Page 6 of 11

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯNG

Điều khoản Nội dung Đánh giá Nội dung đáp ứng Kết quả
4.2.1
4.2.3
4.2.4
5.1


5.4

5.5

6.1


7.1
7.5
8.1

8.2.2
8.2.3
8.4

8.5.1
8.5.2
8.5.3Tổng quát về HTTL
Kiểm soát Tài liệu
Kiểm soát Hồ sơ
Thực hiện CSCL, MTCL.
Nguồn lực, có nơi nào công việc đình trệ, ách tắc, chờ đợi.
Mục tiêu chất lượng, hoạch đònh HT quản lý CL, duy trì hệ thống
Sơ đồ tổ chức, Trách nhiệm - quyền hạn, Trao đổi thông tin nội bộ
Cung cấp nguồn lực: Xác đònh nhu cầu liên quan nguồn lực, Căn cứ xác đònh, Hiệu quả
mang lại
Hoạch đònh việc tạo sản phẩm
Sản xuất và cung cấp dòch vụ
Kế hoạch theo dõi, đo lường, phân tích, cải tiến quá trình
Đánh giá nội bộ
Đánh giá hiệu quả quá trình
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ ISO 9001 TÓM TẮT Page 7 of 11

Phân tích dữ liệu (liên quan đến xu hướng quá trình, cơ hội phòng ngừa, người cung
ứng
Cải tiến
Hành động khắc phục
Hành động phòng ngừa

PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT

Điều khoảnNội dung Đánh giáNội dung đáp ứngKết quả4.2.1
4.2.3
4.2.4
5.1


5.4

5.5

6.1


7.1
7.5
8.1

8.2.2
8.2.3
8.4

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ ISO 9001 TÓM TẮT Page 8 of 11

8.5.1
8.5.2
8.5.3Tổng quát về HTTL
Kiểm soát Tài liệu
Kiểm soát Hồ sơ
Thực hiện CSCL, MTCL.
Nguồn lực, có nơi nào công việc đình trệ, ách tắc, chờ đợi.
Mục tiêu chất lượng, hoạch đònh HT quản lý CL, duy trì hệ thống
Sơ đồ tổ chức, Trách nhiệm - quyền hạn, Trao đổi thông tin nội bộ
Cung cấp nguồn lực: Xác đònh nhu cầu liên quan nguồn lực, Căn cứ xác đònh, Hiệu quả
mang lại
Hoạch đònh việc tạo sản phẩm
Sản xuất và cung cấp dòch vụ
Kế hoạch theo dõi, đo lường, phân tích, cải tiến quá trình
Đánh giá nội bộ
Đánh giá hiệu quả quá trình
Phân tích dữ liệu (liên quan đến xu hướng quá trình, cơ hội phòng ngừa, người cung
ứng
Cải tiến
Hành động khắc phục
Hành động phòng ngừa

KHO

Điều khoảnNội dung Đánh giáNội dung đáp ứngKết quả4.2.1
4.2.3
4.2.4
5.1


HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ ISO 9001 TÓM TẮT Page 9 of 11

5.4

5.5

6.1


7.5.4
7.5.5
8.1

8.2.2
8.2.3
8.4

8.5.1
8.5.2
8.5.3Tổng quát về HTTL
Kiểm soát Tài liệu
Kiểm soát Hồ sơ
Thực hiện CSCL, MTCL.
Nguồn lực, có nơi nào công việc đình trệ, ách tắc, chờ đợi.
Mục tiêu chất lượng, hoạch đònh HT quản lý CL, duy trì hệ thống
Sơ đồ tổ chức, Trách nhiệm - quyền hạn, Trao đổi thông tin nội bộ
Cung cấp nguồn lực: Xác đònh nhu cầu liên quan nguồn lực, Căn cứ xác đònh, Hiệu quả
mang lại
Bảo quản tài sản của khách hàng
Bảo toàn sản phẩm
Kế hoạch theo dõi, đo lường, phân tích, cải tiến quá trình
Đánh giá nội bộ
Đánh giá hiệu quả quá trình
Phân tích dữ liệu (liên quan đến xu hướng quá trình, cơ hội phòng ngừa, người cung
ứng
Cải tiến
Hành động khắc phục
Hành động phòng ngừa




HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ ISO 9001 TÓM TẮT Page 10 of 11

BẢO TRÌ

Điều khoảnNội dung Đánh giáNội dung đáp ứngKết quả4.2.1
4.2.3
4.2.4
5.1


5.4

5.5

6.1


7.6

6.3

7.5.1

8.1

8.2.2
8.2.3

8.4


8.5.1
8.5.2
8.5.3Tổng quát về HTTL
Kiểm soát Tài liệu
Kiểm soát Hồ sơ
Thực hiện CSCL, MTCL.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ ISO 9001 TÓM TẮT Page 11 of 11

Nguồn lực, có nơi nào công việc đình trệ, ách tắc, chờ đợi.
Mục tiêu chất lượng, hoạch đònh HT quản lý CL, duy trì hệ thống
Sơ đồ tổ chức, Trách nhiệm - quyền hạn, Trao đổi thông tin nội bộ
Cung cấp nguồn lực: Xác đònh nhu cầu liên quan nguồn lực, Căn cứ xác đònh, Hiệu quả
mang lại
Kiểm soát phương tiện theo dõi và đo lường
Cơ sở hạ tầng (bảo trì máy móc, thiết bò…)
Kiểm soát sản xuất và cung cấp dòch vụ
Kế hoạch theo dõi, đo lường, phân tích, cải tiến quá trình
Đánh giá nội bộ
Đánh giá hiệu quả quá trình
Phân tích dữ liệu (liên quan đến xu hướng quá trình, cơ hội phòng ngừa, người cung
ứng
Cải tiến
Hành động khắc phục
Hành động phòng ngừa