2017 ems, ohsms internal audit result Kết quả đánh giá nội bộ môi trường, an toàn
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (335.74 KB, 13 trang )
Inf. Code: GA-23-05-001
Retention time : 3 years
Final Approval: General Director
ISO
ISO 14001:2015,
14001:2015, OHSAS
OHSAS 18001:2007
18001:2007 INTERNAL
INTERNAL AUDIT
AUDIT
RESULT
RESULT REPORT
REPORT
May
May 2017
2017
Content
1. Summary of internal audit result ISO 14001:2015
2. Detail non-conformities of each section (EMS)
3. Summary of internal audit result OHSAS 18001:2007
4. Detail non-conformities of each section (OHSMS)
10.05.2017
EMS & OHSAS Team.
1
“Đổi! Khắc! Thông!”
EMS, OHSMS Internal Audit Closing Meeting
(16h00 ~ 16h30, May 10th 2017)
Informing main issues of audit results
Comments of top management
Meeting Orders
- Greeting: Đổi! Khắc! Thông!
- Informing “main issues” of audit results --- Mr
Nam (GA)
+ NC & recommendations
+ Information of corrective & preventive
actions
- Comments of top management --- General
Director
“Đổi! Khắc! Thông!”
2
1. SUMMARY OF INTERNAL AUDIT RESULT, ISO 14001:2015
System
Major
Minor
OBS
Total result
ISO 14001:2015
0
8
2
8
Corrective
action
schedule
Closing
meeting
Issuing corrective
request sheets
May 10th, 2017
May 11th, 2017
May 12th – 30th, 2017
Managers,
Managers,
Auditors
Auditors
OHSAS
OHSAS team
team
Related
Related dept.
dept.
Audit time
May 10th, 2017
Feedback on corrective
request sheets
Audit scope
All departments of EVP
Checking
corrective actions
June 10th – 11th, 2017
OHSAS
OHSAS team
team
Remark
BVC
audit
audit
ISO 14001:2015
June 8th, 2017
Management review
Dec 25th, 2017
OHSAS
OHSAS team
team
&
& Managers
Managers
of
of depts.
depts.
3
“Đổi! Khắc! Thông!”
1. SUMMARY OF INTERNAL AUDIT RESULT, ISO 14001:2015
1.
2.
3.
Main
issues
Bảng nhận diện khía cạnh mơi trường cần xem xét lại cách cho điểm, ghi lại số lần
sửa đổi
Sổ tay môi trường phiên bản 2015 chưa được ký duyệt.
Bảng nhận diện KCMT nhận diện thiếu khu vực nhà bếp của ktx, tủ đồ, phịng y
tế, phịng họp, kho vpp
4
“Đổi! Khắc! Thơng!”
1. SUMMARY OF INTERNAL AUDIT RESULT, ISO 14001:2015
4. Không nhận diện khía cạnh mơi trường phịng cơng cụ, dụng cụ và phòng chế tạo
5. Sơ đồ tổ chức chưa cập nhật.
6. Quần áo bảo hộ lao động cũ, bỏ, hóa chất thải của máy kiểm tra độ rung không được
nhận diện vào KCMT.
7. Thiếu MSDS hóa chất của máy kiểm tra độ rung
8. Chưa nhận diện đầy đủ khu vực hoạt động của bộ phận (máy chiếu phòng đào tạo)
5
“Đổi! Khắc! Thông!”
2. DETAIL NON-CONFORMITIES OF EACH SECTION (EMS)
Report of non-conformities of all departments
Stt
Bộ phận
Điều
khoản vi
phạm
Quy trình liên
quan ISO
14001:2004
Nội dung điểm khơng phù
hợp
Mức độ
Ngày
đánh giá
Đánh giá
viên
No.
Section
Violated
clause
Related
procedure in iso
14001
Content of non-conformities
Level
Auditing
date
Auditor
6.1.2
EPEP-431-01
Không nhận diện khía cạnh
mơi trường phịng cơng cụ,
dụng cụ, và phịng chế tạo
Minor
May 10th,
2017
Ms Hang,
Sau,
Duyen,
Hong
7.2
EPEM-01
Sơ đồ tổ chức chưa được cập
nhật
Minor
May 10th,
2017
Ms Hang,
Sau,
Duyen,
Hong
6.1.2
EPEP-431-01
Bảng nhận diện khía cạnh mơi
trường cần xem xét lại cách
cho điểm, ghi lại số lần sửa đổi
Suggesti
on
May 10th,
2017
Mrs. My,
Ha, Dung,
Phương
7.5
ESTP-M01-01
Sổ tay mơi trường phiên bản
mới cập nhật chưa có chữ ký
Suggesti
on
May 10th,
2017
Mrs.
Tuyet,
Huong,
Nga, Nga
6.1.2
EPEP-431-01
Bảng khía cạnh mơi trường
nhận diện thiếu khu vực bếp
của ktx, tủ đồ, phòng y tế,
phòng họp, kho vpp
Minor
May 10th,
2017
Mrs.
Tuyet,
6
Huong,
Nga, Nga
1
Prodtech
2
3
SCM
4
HR
5
“Vượt chỉ tiêu 1!2!3!”
2. DETAIL NON-CONFORMITIES OF EACH SECTION (EMS)
Stt
Bộ phận
Điều
khoản vi
phạm
Quy trình
liên quan
ISO
14001:2004
Nội dung điểm không phù
hợp
Mức độ
Ngày
đánh giá
Đánh giá viên
No.
Section
Violated
clause
Related
procedure in
iso 14001
Content of non-conformities
Level
Auditing
date
Auditor
6.1.2
EPEP-43101
Quần áo bảo hộ lao động cũ,
bỏ, hóa chất thải của máy
kiểm tra độ rung không được
nhận diện vào KCMT.
Minor
May 10th,
2017
Mrs. Giang,
Hien, Mr. Lan,
Mr. Nam
7.5
ESTP-M0101, ESTPM02-01
Thiếu MSDS hóa chất của
máy kiểm tra độ rung
Minor
May 10th,
2017
Mrs. Giang,
Hien, Mr. Lan,
Mr. Nam
6.1.2
EPEP-43101
Chưa nhận diện đầy đủ khu
vực hoạt động của bộ phận
(máy chiếu phịng đào tạo)
Minor
May 10th,
2017
Huyền, Khanh,
Manh, Phong
6
QA-QC
7
8
Producti
on
7
“Đổi! Khắc! Thơng!”
3. SUMMARY OF INTERNAL AUDIT RESULT OHSAS 18001:2007
System
Major
Minor
OBS
Total result
OHSAS 18001
0
4
1
5
Corrective
action
schedule
Closing
meeting
Issuing corrective
request sheets
May 10th, 2017
May 11th, 2017
May 12th – 30th, 2017
OHSAS
OHSAS team
team
Related
Related dept.
dept.
FSEs,
FSEs, Managers,
Managers,
Auditors
Auditors
Audit time
May 10th, 2017
Feedback on corrective
request sheets
Audit scope
All departments of EVP
Checking
corrective actions
Management review
June 10th – 11th, 2017
Dec 25th, 2017
OHSAS
OHSAS team
team
Remark
OHSAS
OHSAS team
team
&
& Managers
Managers
of
of depts.
depts.
BVC
BVC
Periodic
Periodic audit
audit
OHSAS 18001
Sep 12th-15th, 2017
8
“Đổi! Khắc! Thông!”
3. SUMMARY OF INTERNAL AUDIT RESULT OHSAS 18001:2007
Main
issues
1. Thiếu checklist kiểm tra xe nâng
2.
3.
4.
5.
Khơng có dụng cụ sang triết hóa chất thải của máy kiểm tra độ rung
Khơng có checklist kiểm tra các thiết bị hàng ngày, các máy trong phịng chế tạo
Khơng cập nhật sơ đồ EVP trong sổ tay OHSAS, sơ đồ tổ chức ban OHSAS
Chưa cập nhật được hành động cần thiết cho hạng mục rủi ro (Tiếng ồn, máy dập
terminal)
9
“Đổi! Khắc! Thông!”
4. DETAIL NON-CONFORMITIES OF EACH SECTION (OHSMS)
Report of non-conformities of all departments
Stt
Bộ
phận
Điều khoản
vi phạm
Quy trình liên
quan OHSAS
18001:2007
Nội dung điểm khơng
phù hợp
Mức độ Ngày
đánh giá
Đánh giá
viên
No.
Section
Violated
clause
Related
procedure in iso
14001
Content of nonconformities
Level
Auditing
date
Auditor
1
Prodtech
4.4.6
EPEP-446-03
Khơng có checklist
kiểm tra các thiết bị
hàng ngày, các máy
trong phòng chế tạo
Minor
May 10th,
2017
Hang,
Sau,
Duyen,
Hong
2
QA-QC
4.4.1
EPEI-446-04
Khơng có dụng cụ
sang triết hóa chất thải
của máy kiểm tra độ
rung
Minor
May 10th,
2017
Giang,
Lan,
Hien,
Nam
3
SCM
4.4.6
EPEP-446-03
Thiếu checklist kiểm
tra xe nâng
Minor
May 10th,
2017
My, Ha,
Dung,
Phuong
10
“Đổi! Khắc! Thông!”
4. DETAIL NON-CONFORMITIES OF EACH SECTION (OHSMS)
Stt
Bộ
phận
Điều khoản
vi phạm
Quy trình liên
quan OHSAS
18001:2007
Nội dung điểm không
phù hợp
Mức độ Ngày
đánh giá
Đánh giá
viên
No.
Section
Violated
clause
Related
procedure in iso
14001
Content of nonconformities
Level
Auditing
date
Auditor
Không cập nhật sơ đồ
EVP trong sổ tay
OHSAS, sơ đồ tổ chức
ban OHSAS
Minor
May 10th,
2017
Tuyet,
Huong,
Nga, Nga
Chưa cập nhật được
hành động cần thiết
cho hạng mục rủi ro
(Tiếng ồn, máy dập
terminal)
Suggest
ion
May 10th,
2017
Huyen,
Khanh,
Manh,
Phong
4
4.4.1
EPSM
HR
5
Product
ion
4.3.1
EPSP-431-01
11
“Đổi! Khắc! Thông!”
4
• Xem xét lãnh đạo/ Management review
• Dec 2017
12
“Đổi! Khắc! Thông!”
COMMENT OF GENERAL
DIRECTOR
13
“Đổi! Khắc! Thông!”
