đánh giá hệ thống quản lý môi trường hiện tại của khu du lịch Bình Quới 1

Chương 4: Đánh giá hệ thống quản lý môi trường hiện tại của Khu du lòch Bình Qùi 1
CHƯƠNG 4
ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
HIỆN TẠI CỦA KHU DU LỊCH BÌNH QÙI 1
Hiện tại khu du lòch Bình Qùi 1 quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO
14001. Hệ thống quản lý môi trường của khu du lòch Bình Qùi 1 được tổ chức
chứng nhận quốc tế AFAQ AFNOR chứng nhận sự phù hợp với tiêu chuẩn ISO
14001:1996 vào tháng 12/2005 và hiện nay đang tiến hành chuyển đổi lên phiên
bản ISO 14001:2004.
4.1 Hiện trạng hệ thống tài liệu
Hệ thống quản lý môi trường của KDL BQ1 được xây dựng và quản lý dựa
trên hệ thống văn bản, tài liệu gồm 01 sổ tay môi trường, 19 thủ tục, 11 quy đònh,
hướng dẫn công việc và hệ thống tài liệu hồ sơ liên quan (xem bảng 18).
Bảng 18: Danh mục tài liệu của Hệ thống quản lý môi trường của Bình Qùi 1
Stt
Tên tài liệu
Phiên
b
ả
n
Ngày
ban hành
Số
trang
1 Sổ tay môi trường
01/00 01.07.2005 38
2 Mục tiêu, chỉ tiêu & chương trình môi trường
04/00 01.03.2005 05
3
Thủ tục nhận dạng, đánh giá, phân loại khía cạnh môi
trường & tác động môi trường

02/00 30.06.2004 17
Phụ lục 1:Ma trận các hoạt động/ sản phẩm/ dòch vụ và các khía
cạnh/ tác động môi trường liên quan
02/00 30.06.2004
Phụ lục 2:Danh sách kiểm tra các khía cạnh môi trường tiềm tàng
02/00 30.06.2004
Phụ lục 3:Ma trận đánh giá và tổng hợp kết quả cuối cùng-các
điều kiện bình thường/ bất thường
02/00 30.06.2004
Phụ lục 4:Lưu đồ áp dụng các chuẩn cứ đánh giá các khía cạnh
môi trường & hướng dẫn cho câu hỏi 3
02/00 30.06.2004
Phụ lục 5: Ma trận đánh giá và tổng hợp kết quả cuối cùng-tình
huống khẩn cấp
02/00 30.06.2004
4 Thủ tục quản lý các yêu cầu luật đònh vàcác yêu cầu khác
01/00 30.06.2004 03
5 Thủ tục về các hoạt động đào tạo
03/00 07.07.2005 04
Phụ lục 1: Chương trình đào tạo
03/00 07.07.2005
Đồ án tốt nghiệp 53
Chương 4: Đánh giá hệ thống quản lý môi trường hiện tại của Khu du lòch Bình Qùi 1
Phụ lục 2: Kế hoạch đào tạo
03/00 07.07.2005
Phụ lục 3: Hồ sơ đào tạo
03/00 07.07.2005
Phụ lục 4: Phân phối tài liệu
03/00 07.07.2005
6 Thủ tục thông tin nội bộ và thông tin bên ngoài

02/00 30.06.2004 06
Phụ lục 1: Biểu mẫu ghi nhận thông tin và sự không phù hợp
02/00 30.06.2004
Phụ lục 2: Phân phối-thu hồi tài liệu
02/00 30.06.2004
7 Thủ tục quản lý và kiểm soát tài liệu của EMS
03/00 30.03.2005 07
Phụ lục 1: Danh mục tài liệu EMS
01/00 30.03.2005
Phụ lục 2: Phiếu phân phối tài liệu
01/00 30.03.2005
Phụ lục 3: Phiếu yêu cầu sửa chữa tài liệu
01/00 30.03.2005
Phụ lục 4: Danh mục hồ sơ
01/00 30.03.2005
8 Thủ tục kiểm soát điều hành
01/00 30.06.2004 02
9 Thủ tục quản lý năng lượng
02/00 30.06.2004 05
Phụ lục 1: Thông tin về sử dụng tài nguyên tại khu BQ1
01/00 30.06.2004
10 Thủ tục quản lý nước
02/00 30.06.2004 03
Phụ lục 1: Thống kê tiêu thụ nước và số khách năm ...
02/00 30.06.2004
11 Thủ tục quản lý hóa chất
02/00 30.06.2004 07
Phụ lục 1: Danh mục hóa chất đang sử dụng
02/00 30.06.2004
Đồ án tốt nghiệp 54

Chương 4: Đánh giá hệ thống quản lý môi trường hiện tại của Khu du lòch Bình Qùi 1
12 Thủ tục quản lý rác thải
02/00 30.06.2004 06
Phụ lục 1: Các tập quán tốt về quản lý rác thải
01/00 30.06.2004
Phụ lục 2: Bảng ghi nhận thành phần & khối lượng các loại rác thải hàng tháng
01/00 30.06.2004
13 Thủ tục về các hoạt động bảo trì
03/00 30.06.2004 03
Phụ lục 1: Danh mục máy móc, thiết bò, phương tiện theo dõi & đo lường 02/00 30.06.2004
Phụ lục 2: Kế hoạch bảo trì_Hiệu chuẩn_Kiểm đònh_Sửa chữa
02/00 30.06.2004
Phụ lục 3: Sổ theo dõi bảo trì_Hiệu chuẩn_Kiểm đònh_Sửa chửa máy móc thiết bò
02/00 30.06.2004
Phụ lục 4: Lý lòch máy móc, thiết bò
02/00 30.06.2004
Phụ lục 5: Phiếu yêu cầu bảo dưỡng-sửa chữa
02/00 30.06.2004
Phụ lục 1: Bảng cam kết của nhà cung ứng
01/00 01.03.2005 01
14 Thủ tục ứng phó với tình huống khẩn cấp
01/00 30.06.2004 03
Phụ lục 1: Nội dung báo cáo sự cố môi trường
01/00 30.06.2004
Phụ lục 2: Biểu mẫu điều tra tai nạn lao động
01/00 30.06.2004
Phụ lục 3: Biểu mẫu kết thúc điều tra tai nạn lao động
01/00 30.06.2004
15 Thủ tục kiểm soát tình huống cháy - nổ
02/00 30.06.2004 14

Phụ lục 1: Bảng thống kê và theo dõi thiết bò PCCC
02/00 30.06.2004
Phụ lục 2: Bảng theo dõi tình trạng bình chữa cháy
02/00 30.06.2004
Phụ lục 3: Danh mục số điện thoại khẩn cấp
02/00 30.06.2004
Phụ lục 4: Các biển báo-dấu hiệu an toàn
02/00 30.06.2004 02
Phụ lục 5: Hướng dẫn phòng ngừa & ứng phó tình trạng cháy, nổ
02/00 30.06.2004 02
16 Thủ tục kiểm soát tình huống khẩn cấp về hóa chất
02/00 30.06.2004 05
Phụ lục 3: Kế hoạch bảo trì và hiệu chỉnh thiết bò đo
02/00 30.06.2004
Phụ lục 4: Kết quả đo đạc hiệu chỉnh các thiết bò đo
02/00 30.06.2004
18
Thủ tục về sự không phù hợp và các hành động khắc phục/phòng ngừa
03/00 01.07.2005 03
Phụ lục 1:Danh mục những sự không phù hợp & các hành động khắc phục/phòng ngừa
02/00 30.06.2004
Đồ án tốt nghiệp 55
Chương 4: Đánh giá hệ thống quản lý môi trường hiện tại của Khu du lòch Bình Qùi 1
19 Thủ tục đánh giá EMS
02/00 30.06.2004 08
Phụ lục 1: Chương trình đánh giá
02/00 30.06.2004
Phụ lục 2: Kế hoạch đánh giá
02/00 30.06.2004
Phụ lục 3: Danh sách kiểm tra các hoạt động đánh giá

02/00 30.06.2004
20 Hướng dẫn công việc
1. Qui trình vận hành máy phát điện
01/00 02.01.2003 01
2. Qui tắc an toàn vận hành máy phát điện
01/00 02.01.2003 01
3. Yêu cầu an toàn khu vực kho chứa khí đốt
01/00 25.11.2004 01
4. Các biện pháp an toàn khi tiếp xúc thuốc trừ sâu
00/00 02.01.2004 01
5. Bảng an toàn sức khỏe ( sơ cấp cứu )
00/00 02.01.2004 01
6. Hướùng dẫn an toàn, sức khỏe, môi trường bãi đậu xe
02/00 01.07.2005 01
7. Hướng dẫn phân loại rác
01/00 30.06.2004 01
8. Hướng dẫn công việc bảo trì bẫy mỡ
00/00 02.01.2003 01
9. Hướng dẫn xử lý khí đốt bò rò rỉ
02/00 30.06.2004 02
10. Hướng dẫn tiết kiệm điện-nước (Tổ bàn)
01/00 25.11.2004 01
11. Hướng dẫn tiết kiệm điện-nước (Tổ bếp)
01/00 25.11.2004 01
11. Hướng dẫn ứng phó hoá chất tràn, đổ
01/00 02.01.2004 01
12. Hướng dẫn sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu
00/00 02.01.2004 02
4.2 Đánh giá Hệ thống quản lý môi trường của Khu du lòch Bình Qùi 1
4.2.1 Kết quả đánh giá EMS của Khu du lòch Bình Qùi 1

Kết quả của đợt đánh giá nội bộ tháng 01/2006, Khu du lòch Bình Qùi 1 đã
ghi nhận những điểm phù hợp và không phù hợp như sau:
Những điểm phù hợp
- Đã bổ sung Sổ tay môi trường vào danh mục tài liệu;
- Đã lập danh mục yêu cầu luật đònh mà khu Bình Qùi 1 đang thực thi;
- Đã lập hồ sơ chứng minh việc thực hiện kế hoạch bảo trì;
- Bổ sung phê duyệt trong tài liệu;
- Đo kiểm nước thải, chất lượng đất, nồng độ khí thải, chất lượng không khí
xung quanh, vi khí hậu, độ ồn.
Những sự không phù hợp
- Chưa tiến hành các bước công việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải công
suất 50m
3
/ngày.đêm tại khu BQ1;
Đồ án tốt nghiệp 56
Chương 4: Đánh giá hệ thống quản lý môi trường hiện tại của Khu du lòch Bình Qùi 1
- Hệ thống khai thác nước ngầm đã ngưng từ 01.07.2004 nhưng chưa làm thủ
tục báo cáo ngưng khai thác với Phòng quản lý tài nguyên nước, Sở Tài
nguyên – Môi trường;
- Chưa có báo cáo nhận xét kết quả đào tạo năm 2005;
- Tài liệu, hồ sơ EMS tại các bộ phận chưa được cập nhật đầy đủ;
- Chưa có bảng đánh giá tác động môi trường năm 2005;
- Mùi tại khu vực trò chơi của khu B chưa được xử lý triệt để;
- Chưa có dấu hiệu họp soát xét lãnh đạo năm 2005.
Nhận xét
Kết quả những sự phù hợp cần nêu rõ kết quả đo kiểm đã đạt những gì, chỉ
tiêu cụ thể nào đã đạt được, đã tuân thủ nội dung nào của các yêu cầu của tiêu
chuẩn cần tuân thủ. Từ đó mới thấy được những chỉ tiêu chưa đạt so với tiêu chuẩn
cần có hành động khắc phục, và đưa ra kế hoạch để thực hiện những hành động
khắc phục đó.

Những sự không phù hợp đã được phân công thực hiện các hành động khắc
phục theo “bảng phân công thực hiện những sự không phù hợp”. Bảng đã đưa ra
thời hạn thực hiện, tuy nhiên kế hoạch khắc phục những sự không phù hợp chưa
được thực hiện đúng thời hạn.
4.2.2 Đánh giá Hệ thống quản lý môi trường của Khu du lòch Bình Qùi 1
Việc đánh giá hệ thống quản lý môi trường EMS nhằm mục đích xem xét việc
tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:1996 và các yêu cầu luật đònh mà
Bình Qùi 1 quyết đònh tuân thủ, các thủ tục đã được vận hành và áp dụng thông
suốt chưa? Nó đã đáp ứng như thế nào so với các yêu cầu của phiên bản ISO
14001:2004. EMS có hoạt động hiệu quả nhằm đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu
đã đề ra chưa? Từ đó tìm ra những điểm không phù hợp và đề xuất các biện pháp
nhằm chuyển đổi hệ thống tài liệu phù hợp với ISO 14001:2004 và hệ thống quản
lý môi trường được duy trì có hiệu quả.
Đồ án tốt nghiệp 57