Sổ tay chất lượng
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.39 MB, 22 trang )
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện
thoại: 04. 7855518
- Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net
- Email:
SỔ TAY CHẤT LƯNG
MỤC LỤC
Trang
CHƯƠNG MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 8
Giới thiệu về Công ty
Phạm vi áp dụng
Phạm vi
Loại trừ
Tiêu chuẩn tham khảo
Thuật ngữ và đònh nghóa
Hệ thống quản lý chất lượng
Các yêu cầu chung
Yêu cầu về hệ thống tài liệu
Trách nhiệm của lãnh đạo
Cam kết của lãnh đạo
Hướng vào khách hàng
Chính sách chất lượng
Hoạch đònh
Trách nhiệm quyền hạn và trao đổi thông tin
Xem xét của lãnh đạo
Quản lý nguồn lực
Cung cấp nguồn lực
Nguồn nhân lực
Cơ sở hạ tầng
Môi trường làm việc
Tạo sản phẩm
Hoạch đònh việc tạo sản phẩm
Các quá trình liên quan đến khách hàng
Thiết kế và phát triển
Mua hàng
Sản xuất và cung cấp dòch vụ
Kiểm soát phương tiện theo dõi và đo lường
Đo lường, phân tích và cải tiến
Khái quát
Theo dõi và đo lường
Kiểm soát sản phẩm không phù hợp
Phân tích dữ liệu
Cải tiến
5
7
7
7
8
8
9
9
9
11
11
11
12
12
13
15
18
16
16
16
16
16
18
18
18
19
19
20
21
21
21
22
23
23
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện
thoại: 04. 7855518
- Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net
- Email:
CHƯƠNG MỞ ĐẦU
GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
Tên Công ty
Đòa chỉ
Điện thoại
Fax
:
:
:
:
:
I. Sự hình thành Công ty
II. Các sản phẩm, dòch vụ chủ yếu:
III. Đònh hướng phát triển trong giai đoạn từ nay đến năm 2006:
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện
thoại: 04. 7855518
- Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net
- Email:
CHƯƠNG 1
PHẠM VI ÁP DỤNG
1.
-
Sổ tay chất lượng này nhằm xác đònh và mô tả Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty.
Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty được mô tả trong sổ tay này đáp ứng theo tiêu
chuẩn TCVN ISO 9001:2000.
-
Trong sổ tay này cũng mô tả trách nhiệm–quyền hạn của các cán bộ quản lý và nhân
viên đối với chất lượng, cách thức đáp ứng của Công ty đối với các yêu cầu của tiêu
chuẩn TCVN ISO 9001:2000 và cách thức đáp ứng các yêu cầu của khách hàng cũng như
đáp ứng các yêu cầu của luật đònh.
-
Sổ tay này được kiểm soát theo Thủ tục kiểm soát tài liệu.
Phạm vi áp dụng:
-
Hệ thống quản lý chất lượng được mô tả trong Sổ tay chất lượng này được xây dựng và
áp dụng tại Trụ sở của Công ty tại số: và chi nhánh tại số.
-
Hệ thống quản lý chất lượng được mô tả trong STCL này được xây dựng và áp dụng cho
các hoạt động sản xuất, gia công các sản phẩm ngành dệt, nhuộm, thêu, may.
2. Các loại trừ:
-
Hiện Công ty không có quá trình đặc biệt, nên Công ty không xem xét các vấn đề liên
quan để xác đònh giá trò sử dụng theo 7.5.2.
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện
thoại: 04. 7855518
- Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net
- Email:
CHƯƠNG 2
TIÊU CHUẨN THAM KHẢO
-
Tiêu chuẩn TCVN ISO 9000:2000: Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng.
-
Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000: Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu.
-
Tiêu chuẩn TCVN ISO 9004:2000: Hệ thống quản lý chất lượng – Hướng dẫn cải tiến.
CHƯƠNG 3
THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA
Các thuật ngữ sử dụng trong sổ tay này phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9000:2000.
1. Các chữ viết tắt:
Công ty
STCL
Hệ thống
Chuỗi cung ứng
:
: Sổ tay chất lượng
: Hệ thống quản lý chất lượng của Công
: Mô tả mối liên hệ giữa các bên liên quan:
Bên cung ứng <-----> Tổ chức <-----> Khách hàng
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện
thoại: 04. 7855518
- Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net
- Email:
CHƯƠNG 4
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯNG
4.1 Đáp ứng các yêu cầu chung:
Công ty cam kết thực hiện xây dựng, lập văn bản, thực hiện, duy trì Hệ thống quản lý
chất lượng và thường xuyên nâng cao hiệu lực của Hệ thống theo các yêu cầu của Tiêu chuẩn
TCVN ISO 9001:2000.
Việc áp dụng và tuân thủ tiêu chuẩn được thực hiện bằng cách:
a) Nhận biết các quá trình cần thiết trong Hệ thống và áp dụng chúng trong toàn bộ Công ty
(Xem phần phụ lục 1);
b) Xác đònh trình tự và mối tương tác của các quá trình này (Xem phần phụ lục 2);
c)
Xác đònh các chuẩn mực và phương pháp cần thiết để đảm bảo việc tác nghiệp và kiểm soát
các quá trình này có hiệu lực;
d) Đảm bảo sự sẵn có của các nguồn lực và thông tin cần thiết để hỗ trợ hoạt động tác nghiệp và
theo dõi các quá trình này;
e) Đo lường, theo dõi và phân tích các quá trình này; và
f)
Thực hiện các hành động cần thiết để đạt được kết quả dự đònh và cải tiến liên tục các quá
trình này.
Các quá trình được quản lý tuân thủ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:
2000.
Hiện nay Công ty không sử dụng các quá trình từ bên ngoài. Khi có các quá trình được
chọn từ nguồn bên ngoài để phục vụ cho Hệ thống, các quá trình này được xác đònh và kiểm soát
theo mô tả ở mục 7.4.
4.2 Tài liệu của Hệ thống:
4.2.1
Khái quát:
Các tài liệu của Hệ thống dùng để mô tả Hệ thống, xác đònh các chuẩn mực, các phương
pháp cần thiết để đảm bảo việc xác đònh, thực hiện, kiểm soát, và điều hành các quá trình một
cách có hiệu lực.
Các tài liệu của Hệ thống bao gồm:
a) Các văn bản công bố về chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng;
b) Sổ tay chất lượng;
c)
Các thủ tục dạng văn bản theo yêu cầu của Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000;
d) Các tài liệu cần có của Công ty để đảm bảo việc hoạch đònh, tác nghiệp và kiểm soát có
hiệu lực các quá trình của Công ty; và
e) Các hồ sơ theo yêu cầu bởi Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000.
Các tài liệu được biên soạn với hình thức đơn giản, dễ hiểu, thuận lợi cho việc sử dụng và
đúng với thực tế của Công ty.
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện
thoại: 04. 7855518
- Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net
- Email:
Cấu trúc tài liệu của hệ thống được mô tả như sau:
Chính sách chất lượng
Sổ tay chất lượng
Các Thủ tục
Các tài liệu Hướng dẫn tác nghiệp,
các Qui đònh, Kế hoạch, Mục tiêu,
Tiêu chuẩn, Bản vẽ, Sơ đồ.
1
2
3
Các loại Hồ sơ ,các Biểu mẫu
4
4.2.2
Sổ tay chất lượng:
Sổ tay chất lượng này được lập nhằm xác đònh và mô tả Hệ thống quản lý chất lượng của
Công ty.
4.2.3
Kiểm soát tài liệu:
Công ty lập và duy trì Thủ tục kiểm soát tài liệu để kiểm soát mọi tài liệu trong Hệ thống
theo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000.
4.2.4
Kiểm soát hồ sơ:
Công ty lập và duy trì Thủ tục kiểm soát hồ sơ để qui đònh cách thức xác đònh, thu
thập, lưu trữ, bảo quản, sắp xếp, truy cập, sử dụng, và hủy bỏ các hồ sơ chất lượng.
4.3 Tài liệu liên quan:
-
Thủ tục kiểm soát tài liệu: 0087
-
Thủ tục kiểm soát hồ sơ: 0085
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện
thoại: 04. 7855518
- Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net
- Email:
CHƯƠNG 5
TRÁCH NHIỆM CỦA LÃNH ĐẠO
5.1
Cam kết của lãnh đạo:
Tổng Giám Đốc Công ty cam kết xây dựng và thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng và
việc cải tiến thường xuyên hiệu lực của Hệ thống bằng cách:
a) Truyền đạt cho toàn thể các thành viên trong Công ty về tầm quan trọng của việc đáp ứng
khách hàng cũng như các yêu cầu về pháp luật và chế đònh trong các cuộc họp xem xét của
lãnh đạo, trong các chương trình đào tạo và trong các cuộc họp liên quan đến sản xuất kinh
doanh của Công ty;
b) Thiết lập chính sách chất lượng của Công ty;
c)
Chỉ đạo các cấp quản lý xây dựng mục tiêu chất lượng phù hợp với chính sách chất lượng;
d) Chủ trì cuộc họp xem xét của lãnh đạo để xem xét và quyết đònh chỉ đạo kòp thời Hệ thống.
Đảm bảo Hệ thống được duy trì có hiệu quả và liên tục được cải tiến;
e) Đảm bảo sẵn có các nguồn lực để thực hiện, duy trì, cải tiến hệ thống và thoả mãn khách
hàng.
Tài liệu liên quan:
Thủ tục xem xét của lãnh đạo: 0021
5.2
Hướng vào khách hàng:
Tổng Giám Đốc cùng các thành viên trong ban lãnh đạo Công ty đảm bảo rằng các
nhu cầu của khách hàng được xác đònh và đáp ứng nhằm nâng cao sự thỏa mãn khách hàng.
Các hoạt động xác đònh nhu cầu nhằm để nâng cao sự thỏa mãn khách hàng bao gồm:
-
Các hoạt động nghiên cứu thò trường;
-
Các hoạt động trao đổi thông tin với khách hàng như Hội nghò khách hàng, thăm dò ý kiến khách
hàng, hội thảo, hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm;
-
Các hoạt động xúc tiến bán hàng, giải quyết các ý kiến, thắc mắc của khách hàng.
Đònh hướng khách hàng cũng được xem xét trong cuộc họp xem xét của lãnh đạo để
đảm bảo thích hợp trong từng thời kỳ.
Các nhu cầu được chuyển thành các yêu cầu cụ thể trong các quá trình của Công ty.
Hệ thống quản lý chất lượng được hoạch đònh và thực hiện để đảm bảo các yêu cầu này được
đáp ứng, qua đó đảm bảo các yêu cầu của khách hàng được đáp ứng.
Các yêu cầu của khách hàng được truyền đạt tương ứng ở mọi cấp trong Công ty để
mọi người thấu hiểu và thực hiện đầy đủ, qua đó đảm bảo và nâng cao sự thoả mãn của
khách hàng.
-
Tài liệu liên quan:
Thủ tục xem xét của lãnh đạo: 0021
Hướng dẫn thu thập và xử lý thông tin của khách hàng: 0122
5.3 Chính sách chất lượng:
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện
thoại: 04. 7855518
- Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net
- Email:
Tổng Giám Đốc Công ty là người xác lập chính sách chất lượng của Công ty. Được
trình bày ở trang 1 STCL.
5.4 Hoạch đònh:
5.4.1
Mục tiêu chất lượng:
Các mục tiêu chất lượng được xây dựng để cụ thể hoá việc thực hiện chính sách chất
lượng và để thực hiện cải tiến liên tục hệ thống.
Tổng Giám Đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo, phân công việc xây dựng và phê duyệt các
mục tiêu chất lượng của Công ty. Các mục tiêu này bao gồm cả những điều liên quan đến việc
thoả mãn khách hàng, Hệ thống, các quá trình và các yêu cầu liên quan đến sản phẩm.
Các mục tiêu chất lượng được xây dựng theo nguyên tắc:
“ Cụ thể – Thực tế – Khả thi – Đánh giá được – Nhất quán với chính sách chất lượng “.
Việc xây dựng, điều chỉnh các mục tiêu được đề cập và xem xét trong các cuộc họp
xem xét của lãnh đạo và các cuộc họp bất thường khác. Các mục tiêu chung của Công ty được
xây dựng và triển khai ra bằng các mục tiêu cụ thể của các Bộ phận trong Công ty. Trưởng các
Bộ phận trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng mục tiêu của Bộ phận mình.
Mục tiêu chất lượng được kiểm soát theo Thủ tục kiểm soát tài liệu .
5.4.2
Hoạch đònh Hệ thống quản lý chất lượng:
Tổng Giám Đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo, phân công việc hoạch đònh Hệ thống quản
lý chất lượng của Công ty. Việc hoạch đònh này nhắm đáp ứng đầy đủ yêu cầu nêu trong nội
dung 4.1 của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000.
Việc hoạch đònh Hệ thống quản lý chất lượng bao gồm việc xác đònh các quá trình của
Hệ thống, các phương pháp, chuẩn mực tác nghiệp, kiểm soát, và các nguồn lực cần thiết để
thực hiện.
Khi hoạch đònh và triển khai thực hiện, tính nhất quán của toàn Hệ thống được duy trì
với bất kỳ thay đổi nào trong nội dung được hoạch đònh.
Kết quả việc hoạch đònh được lập thành văn bản dưới dạng: Sổ tay chất lượng, các Thủ
tục, các Hướng dẫn, Tiêu chuẩn, Kế hoạch hành động, Kế hoạch chất lượng, các Sơ đồ …
5.5
Trách nhiệm, quyền hạn và trao đổi thông tin:
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện
thoại: 04. 7855518
- Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net
- Email:
5.5.1
Trách nhiệm và quyền hạn:
1. Tổng Giám đốc Công ty:
- Lập và công bố chính sách chất lượng;
- Đảm bảo việc thiết lập các mục tiêu chất lượng;
- Chòu trách nhiệm về mọi vấn đề liên quan đến chất lượng;
- Chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của Công ty;
- Chỉ đạo việc truyền đạt trong toàn Công ty về tầm quan trọng của việc đáp ứng khách
hàng cũng như các yêu cầu của pháp luật và các chế đònh;
- Điều hành cuộc họp xem xét của lãnh đạo;
- Đảm bảo sẵn có các nguồn lực;
- Phân công trách nhiệm và quyền hạn cho các Trưởng bộ phận.
2. Trách nhiệm và quyền hạn các vò trí còn lại:
Trách nhiệm và quyền hạn các vò trí khác trong Công ty được qui đònh trong tài liệu Qui
đònh về chức năng, nhiệm vụ và mô tả công việc của Công ty mã số: 0201 và các tài liệu khác của
Hệ thống. Trong Quyết đònh này xác đònh trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ của nhân viên
trong tất cả mọi vấn đề liên quan đến chất lượng.
Mọi nhân viên khi vào làm việc trong Công ty đều được giới thiệu về trách nhiệm và
quyền hạn của mình và các vò trí liên quan.
5.5.2
– Đại diện lãnh đạo:
Tổng Giám đốc Công ty chỉ đònh một lãnh đạo cấp cao làm Đại Diện Lãnh Đạo, ngoài các
nhiệm vụ khác, Đại Diện Lãnh Đạo có trách nhiệm sau đây:
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện
thoại: 04. 7855518
- Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net
- Email:
-
Đảm bảo các quá trình cần thiết của Hệ thống quản lý chất lượng được thiết lập, thực hiện và
duy trì;
-
Báo cáo cho lãnh đạo cao nhất về kết quả hoạt động của Hệ thống quản lý chất lượng và mọi nhu
cầu cải tiến; và
Đảm bảo thúc đầy toàn bộ Công ty nhận thức được các yêu cầu của khách hàng;
Liên hệ với bên ngoài về vấn đề liên quan đến Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty;
Lập lòch và kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ;
Đề xuất các biện pháp nhằm ngăn ngừa việc xuất hiện sự không phù hợp đối với sản phẩm, quá
trình và Hệ thống quản lý chất lượng;
Thẩm tra xác nhận việc thực hiện các giải pháp;
Phát hiện và lập hồ sơ mọi vấn đề về sản phẩm, quá trình và Hệ thống quản lý chất lượng;
Đề xuất, kiến nghò hoặc cung cấp các giải pháp thực hiện;
Kiểm soát việc xử lý tiếp theo, phân phối sản phẩm không phù hợp cho đến khi khuyết tật hoặc
điều kiện không thỏa mãn được khắc phục;
Phối hợp các Phòng chức năng để thực hiện các công việc khác của Công ty,
-
MA TRẬN TRÁCH NHIỆM
Công ty
ĐK
NỘI DUNG
4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.4.1
5.4.2
5.5
Hệ thống quản lý chất lượng
Các yêu cầu chung
Các yêu cầu về hệ thống tài liệu
Khái quát
Sổ tay chất lượng
Kiểm soát tài liệu
Kiểm soát hồ sơ
Trách nhiệm của lãnh đạo
Cam kết của lãnh đạo
Hướng vào khách hàng
Chính sách chất lượng
Hoạch đònh HTQLCL
Mục tiêu chất lượng
Hoạch đònh hệ thống quản lý chất lượng
Trách nhiệm quyền hạn và trao đổi thông
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
6
6.1
tin
Trách nhiệm và quyền hạn
Đại diện lãnh đạo
Trao đổi thông tin nội bộ
Xem xét lãnh đạo
Khái quát
Đầu vào của việc xem xét
Đầu ra của việc xem xét
Quản lý nguồn lực
Cung cấp các nguồn lực
BT
GĐ
ĐDL
Đ/B
an
ISO
C
H
C
C
H
H
C
C
C
C
C
H
H
H
C
C
C
C
C
C
PT
CH
C
P Kế
toán
H
H
H
H
P
KHK
D
XN
P
QL
CL
XN
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
C
C
H
C
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
C
C
C
H
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện
thoại: 04. 7855518
- Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net
- Email:
6.2
ĐK
Nguồn nhân lực
NỘI DUNG
6.3
6.4
7
7.1
7.2
7.2.1
Cơ sở vật chất
Môi trường làm việc
Tạo sản phẩm
Hoạch đònh việc tạo sản phẩm
Các quá trình liên quan đến khách hàng
Xác đònh các yêu cầu liên quan đến sản
7.2.2
phẩm
Xem xét các yêu cầu liên quan đến sản
7.2.3
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
phẩm
Liên lạc với khách hàng
Thiết kế và phát triển
Hoạch đònh thiết kế và phát triển
Đầu vào của thiết kế và phát triển
Đầu ra của việc nghiên cứu và phát triển
Xem xét thiết kế và phát triển
Kiểm tra xác nhận thiết kế và phát triển
Xác nhận giá trò sử dụng của thiết kế và
7.3.7
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5
7.5.1
phát triển
Kiểm soát thay đổi thiết kế và phát triển
Mua hàng
Quá trình mua hàng
Thông tin mua hàng
Kiểm tra xác nhận sản phẩm mua vào
Sản xuất và cung cấp dòch vụ
Kiểm soát hoạt động sản xuất và cung
7.5.2
cấp dòch vụ
Xác nhận giá trò sử dụng của các quá
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.6
trình cung cấp sản xuất và dòch vụ
Nhận biết và xác đònh nguồn gốc
Tài sản của khách hàng
Bảo toàn sản phẩm
Kiểm soát phương tiện theo dõi và đo
C
BT
GĐ
ĐDL
Đ/B
an
ISO
C
C
H
PT
CH
C
P Kế
toán
P
KHK
D
H
H
H
XN
P
QL
CL
H
H
XN
H
C
H
H
H
C
C
H
C
C
C
H
C
C
C
H
H
C
C
C
C
C
C
H
H
H
H
H
H
C
C
C
C
C
C
C
H
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
H
C
C
H
C
C
C
C
H
H
C
C
C
C
XN
P
QL
CL
XN
lường
ĐK
8.1
8.2
8.2.1
8.2.8
NỘI DUNG
Khái quát
Theo dõi và đo lường
Sự thoả mãn của khách hàng
Đánh giá nội bộ
BT
GĐ
C
ĐDL
Đ/B
an
ISO
H
C
C
C
PT
CH
C
P Kế
toán
P
KHK
D
C
H
H
C
H
H
H
C
H
H
H
H
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện
thoại: 04. 7855518
- Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net
- Email:
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5.1
8.5.2
8.5.3
Theo dõi và đo lường các quá trình
Theo dõi và đo lường sản phẩm
Kiểm soát sản phẩm không phù hợp
Phân tích dữ liệu
Cải tiến thường xuyên
Hành động khắc phục
Hành động phòng ngừa
* C: chính, H: hỗ trợ
C
C
H
H
H
C
C
C
C
C
C
C
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
C
C
H
H
H
H
H
C
C
H
H
H
H
H
C
C
H
H
H
H
5.5.3 Thông tin nội bộ:
Cách thức trao đổi thông tin trong Công ty được Qui đònh trong các tài liệu của Hệ thống.
Theo đó, trách nhiệm cung cấp, xử lý thông tin được qui đònh theo chức năng nhiệm vụ.
Các hình thức truyền đạt thông tin khác có thể thông qua:
- Các cuộc họp, các lớp huấn luyện, đào tạo;
- Các thông báo, báo cáo bằng văn bản hay bằng lời trực tiếp.
Đại diện lãnh đạo có trách nhiệm đảm bảo các thông tin trong nội bộ Công ty được thông
suốt, và các thông tin về hoạt động của Hệ thống được chuyển đến Lãnh đạo.
-
Tài liệu liên quan:
Bản qui đònh chức năng nhiệm vụ và mô tả công việc các bộ phận của Công ty.
Qui đònh về việc quản lý thông tin, dữ liệu trên máy vi tính.
Ma trận trách nhiệm, quyền hàn đối với việc thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng.
5.6
Xem xét của lãnh đạo:
Các cuộc họp xem xét của lãnh đạo được triệu tập để đánh giá toàn bộ Hệ thống quản lý
chất lượng và nhằm nâng cao tính hiệu lực và hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng.
Tài liệu liên quan:
Thủ tục xem xét của lãnh đạo: 0021
Thủ tục kiểm soát hồ sơ: 0085
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện
thoại: 04. 7855518
- Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net
- Email:
CHƯƠNG 6
QUẢN LÝ NGUỒN LỰC
6.1 Cung cấp nguồn lực:
Ban Giám Đốc Công ty xác đònh và cung cấp đầy đủ các nguồn lực cần thiết để thực
hiện, duy trì và thường xuyên nâng cao hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng, và nhằm
tăng sự thỏa mãn khách hàng bằng cách đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.
Việc xem xét các nguồn lực có thể được thực hiện đònh kỳ trong cuộc họp xem xét của
lãnh đạo hoặc xem xét từ những đề xuất cụ thể trong từng kế hoạch, dự án.
Nhu cầu về nguồn lực được xem xét, xác đònh trên cơ sở nhu cầu để thực hiện mục
tiêu chất lượng, dự án và xem xét đánh giá kết quả thực hiện công việc.
Việc quyết đònh về nguồn lực được ủy quyền tới từng cấp quản lý theo bản Qui đònh
trách nhiệm và quyền hạn.
6.2 Nguồn nhân lực:
Lãnh đạo cao nhất của Công ty đảm bảo mọi cán bộ công nhân viên phải được đào tạo
thích hợp để có đủ năng lực đảm nhiệm công việc được giao.
Tài liệu liên quan:
Thủ tục Tuyển dụng và Đào tạo: 0044
6.3 Cơ sở hạ tầng:
Cơ sở hạ tầng của Công ty được xác đònh bao gồm:
a) Nhà cửa, không gian làm việc và các phương tiện kèm theo;
b) Trang thiết bò (cả phần cứng và phần mềm); và
c)
Dòch vụ hỗ trợ (như vận chuyển, trao đổi thông tin).
Nhu cầu về cơ sở hạ tầng được đáp ứng thông qua các kế hoạch duy tu, bảo dưỡng trang
thiết bò, nhà xưởng, kế hoạch xây dựng cơ bản, kế hoạch đầu tư trang thiết bò, mặt bằng, kho bãi.
Việc xây dựng kế hoạch đáp ứng nhu cầu cơ sở hạ tầng do cácPhòng chức năng thực hiện
theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám Đốc và biên bản cuộc họp xem xét của lãnh đạo.
Tài liệu liên quan:
Thủ tục bảo trì thiết bò: 0073
6.4 Môi trường làm việc:
Công ty xác đònh và quản lý môi trường làm việc cần thiết để đạt được sự phù hợp đối
với các yêu cầu của sản phẩm, các yếu tố của môi trường làm việc bao gồm:
-
Đảm bảo ánh sáng đầy đủ, tư thế làm việc của nhân viên phù hợp, không gian làm việc đủ
để thao tác;
-
Nhiệt độ môi trường, thông gió, độ ẩm, tiếng ồn, khói bụi, mùi hôi, và các chất độc hại
ảnh hưởng đến sức khoẻ của người lao động;
-
Mặt bằng sạch sẽ, trang bò đầy đủ cơ sở phụ, vệ sinh cho người lao động;
Môi trường kho bãi và nơi sản xuất đảo bảo điều kiện để không làm ảnh hưởng hay suy
giảm chất lượng sản phẩm;
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện
thoại: 04. 7855518
- Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net
- Email:
-
Duy trì mối quan hệ thân thiện, đoàn kết trong toàn Công ty.
Việc đánh giá mội trường làm việc được thực hiện đònh kỳ hàng năm theo kế hoạch
kiểm tra môi trường của Cơ quan y tế. Bộ phận văn phòng và Trạm Y tế căn cứ theo kết quả
kiểm tra và khuyến cáo của cơ quan kiểm tra để đề xuất các biện pháp thích hợp và lập kế
hoạch tổ chức thực hiện.
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện
thoại: 04. 7855518
- Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net
- Email:
CHƯƠNG 7
THỰC HIỆN SẢN PHẨM
7.1 Hoạch đònh việc tạo sản phẩm:
Công ty lập kế hoạch và triển khai các quá trình cần thiết đối với việc tạo sản phẩm.
Hoạch đònh việc tạo sản phẩm phù hợp với các yêu cầu của các quá trình khác trong hệ thống
quản lý chất lượng.
Khi hoạch đònh, Công ty xác đònh những điều sau:
a) Các mục tiêu chất lượng và các yêu cầu đối với sản phẩm, các yêu cầu này bao gồm các yêu
cầu xác đònh trong các tài liệu đặt hàng/mời thầu của khách hàng, các yêu cầu kỹ thuật/tiêu
chuẩn sản phẩm, các mẫu đối chứng, và các yêu cầu Luật đònh có liên quan;
b) Xác đònh các quá trình, tài liệu cần thiết và việc cung cấp các nguồn lực cụ thể để thực hiện
sản phẩm;
c)
Các hoạt động kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trò sử dụng, các hoạt động theo dõi, kiểm tra
và thử nghiệm cụ thể đối với sản phẩm và các chuẩn mực chấp nhận sản phẩm;
d) Các hồ sơ cần thiết để cung cấp bằng chứng rằng các quá trình thực hiện và sản phẩm tạo
thành đáp ứng các yêu cầu.
Kết quả hoạch đònh việc thực hiện sản phẩm thể hiện dưới dạng: Bản vẽ, các loại Kế
hoạch, Thủ tục, Hướng dẫn, Tiêu chuẩn, Biểu mẫu.
Tài liệu liên quan:
Thủ tục lập kế hoạch và triển khai sản xuất: 0119
7.2 Các quá trình liên quan đến khách hàng:
Việc thực hiện các yêu cầu liên quan đến sản phẩm và việc xem xét các yêu cầu đó
được xác đònh trong thủ tục này để đảm bảo mọi yếu tố liên quan đến sản phẩm đã được giải
quyết trước khi ký kết hợp đồng.
Tài liệu liên quan:
Thủ tục xem xét hợp đồng: 0101
Thủ tục ghi nhận và xử lý ý kiến, khiếu nại của khách hàng: 0122
7.3 Thiết kế và phát triển:
-
Hiện nay công ty thiết kế và phát triển sản phẩm theo các bước sau:
Hoạch đònh cho việc phát triển sản phẩm;
Xem xét các yêu cầu đầu vào;
Xem xét và xác đònh việc đáp ứng đầu ra của phát triển;
Xem xét đánh giá khả năng đáp ứng;
Kiểm tra xác nhận;
Xác đònh giá trò sử dụng nếu cần thiết;
Kiểm soát các thay đổi nếu có phát sinh xảy ra.
Tài liệu liên quan: Hướng dẫn công viên thiết kế và phát triển sản phẩm: 0210
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện
thoại: 04. 7855518
- Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net
- Email:
7.4
Mua hàng:
Các Nhà cung cấp nguyên liệu, phụ liệu, dòch vụ hỗ trợ được đánh giá trên cơ sở đáp ứng
được các yêu cầu chất lượng các sản phẩm, dòch vụ mua vào nhằm bảo đảm các sản phẩm, dòch
vụ này phù hợp với các yêu cầu sản xuất. Từ đó, thiết lập danh sách các nhà cung cấp được xét
duyệt để trình Tổng Giám Đốc quyết đònh chọn Nhà cung ứng để mua hàng hoá, dòch vụ.
Tài liệu liên quan:
Thủ tục mua hàng hoá, dòch vụ: 0096
7.5 Sản xuất và cung cấp dòch vụ:
7.5.1 Kiểm soát sản xuất và cung cấp dòch vụ:
Công ty lập kế hoạch và thực hiện việc sản xuất và cung cấp dòch vụ trong điều kiện được
kiểm soát. Các điều kiện được kiểm soát bao gồm:
a) Sự sẵn có các thông tin mô tả các đặc tính của sản phẩm;
b) Các Hướng dẫn công việc tại các công đoạn của sản xuất luôn sẵn có để đảm bảo mọi nhân
viên thực hiện đúng công việc;
c) Các trang thiết bò phù hợp luôn sẵn có;
d) Các phương tiện theo dõi và đo lường thích hợp ở các giai đoạn kiểm tra;
e) Thực hiện việc giám sát và đo lường các quá trình theo đúng kế hoạch kiểm soát quá trình và
kế hoạch kiểm tra thử nghiệm;
f) Thực hiện các hoạt động thông qua, giao hàng và các hoạt động sau giao hàng theo Qui đònh
của công ty và theo những thoả thuận với khách hàng;
Tài liệu liên quan:
Thủ tục lập kế hoạch và triển khai sản xuất: 0119
Thủ tục bảo toàn và giao sản phẩm: 0073
Thủ tục bảo quản tiếp nhận tài sản khách hàng: 0112
7.5.2 Công ty không có quá trình đặc biệt nào trong quá trình sản xuất, trường hợp phát sinh thêm quá
trình đặc biệt, công ty sẽ thực hiện theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2000.
7.5.3 Nhận biết và xác đònh nguồn gốc:
Việc nhận biết sản phẩm được thực hiện thông qua: mô tả hình dạng, tên gọi, ký mã
hiệu, vò trí, bao bì, tem, nhãn dán trên bao bì và sản phẩm.
Các trạng thái đo lường của sản phẩm bao gồm: Chưa kiểm tra, đang kiểm tra, kiểm
tra rồi và không đạt, kiểm tra rồi và đạt, chờ xử lý, loại bỏ. Các trạng thái này được nhận
dạng thông qua bảng báo, vò trí, vật chứa, phiếu kiểm tra, tem chất lượng, chữ ký.
Việc xác đònh nguồn gốc khi có yêu cầu được thực hiện thông qua các hồ sơ liên quan
trong quá trình hoạt động, tem chất lượng, mã số, ngày sản xuất.
Tài liệu liên quan:
Hướng dẫn nhận biết và xác đònh nguồn gốc sản phẩm: 0188, 0189, 0190, 0191
7.5.4
Tài sản của khách hàng:
Công ty qui đònh cách thức và triển khai gìn giữ tài sản của khách hàng khi chúng
thuộc sự kiểm soát của Công ty hay đang được Công ty sử dụng. Công ty đảm bảo việc nhận
biết, kiểm tra xác nhận, bảo vệ tài sản do khách hàng cung cấp để sử dụng hoặc để hợp thành
sản phẩm. Bất kỳ tài sản nào của khách hàng bò mất mát, hư hỏng hoặc được phát hiện không
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện
thoại: 04. 7855518
- Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net
- Email:
phù hợp cho việc sử dụng, đều được thông báo cho khách hàng và các hồ sơ được duy trì theo
Thủ tục kiểm soát hồ sơ.
Tài liệu liên quan:
Thủ tục tiếp nhận và bảo quản tài sản của khách hàng: 0112
7.5.5
Bảo toàn sản phẩm:
Công ty qui đònh và thực hiện các biện pháp để bảo toàn sự phù hợp của sản phẩm
trong suốt các quá trình nội bộ và giao hàng đến vò trí đã đònh. Việc bảo toàn này bao gồm
nhận biết, xếp dỡ, bao gói, lưu giữ và bảo quản.
Việc bảo toàn cũng phải áp dụng với các bộ phận cấu thành của sản phẩm.
Tài liệu liên quan:
Thủ tục bảo toàn và giao sản phẩm: 0073
7.6 Kiểm soát các thiết bò theo dõi và đo lường:
Công ty triển khai xác đònh việc theo dõi và đo lường cần thực hiện, các phương tiện
theo dõi và đo lường cần thiết để cung cấp bằng chứng về sự phù hợp của sản phẩm đối với
các yêu cầu đã xác đònh.
Công ty thiết lập các quá trình để đảm bảo rằng việc theo dõi và đo lường có thể tiến
hành và được tiến hành một cách nhất quán với các yêu cầu theo dõi và đo lường.
Tài liệu liên quan:
Thủ tục hiệu chuẩn, kiểm soát thiết bò đo: 0105
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện
thoại: 04. 7855518
- Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net
- Email:
Chương 8
ĐO LƯỜNG, PHÂN TÍCH VÀ CẢI TIẾN
8.1 Khái quát:
Công ty hoạch đònh và triển khai các quá trình theo dõi, đo lường, phân tích và cải tiến
cần thiết
a) Để chứng tỏ sự phù hợp của sản phẩm;
b) Để đảm bảo sự phù hợp của Hệ thống quản lý chất lượng; và
c)
Để thường xuyên nâng cao tính hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng;
Các kỹ thuật thống kê được áp dụng để hỗ trợ thêm cho quá trình đo lường, phân tích và
cải tiến.
Tài liệu liên quan:
Thủ tục đánh giá nội bộ mã số:0015
Thủ tục áp dụng kỹ thuật thống kê mã số: 0127
8.2 Theo dõi và Đo lường:
8.2.1 Sự thỏa mãn của khách hàng:
Công ty tổ chức thu thập và phân tích các thống tin về sự chấp nhận của khách hàng về
việc Công ty có đáp ứng yêu cầu của khách hàng hay không, coi đó như một trong những thước
đo mức độ thực hiện của Hệ thống quản lý chất lượng. Công ty xác đònh các phương pháp để thu
thập và sử dụng các thông tin này.
Sự thoả mãn của khách hàng có thể được đánh giá thông qua:
-
Thò phần của Công ty;
-
Chỉ số khách hàng lập lại;
-
Sự phàn nàn của khách hàng;
-
Các yêu cầu bảo hành, bảo trì;
-
Các giải thưởng do các hiệp hội đại diện cho khách hàng tổ chức;
-
Phân tích các thông tin thu thập được từ các ý kiến/khiếu nại của khách hàng.
Tài liệu liên quan:
Hướng dẫn thu thập và xử lý thông tin của khách hàng mã số: 0122
Thủ tục áp dụng kỹ thuật thống kê mã số: 0127
8.2.2
Đánh giá nội bộ:
Đánh giá chất lượng nội bộ nhằm tự phát hiện những không phù hợp để khắc phục và
cải tiến chất lượng đảm bảo phù hợp so với những yêu cầu của Tiêu chuẩn và các Thủ tục tài
liệu và đảm bảo hiệu lực của Hệ thống.
Tài liệu liên quan:
Thủ tục đánh giá nội bộ: 0015
Thủ tục hành động khắc phục và phòng ngừa: 0027
8.2.3
Theo dõi và Đo lường các quá trình:
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện
thoại: 04. 7855518
- Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net
- Email:
-
Công ty áp dụng các phương pháp thích hợp cho việc theo dõi và, khi có thể, đo lường
các quá trình của Hệ thống quản lý chất lượng. Các phương pháp này để chứng tỏ khả năng
của các quá trình để đạt được các kết quả đã hoạch đònh. Khi không đạt được các kết quả theo
hoạch đònh, phải tiến hành khắc phục và hành động khắc phục một cách thích hợp để đảm
bảo sự phù hợp của sản phẩm.
Các phương pháp theo dõi và đo lường các quá trình có thể được thực hiện thông qua:
Giám sát việc kiểm soát các thông số quá trình;
Theo dõi xu hướng phát triển của các sản phẩm không phù hợp;
Phân tích các ý kiến của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm;
Thực hiện đánh giá hiệu lực các quá trình theo kế hoạch hoặc đột xuất;
Tài liệu liên quan:
Thủ tục áp dụng kỹ thuật thống kê: 0127
Thủ tục theo dõi, đo lường các quá trình: 0130
8.2.4
Theo dõi và đo lường sản phẩm:
Công ty theo dõi và đo lường các đặc tính của sản phẩm để kiểm tra xác nhận rằng
các yêu cầu về sản phẩm được đáp ứng. Việc đo lường và giám sát này phải được tiến hành
tại những giai đoạn thích hợp của quá trình tạo sản phẩm theo các sắp xếp hoạch đònh từ khi
nhận sản phẩm, trong quá trình tạo sản phẩm đến khi kiểm tra cuối cùng trước khi nhập kho
giao cho khách hàng.
Hồ sơ kiểm tra thử nghiệm được duy trì theo Thủ tục kiểm soát hồ sơ. Các hồ sơ này
cũng chỉ ra người có quyền hạn trong việc thông qua sản phẩm.
Chỉ được thông qua sản phẩm và chuyển giao dòch vụ khi đã hoàn thành thỏa đáng
các hoạt động theo hoạch đònh, nếu không phải được phê duyệt của người có thẩm quyền và,
nếu có thể, của khách hàng.
Tài liệu liên quan:
Thủ tục lập Kế hoạch và triển khai sản xuất: 0119
Thủ tục kiểm tra đo lường sản phẩm: 0128
8.3 Kiểm soát sản phẩm không phù hợp:
Công ty thiết lập và thực hiện Thủ tục kiểm soát sản phẩm không phù hợp để đảm
bảo rằng sản phẩm không phù hợp với các yêu cầu được nhận biết và kiểm soát để phòng
ngừa việc sử dụng hoặc chuyển giao vô tình.
Tài liệu liên quan:
Thủ tục kiểm soát sản phẩm không phù hợp: 0115
8.4 Phân tích dữ liệu:
Công ty áp dụng các kỹ thuật thống kê để xác đònh, thu thập và phân tích các dữ liệu
tương ứng để chứng tỏ sự thích hợp và tính hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng và đánh
giá xem sự cải tiến thường xuyên hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng có thể tiến hành ở
đâu.
Việcï phân tích dữ liệu nhắm tới các thông tin có liên quan về:
a) Sự thỏa mãn của khách hàng, các khiếu nại của khách hàng;
b) Sự phù hợp với các yêu cầu về sản phẩm;
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện
thoại: 04. 7855518
- Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net
- Email:
c)
Đặc tính và xu hường của các quá trình và sản phẩm, kể cả các cơ hội cho hành động phòng
ngừa; và
d) Tỉ lệ sản phẩm hỏng, các khuyết tật xuất hiện (kể cả trong quá trình bảo hành);
e) Các sự cố, hư hỏng máy móc;
f) Người cung ứng.
Tài liệu liên quan:
Thủ tục áp dụng kỹ thuật thống kê: 0127
8.5 Cải tiến:
8.5.1
Cải tiến thường xuyên:
Công ty thường xuyên nâng cao tính hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng thông
qua việc sử dụng chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, kết quả đánh giá, việc phân tích
dữ liệu, hành động khắc phục và phòng ngừa và sự xem xét của lãnh đạo.
Các thông tin này sẽ được dùng để xác đònh các cơ hội cải tiến Hệ thống.
Ngoài ra, Công ty khuyến khích nhân viên cải tiến thường xuyên hiệu quả công việc
của mình thông qua các đề xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc. Các
đề xuất này được Trưởng Bộ phận tiếp nhận và triển khai thông qua Thủ tục hành động khắc
phục và phòng ngừa.
Tài liệu liên quan:
Thủ tục cải tiến thường xuyên: 0113
Thủ tục hành động khắc phục và phòng ngừa: 0027
8.5.2
Hành động khắc phục:
Công ty thiết lập Thủ tục để thực hiện hành động nhằm loại trừ nguyên nhân của sự
không phù hợp để ngăn ngừa sự tái diễn. Các hành động khắc phục được thực hiện tương ứng
với tác động của sự không phù hợp gặp phải.
Hồ sơ thực hiện hành động khắc phục được lưu giữ theo Thủ tục kiểm soát hồ sơ
Tài liệu liên quan:
Thủ tục hành động khắc phục và phòng ngừa: 0127
8.5.3
Hành động phòng ngừa:
Công ty thiết lập thủ tục để xác đònh và thực hiện các hành động nhằm loại bỏ nguyên
nhân của sự không phù hợp tiềm ẩn để ngăn chặn sự xuất hiện của chúng. Các hành động
phòng ngừa được tiến hành với mức độ tương ứng với tác động của các vấn đề tiềm ẩn.
Hồ sơ thực hiện hành động phòng ngừa được lưu giữ theo Thủ tục kiểm soát hồ sơ
Tài liệu liên quan:
Thủ tục hành động khắc phục và phòng ngừa: 0127
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện
thoại: 04. 7855518
- Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net
- Email:
Phụ lục 1: Mô tả các quá trình trong hệ thống của Công ty
Các quá trình trong hệ thống được chia thành 3 loại:
1- Các quá trình chỉ đạo: Các quá trình xuyên suốt trong tổ chức, đề cập đến vấn đề chỉ đạo ,đònh
hướng hoạt động, xây dựng chính sách, lập kế hoạch chất lượng. Các quá trình này cung cấp sự
hướng dẫn và đảm bảo sự liền mạch của các quá trình khác.
2- Các quá trình thực hiện: Các quá trình ảnh hưởng trực tiếp đến sự thỏa mãn của khách hàng
3- Các quá trình hỗ trợ : Các quá trình không trực tiếp thoả mãn khách hàng nhưng lại cần cho hoạt
động và sự phát triển của Công ty. Các quá trình này tham gia hỗ trợ từng phần cho các quá trình
chỉ đạo và thực hiện.
BẢNG LIỆT KÊ CÁC QUÁ TRÌNH TRONG HỆ THỐNG
Loại
Quá
trình
lãnh đạo
Quá
trình
thực
hiện
Tên quá trình
Lãnh đạo
Đánh giá chất lượng nội bộ
Thu thập và xử lý thông tin từ khách
hàng
Đánh giá các quá tình
Cải tiến thường xuyên
Phân tích dữ liệu
Nhận và phân loại yêu cầu
Xác lập hợp đồng
Thiết kế và phát triển
Đánh giá và giám sát bên cung ứng
Mua hàng
Sản xuất
Lắp đặt
Nhập kho, bảo quản
Xử lý khiếu nại
Bảo quản, giao hàng
Kiểm tra, đo lường, thử nghiệm
Quá
trình
hỗ
trợ
Bảo trì thiết bò
Kiểm soát thiết bò đo
Cung cấp nguồn nhân lực
Kiểm soát tài liệu
Kiểm soát hồ sơ
Hành động khắc phục–phòng ngừa
Kiểm soát sản phẩm không phù hợp
Tài liệu liên quan
Thủ tục XXLĐ, Lập KH và triển khai sản xuất,
Thủ tục Đánh giá nội bộ
HDCV Thu thập và xử lý thông tin từ khách
hàng,
Thủ tục Đánh giá các quá tình
Thủ tục Cải tiến thường xuyên
Thủ tục áp dụng kỹ thuật thống kê
Thủ tục Xem xét hợp đồng
Thủ tục Xem xét hợp đồng
HDCV thiết kế và phát triển sản phẩm
Thủ tục Đánh giá nhà cung ứng
Thủ tục Mua hàng
Thủ tục Lập kế hoạch và triển khai sản xuất
Thủ tục Lắp đặt, tiếp nhận và bảo quản tài sản
của khách hàng
Thủ tục Xử lý thu thập thông tin, xử lý khiếu nại
khách hàng
Thủ tục bảo toàn và giao sản phẩm
Thủ tục theo dõi, đo lường các quá trình, Thủ tục
kiểm tra thử nghiệm sản phẩm
Thủ tục Bảo trì thiết bò
Thủ tục Kiểm soát thiết bò đo
Thủ tục Đào tạo, tuyển dụng
Thủ tục Kiểm soát tài liệu
Thủ tục Kiểm soát hồ sơ
Thủ tục Hành động khắc phục–phòng ngừa
Thủ tục Kiểm soát sản phẩm không phù hợp
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện
thoại: 04. 7855518
- Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net
- Email:
PHỤ LỤC 2: Trình tự và mối tương tác của các quá trình
CẢI TIẾN THƯỜNG XUYÊN
LÃNH ĐẠO
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
THU THẬP Ý KIẾN/
KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG
NHẬN VÀ PHÂN
LOẠI YÊU CẦU
K
H
Á
C
H
H
À
N
G
Yes
ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH
ĐÁNH GIÁ CL NỘI BỘ
XÁC LẬP
HP ĐỒNG
LÀM MẪU ĐỐI
KIỂM TRA
MUA HÀNG
ĐÁNH
GIÁ/GIÁM
SÁT NHÀ
CUNG ỨNG
No
SẢN XUẤT
NHẬP KHO
BẢO QUẢN
Yes
No
KIỂM TRA
XỬ LÝ SẢN
PHẨM KHÔNG
PHÙ HP
LẮP ĐẶT
Yes
GIAO HÀNG
KIỂM TRA
No
XỬ LÝ KHIẾU
NẠI
CUNG CẤP NGUỒN NHÂN LỰC
BẢO TRÌ THIẾT BỊ
KIỂM SOÁT THIẾT BỊ ĐO
KIỂM SOÁT TÀI LIỆU
KIỂM SOÁT HỒ SƠ
