phan i ket qua hoat dong kd nam 2012 va trien khai khkd nam 2013

rfr euAso+TDoNc

PHAN

I

KINH DoAI\tn xAu zorz vArnrtn
HoAcH KINH DoANH NAM 2013

rrrll

rf

pHAxl
oANH crA

I.

rixn nixn rHUc HIpx rf

Ddnh giri tinh hinh thvc hiQn cdc chi fiAu

1. MOt
1.1.

s6 thu6n

ThuQn

HoAcH xAu zorz

ki hoqch chti ydu diin

3I/I

2/20 I 2

lqi vd kh6 khdn co biur:

lgi:

-

Tdng c6ng ty vd C6ng ty dd co bin xdy dqnB tlugc hQ th6ng kho bai, hp tdng phuc W
c6ng t6c kinh doanh, giao nhfln nim tai hAu h6t c6c ving tiCu. thU trgng di6n t4i khu
wJd6p ung kip thdi nhu cAu mira qr cflng nhu chuAn bi ngudn hdng vdo nhtlng hic
gi6p h4t.

-

C6ng ty dA xdy dlmg vi dua vdo |ro4t tlQng 2.Chi nh6nh girip gia fing viQc thu thfp
thdn! tin thi t n*g, qua" lf h€ thi5ng phin ph6i vd gia tang srlc bao phn thi trudng.

-

C6ng ty lu6n nh$n duqc su h6 trg r6t lon tir Ban l6nh d4o vd c6c Ban chuy6n m6n
cria T6ng c6ng ty.

-

Tgp th6 CBCI.W Cdng ty c6 phAn PhAn b6n vi H6a chAt DAu khi Tdy Nam BQ (Cong

tyftre, duqc ttdo tao bdi bdn, c6 ki6n thfc lu6n nhipt ttnh vd c6 tr6ch nhi€m vi nhi€m
vq chung cria Cdng ty.

-

C6ng ty da x6y dUng v4 6p dpng tlugc nhilng chinh s6ch, quy ch6' quy trinh phn hqp
u d6 nhan dugc sg ph6i hqp vd hqp tric t6t tu khdch hang, ddi tric vl lqi lch chung.

-

Di6n bi6n thuin lqi cfa gi6 ph6n b6n trong quf
nhufn cho C6ng ty.

II giup gia tlng

doanh thu vd lqi

1.2. Khd khdn

-

Nlm 2012, ndn kinh t6 lu6n trong tinh trang \h6 khan, d{c biet kh6 khnn

-

Gi6 hia th6p da t6c d$ng mpnh diin viQc dAu tu, sin xu6t n6ng nghiQp.

-

cria hQ

th5ng tdi chinh, ngdn hdng ldm cho viQc cung cAp tin dgng cho c6c Doanh nghiQp bi
ngmg trQ Anh hudng l6n tdi ho4t dQng kinh doanh cia C6ng ty.

Thi trudne phdn b6n trong nu6c n6i chung vd tai DBSCL n6i ri€ng trong n6m 2012
di6n bilin kh6 luong.
C6u tnic phdn ph6i cria thi trulng trong khu v.uc hu6ng

2.

cit gi6m

khdu phAn phi5i trung gian.

ViQc nhd m6y D4m Cd Mau,,tlpm Ninh Binh tti vdo v{n hdnh thuong m4i vd nguiin
cung trong nudc ddi ddo de d6n tdi mQt s6 thli di6m c6 sy cgnh tranh v€ gi6.
MOt s6 k6t qud ttat tlugc trong ndm 2012:

Trong nbm qua m{c dn g{p r6t nhi€u kh6 khnn, th6ch thr?c nhrmg vdi slr.quan tdm,
chi tl4o s6t sao cia Ban L2lnh d4o T6ng C6ng ty cirng vdi n6 lgc ctia tflp the CBCNV,
C6ng ty tl6 d4t doanh thu vd lqi nhuan d€u vugt k€ hoach vi c6 sg ulng tru&ng tlang k€ so voi n[m
2011, cu th6 nhu sau:


C{i chl tiGu
I

luqng tiOu thU
T6ng doanh thu

(thudn)
Lqi nhu4n trudc
thu6

Dolvi
tlnh
Tiin

SAn

2
J

t

y.aong

'

KII2012

TII2OI2

339.005

347.065,69

3.066,42

3.196.68

52,00

66,31

rj'.ding

102,38%

16,29%

104,25Vo

19,90%

127,530/o

19,65%

II. Thuc hi€n cdc nhi€m vu theo ki hoqch:
C6ng tdc qudn tri:
Trons nlm 2012,C6ngty tl6 ban hdnh b6 sung dAy dri c6c quy chti, quy trtnh vd quy
dinh co b6n phir hqp nhim tlng cudng tr6ch nhi€m, tinh chri ban, t6i uu h6a nlng lyc tham muu, ning cao ndng lgc canh tranh cria tton vi'
Tri6n khai rip dqng mQt c6ch 6n dinh vdc6 hiQu qui chuong htnh^ERP^^trong line t6c
quen tri ve 6i dUnE he thdng qudn ly ch6t luqng theo ti6u chuAn ISO 9001:2008 trong
ho4t ngu6n lgc doanh nghiQp.
VA c6ng t6c nhdn str vi thu nhflp cria ngudi lao tlQng:
+ Nhdn su: tinh d6n thdi di6m3l/1212012, t6ng sti CBCNV cria Cdng ty ld 67 ngudi.

'r Thu nhfp: C6ng ty lu6n quan tam de dem bdo vd khdng ngimg ndng cao tloi stSng vft
ch6t ve iinh thdn cho ngudi lao ttQng, kiSt qud trong ndm2012 ti6n luong btnh qudn
crla ngudi lao dQng dgt 19,35 triQu ddng/ngudi/th6ng' dqt 106,84% KH n[m' ttrng
6,2oh so v6i nim 201 l.
VA c6ng t6c dio teo: C6ng ty lu6n chri trgng c6ng t6c ttdo t?o tl6 kh6ng ngimg ning
cao trinh tl$ chuy€n m6n nghiQp vp cho CBCNV tu tl6 ndng cao hi€u qui ho4t tlQng
c0a C6ng ty. T6ng s6 lugt ddo t4o thgc hiQn trong ntrm d4t 222 luqt ngudi, tlgt

t.

146,05o/okti hogch.

Tri6n khai v6n h6a doanh nghiQp d6n todn b0 c6n b0 c6ng nhdn vi6n trong COng ty.
2. C6ng tdc kinh doanh:
Cdng ty d6 n6 llrc ti€u thu mQt c6ch hiQu quA sAn phAm Dam Phri M!.
OOi voi s6n phAm D4m Cd Mau vd NPK Phf M! h nhfng sdn phAm m6i n€n mgc
ti6u qudng b6 sAn phAm duo. c dua l€n hing C6ng ty dl chri rlQng ttm ki6m c6c m{t hang kh6c d6 da dgng h6a san phAm phdn b6n
cung c6p cho kh6ch hdng nhu phdn b6n DAP, Kali, SA...

C6ng aic qudn t!,, xdy fimgvd phdt tridn khnh phdn phiii:
Trong ntrm 2012 Cdngty da ti6n hdnh sdng lgc vi ph6t tri6n th6m mQt s6 D?i ly c6
ti€m ndng t?i khu vyc An G.iang, Ki€n Giang, Ti€n Giang vi Trd Vinh; thdnh l{p moi
2 Chi nhdnh C6ng ry tai Ti6n Giang vd D6ng Th6p. Hien tAi hi th6ng phAn phdi.ctia
Cdng ty bao gdm 28 Dai ljlCrta hdne ."6p l, 2 chi nh6nh vd gAn 1 .000 DLICH cdp 2
tryc thuQc, hAu nhu tl6 bao phri ttdu khip khu vgc DBSCL.
4. Vi c6ng tdc tdi chinh:
QuAn lf ch$t che vii tii chinh, ki6m so6t ttugc ddng tiAn, ngudn hdng ldm tang khA
ning quuy vdng vtin nhim mang l4i hiQu quA kinh ti6 t6i uu.
Dim bAo tlit ngudn vi5n cho ho4t

3.

duyQt.


5.

6.

C6ng tdc ildu tu:
Trong ndm 2012, C6ngty dd hoin tdtc6ng t6c dAu tu vd dua vdo srl dqng kho k6t
trqp mO Chi nh6nh tpi Thanh Binh, Ddng Thdp vdi.gi6 hi rl6u tu 28 fi ddng, viQc
tri6n khai thuc hi€n du 6n dAu hr ndy vira il6m bio chAt lugng vd phi hqp vdi c6c quy
dinh cria PhAp lu|t hi€n hnnh.
C6ng kic Tiiip thi trttyin th6ng, An sinh xd hpi:
C6ng ty da phiSi hgp cring c6c ban chric ning c0a Ti5ng c6ng ty hodn thinh t5t c6c
HQi thdo t6ng k6t m6 hinh trtnh di6n sdn phdm t4i c6c tlnh DBSCL; t6 chrlc thanh
c6ng c6c ngiy hQi bdn hdng tr.uc ti6p xudng ndng ddn tgi Dai li C6p l.
Tham gia triiSn khai m6 hinh c6nh c6ng tdc tri6n khai v€ quing c6o tr€n 40 xe briyt tpi Cin Tho, An Giang' Hfu Giang.
Lip tl{t bnng hiQu nh{n diQn thuong hiQu cho cdc D4i lf ( I 80 bnng),v.v.. '
xdy dpg vd ttua Website COng ty vdo srl dgng vdi t€n mi6n
www.dpmtnb.com.vn

Di

h:

Vd cdng t6c AS)GI: Cdng ty tla ph6i hqp vdi T6ng cdng ty d6 tri6n khai c6c.chuong

trtnh An sinh xd hQi tai khu Wc Tdy Nam BQ v6i t6ng kinh phi 16 tf tl6ng, d6ng thdi
tri6n khai c6c chuong qnh An sinh xA hQi ri€ng cria Cdng ty vdi kinh phi udc thgc
hiQn khoang 820 triQu tl6ng.
ThEc hiQn cing tdc chuydn ttiii doanh nghiQp:
d4i chirng vdo ngdy 08/08/2012 vd
C6ng ty tl6 chlnh thrlc chuy6n d6i thenh Cdng
s€ thuc hiQn ni€m y€t l6n sdn chimg kho6n khi di6u kiQn thudn lgi nhdt'

{

8.

-

C6ng tdc thuc hdnh tiiit ki€m ch6ng ldng phi:
Tgong ndm 2012 C6ng ty thUc hi€n tiait kiem dusc khoAng 2,67

$

ddng, d4t

107

,03%

k6 hoach nlm.

III. Ddnh giti nhiing tin tgt, ngryen nhdn vd bdi hoc kinh nghiQm:
l. Nhirng t6n t?i, han ch6 vi nguy6n nhdn:
- HiQu qud kinh doanh c6c sin phAm phdn b6n nh{p knAu chua t6t do ngu6n cung h4n

chti vd gi6 cd chua c4nh tranh vdi c6c nhd phdn phi5i t4rc ti6p kh6c.

-

ViQc chfm so vdi kti ho4ch ld do qr cii spt ld be-ke (dinh l0 nem 201l), Aln C6n viQc ph6i
khAo s6t lai vd ttidu chinh thi6t k6 bd kd nhim tldm bAo tinh ki6n cii crla h€ th6ng bd
kd vi Bain xi5p do khi dua vdo khai thdc.

-

Cdng t6c nim bit, thu thApJe plen tich thdng tin thi trulng ciing cdn nhi6u han ch6
d6i khi cdn chua b6m s6t dien bi6n thi truonC.
C6ng t6c chdm s6c kh6ch hang, qurin ly h€ th6ng phdn phdi cfrng cd.n nhu'ng t6n tai,
h4n ch6 nhAt tllnh, c6 nh{i.ng thdi tli6m chua phdt huy dugc sp gAn k6t gita D4i lf vd
C6ng ty.

-

2. Bii

-

hqc kinh nghiQm:

B6m s6t nhiQm vp, k6 ho4ch sdn xu6t kinh doanh cria C6ng ty tt6 ttugc ph6 duyQt, git
m6i quan h€ chit ch6 v6i c6c don vi ban nghdnh c6 li€n quan trong mgi hoet dQng
sAn xu6t kinh doanh cia C6ng ty.
C6ng.tdc thu th{p th6ng tin vd d1rt6o thi trudmg ph6n b6n phii ttugc chir trgng dAu
tu nhim dim bAo chuAn xdc hon d6 kip thdi nfm bit co hqi kinh doanh.

Quan tam, ttrng cudng c6ng tdc huAn luyQn vi ddo t?o chuy€n m6n nghiQp qr cho
CBCI.{\/ dic bi€t ld cfn b0 thitrudng.


Chri rtqng ttm ki6m ngudn hdng phdn b6n tg doanh kh6c di6. b6 sung vA tl6p ung kip
ihu cAu tronikhu vtr. kiti ngudn cung tir TCTy thi6u hut t4m thdi'
ttrti
"tro
Nghi€n cfu da d4ng c6c m4t hdng kinh doanh, c6c hinh thric kinh doanh, tldu tu
nhim sri dgng vdn c6 hiQu qui nhdt
Nhanh ch6ng hodn thien ry?ng lu6i ti€u thu, c6c chi nh6nh/crla hang d6 s6m ki6m
so6t ilugc thi trudng vi chdt luqng sdn ph6m.

-

TIng cudng c6ng t6c Ti6p thi, TruyAn thdng

TRrtN KHAI Kf

{
-

diSi

vdi c6c sin phAm m6i'

PHANB
HOACH HOAT ESNG KINH DOANH NAM

2013

oF u6o thi trudng ntrm 2013:

Thi trudng ph6n b6n trong nudc nlm 2013: dy b6o ngudn cung phdn b6n Uretroug
nudc nam 2b13 s€ thira khi c6c nhA m6y D4m Ninh Binh (560.000T), Dam Hd Bdc
(1S0.000T), Dam Phri My (800.000T) vd D4m Cd Mau (800.000T) ho4t dQng 100%
c6ng suit.
- Kinh t6 vi m6 hong nudc tiiip tUc kh6 kh[n, thdi ti6t vd mria W bi 6nh hudng cria
bi6n d6i khi h6u ua Ol6n bii5n kh6 lulng gdy kh6 khen cho c6ng t6c du b6o thi
truong.
I. NhiQm vg k6 hogch:
l. T6 chrlc ho4t va Ti6t kiem.
2. TIng cudng cdng t6c quan li' tla d4ng h6a sdn phAm, tim ki6m c6c co hQi.ttAu tu
nhim sri drrng v6n hiQu qui, xdy dpg vd ph6t tri6n hiQu quA k€nh phdn ph6i' dAm
bio bdn vilng cd v6 chiAu rQng vd chi6u-siu' Trong tl6 cAn tfp nung vdo c6c y6u t6
chinh nhu: dQi ngff kinh doanh; sAn phAm dich w; tl4i $ oia hdng vd quAn lf hQ
th6ng ph6n ph6i.

3. Kinh doanh:

-

Phdn phi5i 100% sin phAm dam Phir

M!

do T6ng c6ng ty sdn xu6t vn ph6n b6.

Kinh doanh hipu qud c6c lo4i phdn b6n kh6c

tpi khu 4rc.
CAi ti6n vd didu chinh c6c chinh s6ch b6n hdng, phuong thrlc b6n hdng phri hqp voi
ttnh htnh thi trudng m6i.
Khai th6c hiQu quA kho Tri N6c vd Ddng Thrip.
A

c6c dtr rin dAu tu, mua sim cbc quy tlinh cia Ph6p
quy dinh cria Tfp tlodn/T6ng c6ng tylC6ng ty, phn hqp
lu4t hiOn hdnh.
Quen

l!

vii

5. DAy manh c6ng t6c.nghi6n crtu ph6t

doanh, n6ng cao chdt lugng dich qr.
6. Vd) c6ng tdc quan

tri6n, s6ng ki6n c6i ti6n hqp

lf

ho6 quAn

V kinh

tri:

Ti6p tgc thgc hiQn c6ng t6c t6i c6u truc, rd so6t chrlc ndng, nhiQm vU, quy ch6, quy
trinh, quy dinh de kip thdi di€u chinh nhdm ting cu&ng tr6ch nhi€m, tinh chti dQng
cria c6c phdng, ban, t6i rru h6a ndng lpc tham muu, nAng cao n6ng lgc c4nh tranh tlon

vi.


-

TAng cudng cdng t6c quen d, xiy dpg.vi 6p dung c6c m6 hinh quAn lf tiiin ti6n tr6n
tne lirii OJO, enp, ...1 nttim giAm thi6u rui ro, khai th6c vd srl dsng hiQu qu6 c6c
ngudn lyc doanh nghiQP.

-

Ddo tgo ndng cao trinh tl6 nghi€p vu, qu6n $ oia CBCNV C6 Aap ung y€u cd'u ho4t
fja. tlei chri trgng diSn c6ng t6c tldo t4o tai ch6, dao
C6,ng kintr Oiantr cria COng
tao nOi b0.
T[ng cudng hon nta c6ng t5c qudn li.vd ki6m so6t chi phi d tat ca c6c c6ng do?n cria
qua"trinh k]nh doanh. xai' oung, n9o ti6n, gi6m s6t tri6n khai vA d6nh gi6 ktit quA
hinh thgc hanh ti6t tiem cl5ne hng phi trong to6n thC CBCNV C6ng ry nAm
"io*g
2013, hodn thdnh trong q!! ll20l3. Mgc ti€u phan quin lj vd chi phl bdn hdng.

[.

-

-

ThUc hiQn ni€m yiSt c6 ptrii5u tr€n sdn chimg kho6n ngay khi Cdng ty c6
vn thi trulng thu$n lqt.

dt

didu kiQn

7. Tich cgc xdy dlmg vin h6a vd thuong hiQu COng ty gin li}n vdi vdn h6a vi thuong
nieu ..iWiCo;'. rc,Ong ngimg chAm lo ndng Cao Ctl s6ng vflt ch6t tinh thAn cria
8.

ngudi lao dQng.
ph6t tri6n doanh nghiQp,rli rt6i v6i b6o vQ m6i trulng vd tr6ch nhiQm x6 h6i. Dem
bio hdi hda lqi ich cdc c6 tl6ng.
ThUc hiQn c6c nhiQm vp kh6c cia T6ng c6ng ty giao.

9.
II. Cic chi ti6u chfr y6u crla ntrm 2013
Chi tiGu

STT

I
J

luqng ti€u thu
T6ng doanh thu

Lqi nhuAn trudc thu6

A

Ti

2

SAn

sudt

lqi nhuin

oleu le
5

Tj

lQ

chia c6 tuc

sau thu6A/6n

DVT
TAn

T!

ddng
r y qong

Kd hopch ntrm
2013

Ghi chfi

310.000
2.807,73
40,00

%

t8

%

l4

III.

GiAi phdp thgc hiQn k5 hoqch:
Tru6c dg b6o nhfng kh6 khin thdch thrlc trong nam 2013 khi thi trudng chuydn tir
thi trudng crla ngudi b6n sang thi trudng cria ngudi mua, C6ng.ty Tdy Nam B0 dA ra
rbrc,5 gial ph6p co bnn Cd ph6n d6u hodn thinh cric chi ti6u k6 hoach nim 2013 nhu
sau:

1. Vi qartn fti doanh nghiQp:
- Duy trt ho4t

- B6m s6t c6c chl ti€u k6 ho4ch sin xu6t kinh doanh, c6c gidi phdp da dd ra vd c6
2.

nhtng chi d4o phir hgp vdi timg giai tlo4n, tung thi trudng.
Md rQng ph4m vi kinh doanh, srl dpng t6i uu ngudn $c sEn c6 d6 c6ng ty tl4t dugc
hiQu qu6 kinh doanh cao nhdt.
Cdng t6c -.ra s6m thgc hiQn ttring theo quy ch6, quy dinh vA d6u thdu nhim teng tinh
c4nh tranh vd ti6t kiQm chi phi cho cdng ty.
Vi c6ng tdc td chtc nhdn sqt:


-

Rd so6t vi ki€n todn co c6u t6 chrlc crla c6ng ty d6 phn hqtp vdi nhu cAu vA sy ph6t
tri6n cria C6ng ty.
quen
cho CBCNV tt€ d6p tmg tOt c6c y6u
Qao t4o nAng cao trlnh tlQ nghi€p w,

f

cdu c6ng viQc.

Kh6ng ngirng ndng cao tldi st5ng v6t ch6t ve tinh then cho CBCNV nhim khuy6n khich ngudi lao tlQng y€n t6m c6ng t6c.
3. Trong kinh doonh:
L{p k6 ho4ch phdn ph6i chi ti6t sAn luqng ti€u thu theo tung nh6m kh6ch hdng.
Nghi€n c.uu nhu cAu cria thi trudng, ttm kiiSm c6c co hQi dAu tu tta dpng c6c m[t hdng
dO d6n d6u nhu c6u thi trudng.
Xem xdt b6n ng vdo nim 2013 cho c6c don vi c6 bio l6nh cta Ngdn hdng.

Titip tuc thuc hiQn chlnh s6ch chi6t khdu nhim khuy6n khlch c6c D4i lf cam k6t ti€u
hdng, ttua chinh s6ch chiiit khAu thdnh c6ng cg h6 trg cho viQc bri.n hang vd ph6t
hi6n hQ th6ng ph6n ph6i.
T{p trung xAy dyng tlQi ng0 nhdn sU thi trudng chuy6n nghiQp vn hiQu qu6.
Cqng ty sE tSp trung chri trgng c6ng t6c ch[m s6c kh6ch hnng, dic biQt li c6c t14i
c6p2,3 vd nguhi n6ng ddn d6ng thdi tlch cgc tham gia ho4t ttQng cQng tldng vd c6ng
t6c an sinh x6 hQi trong khu v.uc.

t\

f

1.

Ting cudng vai trd cia c6c Chi nhdnh t4lc thuQc Cdng ty nhem gia tnng hiQu qui
hoet Ting cudng ph6t tri6n m{t.hang nhflp khAu, tl{c biQt tflp trung chri trpng vdo c6c m{t
hang c6 khd nnng ti€u thu t6t tai thi truCmg khu qrc nhu DAP, Kali,...
Trong xiy dyng DD{DCB:
Xiy dgng hQ th6ng kho chrla hqp.lf theo nguy€n tic uu ti€n st dung tlii da c6ng suAt

h$ th6ng kho trung chuyOn cria T6ng C6ng ty da dAu tu vi tr€n co sd quy ho4ch t6ng
th6 cria Tt5ng c6ng ty, vi tri hQ th6ng kho phdi ttim bAo thudn Jsr vd giao th6ng
(tludng thriy, ttudng.bQ), c6 b6n klnh phri vtrng phir hqp, kh6ng ch6ng ch6o, tl6p img
nhu c6u trung. chuy6n luqng phan b6n tit Nhd m6y Dpm Phf My ho{c tir c6c ho4t
tlQng nhflp kh6u cia T6ng cdng ty vA c6c ho4t tl$ng kinh doanh sin ph6m phdn b6n
kh6c cria C6ng ty PVFCCo SW.

J.

vd tdi chlnh:

V ch{t chc vi srl dpng c6 hiQu qui nh6t nguiin vlin cta Cdng ty.
Qunn lf ch{t chE vii tai chinh, ki6m so6t tlugc ddng tidn, ngu6n hdng hm teng kha
Qunn

nang quay vdng v6n nhdm mang l4i hiQu qud kinh t€ t6i uu.

Tflp trung vdn dd dam beo sAn xu'At kinh doanh.
Thu x6p v6n d6 tri6n khai c6c dp 6n
Can d6i hqp

lf

ngu6n vOn cO Oinfr

duo.

vi

c duyQt.

v6n lrru dQng.

GIAM DOC CONG TY

Nguy6n Ertc Hi6n