Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

QUY TRÌNH

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ
Mã số: QLXDCT/QT-00-03
Ban hành lần 1 ngày 29/9/2008

Họ tên
Chức danh

Soạn thảo

Kiểm tra

Phê duyệt

Lâm Thanh Hà

Phạm Vũ Chanh

Hoàng Tuấn

Chuyên viên

Q. Chánh văn phòng

Phó Cục trưỏng

Chữ ký
1/5


Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ

QLXDCT/QT-00-03

TÓM TẮT NỘI DUNG SỬA ĐỔI
Lần Ngày ban
hành
ban
hành

Lần ban hành 1

Mục sửa đổi

Nội dung sửa đổi

2/6


Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ

QLXDCT/QT-00-03

QUY TRÌNH
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ
1. Mục đích

Quy trình này thống nhất cách thức tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ để xác
định:
- Mức độ phù hợp của Hệ thống QLCL áp dụng tại Cục QLXDCT so với tiêu
chuẩn và với hoạch định của Cục QLXDCT;
- Hệ thống QLCL đã được duy trì và hiệu lực của nó.
2. Phạm vi áp dụng
Quy trình áp dụng đối với tất cả các cuộc đánh giá nội bộ định kỳ hoặc đột xuất
của Cục QLXDCT.
3. Tài liệu viện dẫn
- Sổ tay chất lượng,
- Tiêu chuẩn ISO9001:2000; ISO 9000:2000,
- Quy trình xử lý sự không phù hợp, khắc phục, phòng ngừa, cải tiến
4. Thuật ngữ, định nghĩa
- Sự không phù hợp: Sự không đáp ứng một yêu cầu (trích mục 3.6.2. của
ISO 9000:2000). (là tình trạng thiếu; không thực hiện, duy trì một hoặc nhiều yêu
cầu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và các yêu cầu
của văn bản pháp quy, tiêu chuẩn kỹ thuật).
- Đơn vị: Phòng, Ban chuyên môn trong Cục QLXDCT.
- KPPN: Hành động khắc phục, phòng ngừa;
- Cục QLXDCT: Cục Quản lý và Xây dựng công trình.
- Ban chỉ đạo: Ban chỉ đạo ISO của Cục Quản lý và Xây dựng công trình.
5. Nội dung quy trình
5.1. Lưu đồ
Trách nhiệm

Trình tự công việc

Tài liệu, mẫu biểu
liên quan

Đại diện lãnh đạo/
Thư ký Ban chỉ đạo

Lên kế hoạch, phân công
nhóm đánh giá

BM/QT-00-03-01

Giám đốc

Phê duyệt

BM/QT-00-03-01

Lần ban hành 1

3/6


Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ

Thư ký Ban chỉ đạo

QLXDCT/QT-00-03

Thông báo cho các đơn vị
liên quan

BM/QT-00-03-01

A
A
Chuẩn bị đánh giá, xây
dựng chương trình

Lãnh đạo,
Nhóm đánh giá,
Phụ trách đơn vị

Họp khai mạc

Nhóm đánh giá

Tiến hành đánh giá

Nhóm đánh giá

Viết báo cáo

Lãnh đạo,
Nhóm đánh giá,
Phụ trách đơn vị

Họp kết thúc

BM/QT-00-03-01

Thực hiện cuộc đánh giá nội bộ

Nhóm đánh giá

BM/QT-00-03-02
BM/QT-00-03-03
BM/QT-00-03-04
BM/QT-00-04-01
BM/QT-00-03-04
BM/QT-00-04-01

Đại diện lãnh đạo/
Thư ký Ban chỉ đạo

Thực hiện, kiểm tra thực
hiện HĐ KPPN

QLXDCT/QT-00-04

Đại diện lãnh đạo/
Thư ký Ban chỉ đạo

Lưu hồ sơ

Theo mục 6 của quy
trình này

5.2

Lập kế hoạch đánh giá

5.2.1 Cục QLXDCT tiến hành đánh giá chất lượng nội bộ theo định kỳ 1lần/năm.
Ngoài ra, Cục QLXDCT còn có thể tổ chức các cuộc đánh giá đột xuất để

đánh giá từng phần hoặc toàn bộ các hoạt động của hệ thống khi Giám đốc
có yêu cầu.
5.2.2 Căn cứ vào chu kỳ trên, Thư ký Ban chỉ đạo xác định ngày, dự kiến nhóm
đánh giá vào mẫu “Thông báo đánh giá” theo biểu mẫu BM/QT-00-03-01 và
trình Giám đốc phê duyệt.
5.2.3 Việc lựa chọn thành viên nhóm đánh giá dựa trên cơ sở đã được đào tạo về
đánh giá chất lượng nội bộ, am hiểu về TCVN ISO 9001:2000 và các hoạt
động của Cục QLXDCT.
Lần ban hành 1

4/6


Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ

QLXDCT/QT-00-03

5.2.4 Sau khi kế hoạch đã được duyệt, Thư ký Ban chỉ đạo thông báo cho các đơn
vị liên quan để phối hợp thực hiện.
5.3

Chuẩn bị cho cuộc đánh giá

5.3.1 Nhóm đánh giá tiến hành lập kế hoạch chi tiết theo mẫu BM/QT-00-03-02.
Kế hoạch cần đề cập đầy đủ các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng.
5.3.2 Khi phân công đánh giá viên, cần lưu ý theo nguyên tắc người đánh giá
không được liên quan trực tiếp đến lĩnh vực được đánh giá.
5.3.3 Từng thành viên nhóm đánh giá cần chuẩn bị các nội dung sau:
- Xem xét tài liệu, tìm hiểu hoạt động về bộ phận được đánh giá
- Chuẩn bị sẵn phiếu hỏi nếu cần

- Chuẩn bị phiếu ghi chép: BM/QT-00-03-03
5.4

Họp mở đầu

5.4.1 Thành phần tham dự họp mở đầu bao gồm:
- Lãnh đạo;
- Phụ trách các đơn vị;
- Nhóm đánh giá;
- Cán bộ khác (nếu cần);
5.4.2 Trưởng nhóm đánh giá trình bày kế hoạch, mục đích, phương pháp đánh giá.
5.5

Tiến hành đánh giá, viết báo cáo

5.5.1 Việc đánh giá được tiến hành trên cơ sở các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO
9001:2000, Hệ thống văn bản chất lượng và các quy định của Cục
QLXDCT.
5.5.2 Nhóm đánh giá triển khai đánh giá theo kế hoạch đã lập. Những vấn đề xem
xét trong quá trình đánh giá cần được ghi nhận lại.
5.5.3 Đánh giá được tiến hành theo nguyên tắc lấy mẫu đại diện, nhưng cần đảm
bảo xem xét hết các yếu tố chính của hệ thống.
5.5.4 Các điểm không phù hợp và lưu ý cần được xem xét, thống nhất trong nhóm
đánh giá để tránh sự trùng lặp hoặc bất đồng ý kiến. Trên cơ sở thống nhất
đó, Trưởng nhóm đánh giá tiến hành viết báo cáo chung cho cả nhóm.
5.6

Họp kết thúc

5.6.1 Thành phần tham dự họp kết thúc tương tự họp khai mạc.

5.6.2 Từng đánh giá viên trình bày các điểm không phù hợp và các điểm cần lưu ý
tại các đơn vị đã đánh giá và nêu ý kiến về cách khắc phục nếu cần.
Lần ban hành 1

5/6


Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ

QLXDCT/QT-00-03

5.6.3 Trưởng nhóm đánh giá nêu kết quả chung của cuộc đánh giá.
5.7

Thực hiện, kiểm tra việc thực hiện hành động khắc phục

5.7.1 Trên cơ sở báo cáo các điểm không phù hợp, Cục QLXDCT tiến hành thực
hiện khắc phục, phòng ngừa theo quy trình kiểm soát sự không phù hợp và
khắc phục, phòng ngừa sai lỗi QLXDCT/QT-00-04.
5.7.2 Thư ký Ban chỉ đạo theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các hành động KPPN.
6. Hồ sơ
STT
Tên hồ sơ
1
Thông báo đánh giá và
chương trình đánh giá
2
Danh sách tham gia
họp mở đầu, kết thúc
3

Phiếu ghi chép
4
Báo cáo đánh giá nội
bộ
5
Phiếu KPPN

Thời hạn lưu

Trách nhiệm lưu

Ban ISO

Cách lưu

Bản gốc

02 năm

Ban ISO
Bản photo
Bộ phận liên quan Bản gốc

7. Phụ lục
- Thông báo và chương trình đánh giá:

BM/QT-00-03-01

- Danh sách tham gia họp mở đầu, kết thúc

BM/QT-00-03-02

- Phiếu ghi chép:

BM/QT-00-03-03

- Báo cáo đánh giá nội bộ:

BM/QT-00-03-04

- Phiếu KPPN

BM/QT-00-04-01

Lần ban hành 1

6/6