Quy trình kiểm soát sự thay đổi

Mã số

QUY TRÌNH KIẾM SỐT SỰ
THAY ĐỔI

SYV/HSE/002

Ngày ban hành
Lần hiệu chỉnh
Ngày hiệu lực

26/10/2022
00
26/10/2022

QUY TRÌNH KIỂM SỐT SỰ THAY ĐỔI

Soạn Thảo

Xem xét

1

Phê duyệt


Mã số

QUY TRÌNH KIẾM SỐT SỰ
THAY ĐỔI

SYV/HSE/002

Ngày ban hành
Lần hiệu chỉnh
Ngày hiệu lực

26/10/2022
00
26/10/2022

CAO HỮU MINH THẮNG

KIM DONG WOON

NHÂN VIÊN HSE

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRANG KIỂM SỐT
I. PHÂN PHỐI TÀI LIỆU :
Phịng ban

STT
1

Ban Giám Đốc

2

Phịng Nhân sự -Tổng vụ

3

Phịng Kế tốn

4

Phịng Thu mua

5

Phịng Xuất nhập khẩu - Kho

6

Phòng QC

7

Phòng Kế hoạch

8

Phòng Kinh doanh

9

Phòng Bảo trì

10

Bộ phận sản xuất

11

Ban ISO

Ngày phân phối

Ký nhận

II. BẢNG THEO DÕI NỘI DUNG THAY ĐỔI :
Lần sửa
đổi

Phần thay đổi

Nội dung thay đổi
2

Ngày thay đổi


Mã số

QUY TRÌNH KIẾM SỐT SỰ
THAY ĐỔI

I.

SYV/HSE/002

Ngày ban hành
Lần hiệu chỉnh
Ngày hiệu lực

26/10/2022
00
26/10/2022

TỔNG QUAN QUY TRÌNH/ Procedure Overview:

Người liên quan
Responsible
Bộ phận liên quan
Related department

Các bước
Process Steps

Identify and make change requests

-BM 01 – Báo cáo sự thay
đổi
Lập kế hoạch kiểm soát mối nguy, rủi ro,

HSE department and
related parts

Planning to control hazards, risks,

HSE department and
related parts

Note

Nhận dạng và lập các yêu cầu thay đổi

Bộ phận HSE và các
bộ phận liên quan

Bộ phận HSE và các
bộ phận liên quan

Ghi chú

khía cạnh mơi trường

Thực hiện các biện pháp kiểm soát mối
nguy, rủi ro
Implement measures to control hazards and
risks

3

Form 01 - Report a change
-Bảng nhận diện mối nguy
và đánh giá rủi ro
Hazard identification table
and risk assessment

-Quy trình nhận diện mối
nguy và đánh giá rủi ro
Process
for
hazard
identification
and
risk
assessment


Mã số

QUY TRÌNH KIẾM SỐT SỰ
THAY ĐỔI

Ngày ban hành
Lần hiệu chỉnh
Ngày hiệu lực

SYV/HSE/002
26/10/2022
00
26/10/2022

Thực hiện đào tạo, hướng dẫn công việc

Bộ phận HSE

Conduct training, job instruction

HSE department

II.

MỤC ĐÍCH/ Purpose:

- Quy trình này quy định cách thức kiểm soát sự thay đổi và đánh giá rủi ro, tác
động môi trường kèm theo khi có thay đổi về cơng nghệ, kỹ thuật, ngun vật
liệu... có ảnh hưởng đến cơng tác an tồn, sức khỏe và môi trường, đảm bảo cho
các thay đổi được kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ nguyên nhân gây ra các
nguy cơ làm gia tăng mức độ rủi ro và tác động môi trường bất lợi
This procedure prescribes how to control changes and assess risks and
environmental impacts associated with changes in technology, techniques,
materials, etc. that affect safety work. health and the environment, ensuring that
changes are controlled, minimizing or eliminating the cause of hazards that
increase risk levels and adverse environmental impacts
Lưu ý: Việc đánh giá rủi ro, tác động phải được thực hiện trước khi áp dụng các
thay đổi.
Note: Risk and impact assessment must be done before applying changes

III. PHẠM VI/ Scope:
4


Mã số

QUY TRÌNH KIẾM SỐT SỰ
THAY ĐỔI

Ngày ban hành
Lần hiệu chỉnh
Ngày hiệu lực

SYV/HSE/002
26/10/2022
00
26/10/2022

- Quy trình này được áp dụng trong tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh, sửa
chữa, cải tạo, bảo dưỡng cơng trình nhà máy về cơng tác ATVSKNN&NL, bảo vệ
mơi trường và chăm sóc/kiểm sốt sức khỏe người lao động và liên quan đến việc
kiểm soát các rủi ro, tác động mơi trường khi có những thay đổi về kỹ thuật, công
nghệ, nguyên vật liệu… của Công ty Cổ phần SYSTEEL VINA
This procedure is applied in all production and business activities, repairing,
renovating and maintaining factory works in terms of OSH, OSH and energy,
environmental protection and health care/control of employees and related to the
control of risks, environmental impacts when there are changes in technique,
technology, materials... of SYSTEEL VINA Joint Stock Company

IV. ĐỊNH NGHĨA VÀ VIẾT TẮT/ Definition and Abbrevition:
IV.1

Định nghĩa/ Definition

IV.2

Viết tắt/ Abbrevition

- P.HSE: phịng an tồn sức khỏe mơi trường/ Safety healthy environment

department
- ATSKNN&NL: an tồn sức khỏe nghệ nghiệp và năng lượng/ HSE&En

V.

NỘI DUNG/ Content:

V.1

Nhận dạng và lập các yêu cầu thay đổi:

Identify and make change requests:
- Xác định các thay đổi có thể xảy ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh gồm
Identify possible changes in production and business activities including
+ Thay đổi về quy trình cơng nghệ
Technological process change
+ Thay đổi về thiết kế, mẫu sản phẩm
5


Mã số

QUY TRÌNH KIẾM SỐT SỰ
THAY ĐỔI

Ngày ban hành
Lần hiệu chỉnh
Ngày hiệu lực

SYV/HSE/002

26/10/2022
00
26/10/2022

Changes in design, product samples
+ Thay đổi về nguyên vật liệu
Material change
+ Thay đổi hoặc cải tiến máy móc, thiết bị
Change or improve machinery and equipment
+ …..
- Khi phát sinh nhu cầu thay đổi, bộ phận/ cá nhân liên quan lập phiếu báo cáo theo
BM 01 – Báo cáo sự thay đổi, bao gồm xem xét, đánh giá rủi ro, tác động môi
trường theo Bảng nhận diện đánh giá mối nguy rủi ro, sau đó gửi bộ phận HSE
xem xét, kiểm tra, chỉnh sửa, trình phê duyệt các thay đổi.
When the need for change arises, the relevant department/individual prepares a
report according to BM 01 – Report on change, including reviewing and
assessing risks and environmental impacts according to the Identification and
Assessment Table. risk, then send the HSE department to review, check, edit, and
submit the changes for approval.
- Các thay đổi phải được người có thẩm quyền cho phép và thực hiện theo bảng
phân công dưới đây:
Changes must be authorized by the authorized person and made according to the
assignment table below:

6


Mã số

QUY TRÌNH KIẾM SỐT SỰ

THAY ĐỔI

SYV/HSE/002

Ngày ban hành
Lần hiệu chỉnh
Ngày hiệu lực

26/10/2022
00
26/10/2022

Trách
Trách nhiệm
Trách

Trách

nhận diện

Khu vực,

nhiệm

nhiệm phê

mối nguy,

Loại hình

phạm vi

xem xét

duyệt thay

đánh giá rủi

thay đổi

thay đổi

thay đổi

đổi

ro,

Type of

Area,

Responsibi

Responsibil

Responsibilit

change

scope

lity for

ity for

y for hazard

change

reviewing

approving

identification

changes

changes

, risk
assessment

Trách
nhiệm soạn
thảo hướng
dẫn an toàn
Responsibil
ity for
drafting

safety
instructions

nhiệm đào
tạo an tồn
trước khi
triển khai
thay đổi
Responsibilit
y for safety
training
before
implementin
g changes

Quy trình

Bộ phận

-Quản lý

cơng nghệ

sản xuất

sản xuất

Technologic

Producti

Production

al process

on

manager

Máy móc,

Cơng

-Quản lý

Giám đốc

thiết bị

việc liên

sản xuất

nhà máy

Production

Factory

manager

manager

Devices

quan máy
móc thiết
bị Works
related to

-Quản lý

machiner

bảo trì

y and

Maintenan

equipmen

ce

t

manageme

Bộ phận/cá

nt

nhân liên

Thiết kế,

Thiết bị

-Quản lý

-Giám đốc

quan lập báo

mẫu mã sản

vận hành

sản xuất

nhà máy

cáo thay đổi,

7

P.HSE và


Mã số

QUY TRÌNH KIẾM SỐT SỰ
THAY ĐỔI
V.2

Ngày ban hành
Lần hiệu chỉnh
Ngày hiệu lực

SYV/HSE/002
26/10/2022
00
26/10/2022

Lập kế hoạch kiểm soát mối nguy, rủi ro, khía cạnh mơi trường

Planning to control hazards, risks, environmental aspects
- Dựa vào yêu cầu thay đổi, các bộ phận liên quan tiến hành xác định các rủi ro,
mối nguy đáng kể (theo Quy trình nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro, tiến
hành đánh giá nhận diện rủi ro, mối nguy theo Bảng nhận diện mối nguy và đánh
giá rủi ro). Sau đó gửi Phịng HSE kiểm tra, chỉnh sửa, trình phê duyệt các thay
đổi và những mối nguy rủi ro đối với những thay đổi đó
Based on the change requirements, the relevant departments conduct the
identification of significant risks and hazards (according to the Hazard
Identification and Risk Assessment Process, conduct the risk identification and
hazard assessment according to the Table of hazard identification and risk
assessment). Then send the HSE Department to check, edit, and approve the
changes and the risks to those changes.
V.3

Thực hiện các biện pháp kiểm soát mối nguy, rủi ro

Implement measures to control hazards and risks
- Tuân thủ theo các quy trình trong từng hoạt động tại nhà máy, đảm bảo tối đa các
cơng tác an tồn cũng như kiểm soát các mối nguy, rủi ro xảy ra trong quá trình
làm việc
Comply with the procedures in each operation at the factory, ensuring maximum
safety as well as controlling hazards and risks during the working process.
- Trường hợp các quy trình dựa trên u cầu từ phía khách hàng, bộ phận HSE sẽ
nhắc nhở và yêu cầu các bộ phận tuân thủ theo
8


Mã số

QUY TRÌNH KIẾM SỐT SỰ
THAY ĐỔI

Ngày ban hành
Lần hiệu chỉnh
Ngày hiệu lực

SYV/HSE/002
26/10/2022
00
26/10/2022

Where processes are based on customer requirements, the HSE department will
prompt and require departments to comply with the requirements.
V.4

Thực hiện đào tạo, hướng dẫn công việc:

Conduct training and work instructions
- Bộ phận HSE tiến hành đào tạo, hướng dẫn, phổ biến cho các bộ phận hiểu rõ về
mối nguy, rủi ro xuất phát từ những thay đổi
The HSE department conducts training, guidance and dissemination to the
departments to understand the hazards and risks arising from the changes.

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO/ Relevant document
- ISO 45001:2018 – Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp – Các yêu
cầu và hướng dẫn sử dụng
ISO 45001: 2018 - Safety Management System and Occupational Health Requirements and manuals.
- ISO 50001:2018 – Hệ thống quản lý năng lượng – Các yêu cầu và hướng dẫn sử
dụng
ISO 50001:2018 – Energy Management System – Requirements and manuals
- ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng
ISO 9001:2015 – Quality Management Systems - Requirements and manuals.
- ISO 14001:2015 – Hệ thống quản lý môi trường – Các yêu cầu và hướng dẫn sử
dụng
ISO 14001:2015 – Environmental Management Systems - Requirements and manuals.
- Quy trình nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro
Process for hazard identification and risk assessment
9


Mã số

QUY TRÌNH KIẾM SỐT SỰ
THAY ĐỔI

Ngày ban hành
Lần hiệu chỉnh
Ngày hiệu lực

VII. BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM/ Attached form
- BM 01 – Báo cáo sự thay đổi
Form 01 - Report a change
- Bảng nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro
Hazard identification table and risk assessment

10

SYV/HSE/002
26/10/2022
00
26/10/2022