TT 13 nhan biet va xac dinh nguon gocSP

CÔNG TY XÂY DỰNG X
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯNG
ISO 9001:2000
  

THỦ TỤC

NHẬN BIẾT VÀ XÁC ĐỊNH
NGUỒN GỐC SẢN PHẨM
MÃ SỐ :

TT 13

Điều khoản ISO 9001:2000 : 7.5.3

Ban hành
ngày :
Áp dụng từ
ngày :

Người
Biên
soạn

Phê
duyệt

Ký tên

Họ và tên

Ngày ký


CÔNG TY XÂY DỰNG
X

Mã số

TT 13

HỆ THỐNG ISO
9001:2000

Ban
hành :
Chỉnh
sửa
Áp dụng
từ :

Trang
2/4

QUÁ TRÌNH SỬA ĐỔI
TT

Nội dung sửa đổi
( Trang, mục ,điều, dòng, )

CÁC TÀI LIỆU CÓ

• ISO 9000 : 2000 :
vựng
• ISO 9001 : 2000 :
cầu
• ISO 9004 : 2000 :
cải tiến

Sửa đổi
Ngày & chữ
ký

Phê duyệt
Ngày & chữ
ký

Ngày
áp dụng

LIÊN QUAN
Hệ thống quản lý chất lượng - cơ sở và từ
Hệ thống quản lý chất lượng - các yêu
Hệ thống quản lý chất lượng - hướng dẫn

1. MỤC ĐÍCH
Thủ tục này hướng dẫn cách nhận biết và truy tìm nguồn gốc
sản phẩm trong suốt quá trình thi công và đảm bảo sản phẩm
tại tất cả các công đoạn được nhận biết rõ ràng và có thể
truy tìm dựa vào việc lưu hồ sơ.
2. PHẠM VI ÁP DỤNG
Thủ tục này áp dụng cho các nguyên vật liệu chính và các

công đoạn có liên quan đến việc cấu thành công trình xây
dựng.
3. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT
Không áp dụng
4. LƯU ĐỒ
Không áp dụng
5. THỦ TỤC VÀ TRÁCH NHIỆM
Mụ
c
5.1

Công việc
Nhận dạng sản phẩm nhập vào
Các sản phẩm nhập vào Công Ty được nhận dạng bằng :
•Tên sản phẩm
•Tên nhà cung cấp
•Mã số, kiểu
•Số lượng
•Hình vẽ, bản vẽ, mẫu chuẩn


CÔNG TY XÂY DỰNG
X
HỆ THỐNG ISO
9001:2000

Mụ
c

Mã số

TT 13

Ban
hành :
Chỉnh
sửa
Áp dụng
từ :

Trang
3/4

Công việc
•Các tài liệu có liên quan
•Giấy nhập hàng, hoá đơn mua hàng
•Danh mục hàng nhập
•Giấy chứng nhận nguồn gốc hàng hóa
•Thẻ kho
•Báo cáo kiểm tra thực nhập
•Giấy đề nghò mua hàng …
Các hàng nhập về cần có các nhãn, phân thành các lô
theo các đợt nhập về có bản vẽ sơ họa để nhận biết, có
thẻ kho kèm ghi tên nguyên vật liệu, số lượng nhập vào
ứng các đợt.
Tham khảo
Thủ tục TT 10 : Đánh giá nhà cung cấp và nhà thầu phụ.
Thủ tục TT 11 : Mua hàng, dòch vụ và kiểm tra xác nhận
sản phẩm, dòch vụ
mua vào.

5.2

Nhận dạng trong quá trình thi công
Trong quá trình thi công việc nhận dạng và truy tìm có thể
biết qua:
•Bản vẽ
•Các lệnh thi công
•Các hồ sơ kiểm tra và nghiệm thu các hạng mục, công
đoạn
•Các biểu báo tình trạng công trình đang thi công, hư hỏng
chờ sửa.
•Báo cáo thử nghiệm, kiểm tra chức năng
•Báo cáo sản phẩm không phù hợp
•Kế hoạch kiểm soát quá trình thi công
•Nhật ký thi công

5.3

Nhận dạng công trình
Công trình hoàn tất có thể được nhận dạng bằng :
•Tên gọi, mã số, kiểu
•Tên khách hàng, đòa chỉ
•Các hồ sơ nghiệm thu, bản vẽ hoàn công
•Hồ sơ thanh lý
•Hồ sơ bàn giao, bảo hành

5.4

Truy tìm nguồn gốc

CÔNG TY XÂY DỰNG
X
HỆ THỐNG ISO
9001:2000

Mụ
c

Mã số

TT 13

Ban
hành :
Chỉnh
sửa
Áp dụng
từ :

Trang
4/4

Công việc
Khi truy tìm nguồn gốc sản phẩm, cần có các thông tin sau
:
•Tên công trình, hình chụp ( nếu có )
•Thời gian thi công
•Đòa điểm

•Kế hoạch kiểm soát quá trình
•Kế hoạch kiểm tra và nghiệm thu
•Hồ sơ hoàn công ( bản vẽ hoàn công, các biên bản
nghiệm thu )
Trong quá trình thi công, cần biết tên sản phẩm, mã số,
cỡ. Có thể dùng các chứng từ có liên quan từ khâu
đầu đến khâu cuối, theo quy trình sản xuất từ lúc nhập
hàng đến khi hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử
dụng
•Kế hoạch cung cấp vật tư
•Kế hoạch thi công
•Các chứng từ nhập hàng
•Các bằng chứng giao nhận

6. HỒ SƠ :
Không áp dụng
7. PHỤ LỤC:
Không áp dụng