4. Bao cao hoat dong SXKD - Giam doc

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP
PTSC THANH HOÁ

Thanh Hoá, ngày 04 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2015
PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2014
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:
1. Mặt mạnh:
Là một đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu
khí Việt Nam (PTSC/Tổng công ty), Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp
PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa/Công ty) luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát
sao và ủng hộ của Tổng công ty trong công tác sản xuất kinh doanh, đặc biệt được có
cơ hội tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho các hoạt động dầu khí cũng
như các dự án lớn của Tổng Công ty tại khu vực.
Công ty đã và đang thiết lập được các mối quan hệ hợp tác lâu dài và tin cậy
đối với các đối tác chiến lược, qua đó giúp PTSC Thanh Hóa luôn duy trì, phát triển và
đa dạng hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh.
Dự án lọc dầu Nghi Sơn đã đi vào triển khai thi công đồng loạt các gói thầu

đã và đang tạo ra nhiều cơ hội để đơn vị mở rộng các loại hình dịch vụ mới như
logistics, cơ khí dầu khí, tàu chuyên dụng. Đây cũng chính là cơ hội để có sự tăng
trưởng về công suất, hiệu quả khai thác cảng.
Công ty đã được Công ty liên doanh Lọc hóa dầu Nghi Sơn chỉ định là đầu
mối duy nhất thông quan hàng hóa, thiết bị cho dự án. Đây là cơ hội thuận lợi để ổn
định hàng hóa có giá trị dịch vụ cao thông qua cảng từ giữa năm 2014, đồng thời tránh
đối đầu trực tiếp với các doanh nghiệp kinh doanh cảng khác.
Mặt bằng tiếp nhận từ KCN Vinashin đã được triển khai đầu tư kịp thời đáp
ứng nhu cầu của khách hàng. Đặc biệt là tạo lợi thế lớn trong việc đấu thầu, tổ chức thực
hiện các gói thầu cơ khí, logistics.
2. Mặt yếu:
Do tốc độ tăng trưởng mạnh của kinh tế khu vực Nghi Sơn nên việc thiếu
hụt nhân lực có kinh nghiệm, chuyên môn cao ngày càng trở nên gay gắt. PTSC Thanh
Hóa đang gặp phải nhiều khó khăn trong việc thu hút và giữ các nguồn nhân lực có
trình độ, nhiều kinh nghiệm. Đặc biệt là nguồn nhân lực có trình độ cao về các lĩnh vực
mới.

1


Gặp sự cạnh tranh quyết liệt từ các đơn vị kinh doanh cùng ngành nghề.
Riêng đối với các dịch vụ mới vẫn còn non trẻ nên chưa có nhiều kinh nghiệm trong
công tác quản lý, tổ chức thực hiện.
Cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, máy móc thiết bị phải đầu tư mới trong
cùng thời điểm dẫn đến áp lực về chi phí dịch vụ tăng cao, đặc biệt là đối với các dịch
vụ mới như: cơ khí, logistics…làm hạn chế sự cạnh tranh so với các nhà thầu có cùng
ngành nghề tham gia chào thầu.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:
1. Công tác điều hành sản xuất kinh doanh:
Trong năm 2014, Công ty đã tận dụng tối đa cơ sở vật chất, nguồn lực hiện có cũng

như khắc phục khó khăn, phát huy các mặt thuận lợi, tích cực tiếp cận, marketing để mở
rộng SXKD, qua đó đã hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu, lợi nhuận được Tổng
công ty giao, cụ thể:
Doanh thu thực hiện năm 2014 đạt: 505,821 tỷ đồng, bằng 163,2 % kế hoạch
năm, tăng 145,0 % so với thực hiện năm 2013.
Lợi nhuận trước thuế đạt là 17,915 tỷ đồng, đạt 179,2 % kế hoạch năm, tăng
102,3% so với thực hiện năm 2013.
Cụ thể như sau:
Đvt: Triệu
đồng
STT

CHỈ TIÊU

Kế
hoạch
2014

Thực hiện
năm 2014

Thực hiện
năm 2013

Tỷ lệ % thực hiện so
với
KH
TH
2014/2013
2014

1

Sản lượng hàng hóa thông qua (tấn)

2.200.00
0

2.215.247

2.125.000

100,7%

104,25%

2

Doanh thu

310.000

505.821

206.460

163,2%

245,0%

Doanh thu hoạt động SXKD
Trong đó:

310.000

504.214

202.940

162,6%

248,45%

Dịch vụ căn cứ cảng và logistics
Dịch vụ cơ khí dầu khí

115.000
70.000

146.260
47.208

71.380

127,2%

204,9%

-

67,4%

0%

-

Dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ tàu
chuyên dụng – Tàu thuê ngoài

10.000

12.520

4.950

125,2%

252,9%

-

Kinh doanh nhiên liệu

55.000

226.508

12.860

411,8%

1761,3%

-

Dịch vụ cung ứng lao động (Chính sách
lương của công ty)

500

2.875

575%

0%

-

Dịch vụ đại lý hàng hóa và dịch vụ khác

59.500

68.843

113.790

115,7%

60,5%

1.607

3.520

0%

45,7%

2.1
-

2.2

Doanh thu tài chính và thu nhập khác

3

Lợi nhuận trước thuế

10.000

17.915

8.855

179,2%

203,3%

4

Nộp ngân sách NN

10.600

6.820

5.491

64,3%

124,2%

2.
Công tác sản xuất kinh doanh dịch vụ:
2.1. Dịch vụ căn cứ Cảng (cầu bến, bốc xếp, cân, giao nhận hàng hóa và dịch vụ
Cảng khác):
Năm 2014, tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 2.215.247 tấn, đạt
106,8% kế hoạch năm và bằng 110,6% so với năm 2013. Trong đó: Sản lượng hàng rời

2


đạt: 1.793.524 tấn chiếm 80,9% tổng sản lượng hàng hóa thông qua; Hàng bao và hàng
thiết bị đạt: 421.723 tấn chiếm 19,1% tổng sản lượng hàng hóa thông qua.
Doanh thu dịch vụ căn cứ Cảng trong năm 2014 đạt 111,9 tỷ đồng, đạt 97,3%
kế hoạch năm và tăng 161,8% so với cùng kỳ năm 2013.
Lợi nhuận kinh doanh trong năm 2014 đạt 11,87 tỷ đồng, tương đương
262,4% so với cùng kỳ năm 2013.
2.2. Dịch vụ cho thuê kho, bãi, văn phòng:

Năm 2014, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn triển khai thi công lắp đặt nhà máy nên
nhu cầu bãi chứa ngắn hạn cho thiết bị sau khi qua cảng tăng cao, do đó hiệu suất khai
thác kho bãi trong năm qua có sự chuyển biến tích cực. Mặt khác việc hoàn thành sớm
mặt bằng khu vực tiếp nhận từ Vinashin đã đáp ứng kịp thời nhu cầu thuê bãi, thuê văn
phòng của khách hàng trong và ngoài ngành. Đặc biệt lượng hàng hóa của các doanh
nghiệp thuê bãi đều thông qua cảng nên đã góp phần nâng cao hiệu suất khai thác cảng.
2.3. Dịch vụ Logistics:
Là loại hình dịch vụ mới nên giai đoạn đầu triển khai còn gặp nhiều khó khăn, tuy
nhiên bằng sự nỗ lực và thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong năm 2014 đơn vị đã đạt
được những thành tựu đáng kể:
PTSC Thanh Hóa là đơn vị thứ 2 tại Thanh Hóa được Chi Cục Hải quan
Thanh Hóa cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Đại lý hải quan.
PTSC Thanh Hóa đã được liên doanh Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn chấp
thuận là đơn vị duy nhất thông quan thiết bị phục vụ xây dựng nhà máy.
Ký hợp đồng với Tatsumi, SK, JGCS, HHI, Tổng công ty thực hiện thủ tục hải
quan và vận chuyển hàng hóa thiết bị phục vụ dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn với tổng giá
trị thực hiện là 327,3 tỷ đồng.
Các dịch vụ khác như: Cho thuê kho bãi, cân và giao nhận hàng hóa, dịch vụ
buộc cởi dây tàu và vệ sinh hầm hàng… vẫn tiếp tục được duy trì ổn định.
Trúng thầu khai thác cảng tạm Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, đây là bước đi
quan trọng trong việc đưa dịch vụ khai thác cảng ra bên ngoài để hướng tới vận hành
cảng xuất sản phẩm cho Nhà máy Lọc hóa dầu khi đi vào vận hành, cũng như cảng nhập
than của Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2. Đồng thời việc trúng thầu này đã tránh được
việc phải đối đầu với các doanh nghiệp khác cùng ngành nghề.
2.4. Dịch vụ cung ứng nhiên liệu và dịch vụ khác:
Trong năm 2014, Công ty đã thực hiện nhiệm vụ cung ứng nhiên liệu cho các đơn
vị thi công dự án nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn cũng như các khách hàng qua Cảng,
tổng doanh thu cung ứng nhiên liệu trong năm 2014 đạt 226,5 tỷ đồng, bằng 411,8 % so
với kế hoạch năm 2014.
2.5. Dịch vụ Cơ khí:

Là loại hình dịch vụ mới được triển khai tại đơn vị, bước đầu triển khai còn gặp
nhiều khó khăn do còn thiếu về nguồn lực. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn với sự hỗ trợ
tích cực từ Tổng Công ty cũng như của các đơn vị thành viên, trong năm 2014 PTSC
Thanh Hóa cũng đã xây dựng được lực lượng với qui mô đủ để triển khai các gói thầu cơ

3


khí dầu khí với lực lượng 30 kỹ sư và 150 công nhân và các trang thiết bị dụng cụ để
thực hiện dự án.
Trong năm 2014, PTSC Thanh Hóa đã ký kết Hợp đồng và triển khai thi công một
số gói thầu được Tổng Công ty giao nhiệm vụ cụ thể như sau:
Gói thầu thi công hàn nối cọc thép cho gói Cầu cảng B2- Marine work, giữa
PTSC Thanh Hóa và Công ty CKHH với tổng giá trị khoảng 26,8 tỷ đồng.
Gói thầu thi công lắp đặt đường ống ngầm carbon steel (UGPX), giữa PTSC
Thanh Hóa và Tổng công ty với tổng giá trị khoảng 123 tỷ đồng.
Tháng 11 năm 2014 PTSC TH tiếp tục ký nhận được hợp đồng Gói thầu
SMP9 giữa PTSC Thanh Hóa và Công ty CKHH với tổng giá trị khoảng 19 tỷ đồng.
2.6. Dịch vụ tàu chuyên dụng:
Đối với gói thầu cung cấp tàu chuyên dụng, Tổng công ty đã được NSRP gửi thư
công bố vượt qua bước đánh giá sơ bộ, đã nộp hồ sơ dự thầu và dự kiến công bố kết quả
đấu thầu tong Quý II/2015.
3. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, phương tiện thiết bị:
3.1. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:
Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty đồng thời chuẩn bị tốt cơ sở
hạ tầng thực hiện dịch vụ cho các nhà thầu tham gia các gói thầu thuộc dự án Lọc hóa
dầu Nghi Sơn, tạo thế mạnh trong công tác đấu thầu các gói thầu cơ khí, logistics, trong
năm 2014 Công ty đã triển khai đầu tư xây dựng một số công trình cụ thể như sau:
Hoàn thành thi công công trình san lấp, tạo bãi khu vực tiếp nhận từ Vinashin
kịp thời phục vụ cho các gói thầu cơ khí, logistics.

Triển khai thi công dự án “Nâng cấp Bến số 1 tiếp nhận tàu 20.000 DWT, Bến
số 2 tiếp nhận tàu 50.000 DWT” hiện đã hoàn thành đưa vào sử dụng, dự kiến công bố
chính thức công trình trong Quý I/2015.
Triển khai thi công xây dựng và đưa vào sử dụng dự án “Xây dựng giai đoạn
2 dự án xây dựng văn phòng cho thuê tại văn phòng PTSC Thanh Hóa”.
Hoàn thành thi công xây dựng và đưa vào sử dụng dự án xây dựng 01 nhà
xưởng Cơ khí 20x 57m; 02 xưởng chống ăn mòn 20x60m; 01 xưởng cơ khí 20x36m.
Hoàn thành xây dựng giai đoạn 2 cải tạo nhà chuyên gia tiếp nhận từ Vinashin
thành nhà ở cho thuê.
Đầu tư xây dựng Khu PTSC Camp với chi phí xây dựng khoảng 25 tỷ đồng
được lấy từ nguồn của các gói thầu Tổng công ty trúng thầu các hạng mục của nhà máy
Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Đây là tổ hợp các công trình gồm Nhà ban điều hành, Nhà kỹ sư,
Nhà công nhân, Canteen, Sân tennis, Sân bóng đá, Nhà gym. Với quy mô đủ để đáp ứng
nhu cầu ăn ở, sinh hoạt, giải trí cho các đơn vị thành viên gồm CKHH, QN, LP, PMT
Tổng công ty, TH, tạo sự yên tâm công tác cho anh em thực hiện dự án cũng như tạo tinh
thần hợp tác khăng khít giữa các đơn vị.
3.2. Công tác đầu tư phương tiện thiết bị:
Đầu tư máy móc, thiết bị Xưởng Cơ khí phục vụ thi công chế tạo dự án Lọc
hóa dầu Nghi Sơn.

4


Đầu tư mua sắm 01 cầu trục, 01 cổng trục 5 tấn lắp đặt tại xưởng cơ khí và
xưởng vụ dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn.
Hoàn thành hợp đồng bàn giao 01 xe Toyota parado 2.7 thuộc gói thầu cung
cấp “02 xe ôtô Toyota parado 2.7”.
Triển khai thi công lắp đặt gói thầu cung cấp “Lắp đặt hệ thống Camera giám
sát Cảng PTSC Thanh Hóa”.
Đầu tư xây dựng 02 Trạm biến áp 630 KVA-10(22)/0,4Kv, đảm bảo nguồn

điện cho việc triển khai thi công các gói thầu cơ khí dầu khí.
4. Công tác Tài chính:
Công ty thực hiện nghiêm chỉnh và tuân thủ các quy định của Nhà nước về
quản lý thuế, các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước và nguyên tắc hạch toán, chế độ
báo cáo tài chính.
Thực hiện ngày càng tốt công tác quản lý và thu hồi công nợ khách hàng.
Công tác lưu trữ, bảo mật tài liệu kế toán đúng quy định và tuân thủ quy chế
quản lý tài chính của Tổng công ty, Tập đoàn.
5. Công tác nhân sự, tiền lương:
5.1. Công tác tổ chức, cán bộ:
Căn cứ cơ cấu tổ chức đã được Tổng công ty chấp thuận, để phù hợp với tình hình
mới kịp thời đáp ứng nhu cầu SXKD, đơn vị đã nhanh chóng kiện toàn phòng KHĐT,
Phòng Thương mại và thành lập mới Phòng KTSX, Xưởng Cơ khí. Trên cơ sở đó cũng
bổ nhiệm 01 vị trí phó trưởng Phòng KTSX, đảm bảo tuân thủ quy chế quản lý cán bộ
của Tổng công ty.
5.2. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:
Công ty đã tập trung cho công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ
năng tay nghề cho người lao động, thông qua việc cử CBCNV đi học tại các đơn vị
trong ngành như: PTSC M&C; Supply Base… cũng như đào tạo kèm cặp tại nơi sản
xuất: Trong năm 2014 đã tiến hành tái đào tạo cho 51 lượt lao động từ nghề xếp dỡ thủ
công sang nghề chống ăn mòn kim loại, lắp đặt giàn giáo, lắp ráp; Đào tạo bồi dưỡng
thường xuyên, cập nhật kiến thức CM/NV cho 97 lượt CBCNV; Đào tạo kỹ năng công
tác cho 9 lượt CBCNV tại các đơn vị trực thuộc PTSC; Tổ chức đào tạo nội bộ cho 851
lượt CBCNV nâng cao tay nghề cũng như kỹ năng giao tiếp với các đối tác trong qua
trình triển khai dự án.
5.3. Tổng chi lương và chế độ cho người lao động:
TT
1
2
3

4
5
6

Khoản mục chi

Số lao động (Tính đến thời điểm cuối kỳ)
Chi phí lương (Quỹ lương)
BHXH, YT, TN trích nộp theo lương (22%)
KPCĐ (2% trích nộp theo lương)
Chi phí ăn ca
Chi bồi dưỡng độc hại
Tổng cộng

5

Thực hiện năm
2013
319
17.920.628.118
2.425601.173
356.400
2.278.890.000
533.830.637
23.159.306.328

Thực hiện năm 2014
448
49.802.562.017
3.099.802.800

996.051.240
2.627.095.690
668.886.488
57.194.398.235


6. Công tác tiết kiệm chống lãng phí:
Công ty thường xuyên rà soát các chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như
đầu tư để giảm tối đa các chi phí không cần thiết cụ thể:
Thực hiện rà soát lại các đơn giá tiền lương và điều chỉnh việc trả lương thời
gian đối với lao động gián tiếp gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
Ban hành Quyết định số 306/QĐ-DKTH ngày 28/3/2012 của Giám đốc
Công ty về việc thực hiện quản lý vật tư, nhiên liệu tập trung các máy móc, thiết bị của
PTSC Thanh Hóa, kết quả trong năm 2014 lượng nhiên liệu tiết kiệm được là: 9.600 lít
tương đương 205.714.285 triệu đồng.
Trong năm đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất,
đặc biệt là sáng kiến trong làm hàng tại tàu SN Queen, lô hàng SK - 01 thuộc tiểu dự
án Hàng hải - dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, giá trị làm lợi từ sáng kiến là 450.000.000
đồng; Gần 100 lượt người lao động thuộc Ban dự án cơ khí (B2 & UGPX) đã hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ, tiết kiệm được chi phí, thời gian và được Bên giao thầu khen
tặng (được tặng thẻ vàng).
Tiết kiệm từ các dự án đầu tư, mua sắm:
TT
1

2
3
4
5

6

7
8
9
10

Tên gói thầu/dự án

Giá gói thầu

Nâng cấp Bến số 1 tiếp nhận tàu
6.798.302.206
20.000 DWT, Bến số 2 tiếp nhận
tàu 50.000 DWT.
San lấp, tạo bãi khu vực tiếp 35.150.903.759
nhận từ Vinashin.
Xây dựng 02 nhà Xưởng chống 3.215.941.085
ăn mòn
Xây dựng 01 nhà Xưởng Cơ khí
2.758.965.292
Giai đoạn 2 cải tạo nhà chuyên 2.468.656.704
gia tiếp nhận từ Vinashin thành
văn phòng cho thuê.
Xây dựng giai đoạn 2 dự án xây
3.329.872.465

Đầu tư 02 xe ô tô Toyota Parado
2.7
Lắp đặt hệ thống Camera giám

sát Cảng PTSC Thanh Hóa.

Tổng cộng

6.720.343.580

Tiết kiệm
77.958.626

29.884.719.680 5.266.184.079
2.998.983.000

216.958.085

2.621.017.027

137.948.265

2.345.183.000

123.473.704

3.162.966.024

166.906.441

2.844.974.000

2.702.725.300

142.248.700

2.943.000.000

2.827.431.200

115.568.800

5.000.000.000

4.142.000.000

858.000.000

1.118.480.000

1.109.179.800

9.300.200

65.629.095.511

58.514.548.611

7.114.546.900

dựng văn phòng cho thuê tại văn
phòng PTSC Thanh Hóa.

Xây dựng 01 xưởng Cơ khí

20x57
Đầu tư thiết bị Xưởng Cơ khí

Giá trúng thầu

7. Công tác an toàn chất lượng, phòng chống cháy nổ:
Duy trì hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO
9001: 2008, ISO 1400: 2007 và OHSAS 18001, thường xuyên rà soát, cập nhật những
6


điểm không phù hợp, còn thiếu để hoàn thiện hệ thống, đảm bảo mọi hoạt động diễn ra
được thông suốt, hiệu quả.
Đã thực hiện việc ký các hợp đồng mua bảo hiểm con người, bảo hiểm tài sản,
máy móc thiết bị năm 2014, thực hiện tốt công tác quản lý rủi ro và đảm bảo quyền lợi
cho người lao động.
Thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ cho người lao động và đảm bảo quy
định của pháp luật.
Phối hợp các đơn vị, bộ phận rà soát lại toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị,
công cụ dụng cụ có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn đến hạn kiểm định và tiến hành kiểm
định kịp thời đảm bảo yêu cầu an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Phối hợp với Đội phòng cháy, chữa cháy Nghi Sơn - công an tỉnh Thanh Hóa
tổ chức lớp huấn luyện định kỳ lực lượng PCCC tại cơ sở và phối hợp với Đội PCCC
Nghi Sơn, Cảng vụ Hàng Hải Thanh Hóa, Đồn Biên phòng Nghi Sơn tổ chức diễn tập
PCCC kết hợp với các biện pháp đảm bảo an ninh cảng biển và ứng phó sự cố tràn dầu
đạt kết quả cao trong năm 2014.
Xây dựng Kế hoạch, phương án phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn, triển
khai đến từng bộ phận, người lao động và tiến hành mua sắm vật tư, thiết bị sẵn sàng đáp
ứng khi có sự cố, lụt bão xảy ra.
8. Công tác an sinh xã hội:

Song song với việc tập trung cải thiện, nâng cao chế độ chính sách và chăm lo đời
sống tinh thần cho CBCNV, đơn vị cũng đã phối hợp với Tổng công ty thực hiện tốt các
công tác An sinh Xã hội (ASXH) dành cho cộng đồng, đặc biệt là các đối tượng đang
gặp khó khăn, các địa phương nghèo.
Phối hợp với các đơn vị trong Tổng công ty trao quà tết cho người nghèo 4 xã
Hạnh Phúc- Hoàng Đức- Thanh Hóa, Trường Sơn -Đức Thọ- Hà Tĩnh, Vĩnh Tiến- Vĩnh
bảo- Hải Phòng.
Thay mặt Tổng công ty tài trợ 3 tỷ đồng cho Bệnh viện Thọ Xuân xây dựng
cơ sở hạ tầng.
PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD 2015
I.

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ:

1.

Mục tiêu kế hoạch năm 2015:

Với những thuận lợi và khó khăn nêu trên, trước tình hình phát triển kinh tế khu
vực, trong nước và thế giới. Công ty xác định mục tiêu tổng quát của Công ty năm 2015
là:
Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để tăng tốc phát triển toàn diện các dịch vụ cốt
lõi căn cứ cảng; logistics; cơ khí dầu khí; tàu chuyên dụng.
2. Nhiệm vụ trọng tâm:
Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 và tốc độ phát triển
công nghiệp tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, đặc biệt là dự án Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi

7

Sơn. Năm 2015, PTSC Thanh Hóa tiếp tục tập trung xây dựng hệ thống quản lý, sản xuất
tiên tiến, đào tạo, thu hút nguồn lực có năng lực, kinh nghiệm, nhiệt huyết; chuẩn bị cơ
sở hạ tầng đồng bộ nhằm phát triển các loại hình dịch vụ then chốt như sau:
2.1. Dịch vụ căn cứ cảng:
Tiếp tục sử dụng lợi thế về bến bãi, kho xưởng để tham dự thầu các gói thầu
chế tạo cơ khí, logistics đồng thời quy hoạch mặt bằng khoa học đảm bảo tối ưu hóa diện
tích cho thuê và lưu giữ hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa thiết bị của nhà máy Lọc hóa dầu
Nghi Sơn.
Tiếp tục đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ vào khai thác cảng nhằm
nâng cao chất lượng, tiến độ, hiệu quả.
Nghiên cứu, đánh giá thị trường để mở rộng cầu Cảng đúng lúc, kịp thời đáp
ứng nhu cầu thông qua hang hóa tăng lên trong thời gian tới.
Bám sát, quyết tâm cao trong việc đấu thầu tham gia vận hành cảng
xuất/nhập sản phẩm của nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.
2.2. Dịch vụ logistics:
Duy trì và triển khai thực hiện tốt các Hợp đồng dịch vụ đã ký với khách hàng, tích
cực thực hiện công tác marketing, hợp tác với các đơn vị có thế mạnh để cung cấp dịch
vụ logistics cho nhà máy lọc hoá dầu và các dự án khác. Từng bước xây dựng, định vị
thương hiệu trong nước, quốc tế.
2.3. Dịch vụ cơ khí dầu khí:
Tập trung nguồn lực triển khai các dự án cơ khí được giao nhiệm vụ đảm bảo
đúng tiến độ và chất lượng. Mặt khác, tích cực đào tạo và tuyển dụng để xây dựng
được đội ngũ nhân sự đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ mới đủ sức thực hiện được
các dự án có qui mô lớn hơn và mức độ phức tạp ngày càng cao. Đặc biệt chú trọng
xây dựng nguồn nhân lực trình độ tốt, có kinh nghiệm để đảm bảo khả năng tham
gia đấu thầu và triển khai thành công các gói thầu bảo dưỡng thường xuyên cho
Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (NSRP).
Rà soát và xây dựng định mức đơn giá, định mức kỹ thuật và biện pháp tổ
chức thi công hợp lý, khoa học nhằm tăng năng suất, giảm giá thành, rút ngắn thời gian

thi công.
Tiếp cận, nghiên cứu thị trường để sẵn sàng tham dự thầu các gói thầu có quy
mô, tính chất phù hợp với khả năng của Công ty.
2.4. Tàu chuyên dụng:
Nghiên cứu kỹ thị trường, đánh giá nhu cầu tiềm năng của loại hình dịch vụ để xây
dựng lộ trình thực hiện đầu tư, đảm bảo đáp ứng yêu cầu khách hàng và sử dụng hiệu
quả nguồn vốn đầu tư. Mục tiêu của năm 2015 là Bám sát, quyết tâm cao trong việc đấu
thầu gói thầu tàu chuyên dụng của Nhà máy NSRP.

8


3.

Các chỉ tiêu chính:

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

1
2
3
4
5
6
7

Vốn chủ sở hữu
Vốn điều lệ
Trong đó, tỷ lệ tham gia của PTSC
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế
Thu nhập người lao động
Giá trị thực hiện đầu tư
Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN

Tỷ đồng
Tỷ đồng
%
Tỷ đồng
Tỷ đồng
Tỷ đồng

4.

Kế hoạch năm 2015

442,60
400,00
54,69
430,00
20,25
18,23
Cao hơn năm 2014
Tỷ đồng
33,25

Tỷ đồng
13,63

Giải pháp triển khai thực hiện

4.1. Công tác điều hành SXKD:
Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ khai thác cảng,
từng bước triển khai có hiệu quả và đảm bảo chất lượng các loại hình dịch vụ vận chuyển
hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa siêu trường, siêu trọng và tổ chức thi công các dự án cơ
khí được giao đúng tiến độ và chất lượng yêu cầu của chủ đầu tư/Bên giao thầu.
Tiếp tục phối hợp với các đơn vị thành viên có thể mạnh về lợi thế dịch vụ
khai thác cảng tham gia chào thầu các gói thầu liên quan để phát huy các thế mạnh hiện
có của đơn vị trong khu vực, mặt khác chủ động tìm kiếm, hợp tác với các đối tác bên
ngoài có tiềm năng cùng hợp tác phát triển.
Tiếp tục duy trì, cải tiến và áp dụng có hiệu quả hơn nữa Hệ thống quản lý
chất lượng trong mọi hoạt động SXKD của đơn vị, đảm bảo từng bước đưa các loại hình
dịch vụ đạt chuẩn quốc tế. Đây được đánh giá là yếu tố quan trọng để được khách hàng
ghi nhận trong bối cảnh cạnh tranh về căn cứ cảng ngày càng khốc liệt và khó khăn.
Tăng cường công tác marketing và mở rộng thị trường để tìm kiếm các nguồn
hàng hóa có giá trị dịch vụ cao.
4.2. Công tác đầu tư và huy động vốn:
Nhận định, đánh giá tình hình phát triển kinh tế khu vực và rà soát các hạng mục
đầu tư đã được Tổng Công ty phê duyệt để thực hiện đầu tư có trọng tâm, đúng thời điểm
và đem lại hiệu quả kinh tế cao.
4.3. Công tác tài chính:
Chủ động cân đối nguồn vốn hiện có của đơn vị thông qua việc tăng cường
công tác quản lý và thu hồi nợ phải thu hiệu quả, giảm thiểu tối đa các khoản nợ xấu, nợ
phải thu khó đòi có thể phát sinh.
Sử dụng nguồn vốn hiện có một cách chặt chẽ, sắp xếp nguồn vốn phục vụ
nhu cầu sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư.

Tăng cường công tác quản trị chi phí, trong đó tập trung vào công tác tính toán
giá thành của từng phương án, dịch vụ cung ứng và cắt giảm các chi phí chưa cần thiết.
Kiểm soát chặt chẽ tài chính dự án mà PTSC Thanh Hóa là nhà thầu, đảm bảo
dự án được thực hiện có hiệu quả và chất lượng, tiến độ.
4.4. Biện pháp về tổ chức quản lý và nguồn nhân lực:
9


Tiếp tục kiện toàn và hoàn thiện công tác tổ chức của các phòng chức năng và
các bộ phận sản xuất trực tiếp phù hợp với thực tiễn SXKD.
Tiếp tục công tác rà soát và sắp xếp lại lao động, đẩy mạnh đào tạo chuyên
môn nghiệp vụ, đào tạo kỹ năng mềm cho nhân viên thuộc bộ máy quản lý; Thực hiện
việc đánh giá nhân viên và tiến tới xây dựng chiến lược quản trị nguồn nhân lực.
Tiếp tục xây dựng chính sách đãi ngộ hợp lý để thu hút nguồn nhân lực chất
lượng cao về làm việc cho Công ty trong thời gian tới.
4.5. Giải pháp về hoàn thiện hệ thống quản lý:
Tiếp tục hoàn thiện các quy trình quy chế về quản lý đối với Công ty Cổ phần, duy
trì và áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:
2008, ISO 1400: 2007 và OHSAS 18001, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp.
4.6. Triển khai có hiệu quả văn hóa doanh nghiệp:
Tập trung triển khai hiệu quả kế hoạch xây dựng văn hóa doanh nghiệp, coi
đây là một trong những giải pháp trọng tâm giúp xây dựng Công ty PTSC Thanh Hóa
đoàn kết, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp và phát triển bền vững, lâu dài.
Phát huy cao nhất vai trò của các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban
Nữ Công, Hội Cựu chiến binh trong tổ chức tuyên truyền để toàn thể CBCNV nâng cao
nhận thức và ý thức xây dựng văn hóa Công ty và tiếp tục thực hiện “Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
4.7. Đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí và thi đua khen
thưởng:
Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong mọi hoạt động SXKD của

doanh nghiệp nhằm giảm tối đa các chi phí SXKD.
Duy trì các phong trào thi đua, xây dựng và nhân rộng điển hình đối với các
tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có truyền thống lao động sáng tạo, tiết kiệm, an
toàn, làm nòng cốt cho phong trào thi đua; đăng ký thi đua, đặc biệt đăng ký các công
trình hoàn thành trước thời hạn, đạt năng suất, chất lượng, an toàn và hiệu quả, đưa ra
các hình thức khen thưởng kịp thời để động viên phong trào.
Xây dựng các tiêu chí cụ thể nhằm khen thưởng cho các cá nhân tập thể có
thành tích sáng kiến cải tiến kỹ thuật và chuyên môn nghiệp vụ theo đặc thù của từng
đơn vị đảm bảo động viên kịp thời, thúc đẩy phong trào.
4.8. Giải pháp bảo vệ an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường:
Thường xuyên phối kết hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị lực lượng vũ
trang, Hải quan, Biên phòng giữ vững an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền vùng
biển, đảo của Tổ quốc trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, lưu lượng người,
phương tiện, hàng hoá xuất nhập cảnh qua cửa khẩu cảng ngày càng tăng; các thế lực
thù địch tiếp tục đẩy mạnh hoạt động “diễn biến hoà bình”, tình hình chủ quyền, an
ninh vùng biển, đảo, trật tự an toàn xã hội, tệ nạn xã hội, thiên tai, dịch bệnh có thể
diễn biến phức tạp, khó lường.
4.9. Các giải pháp khác:

10


Duy trì các phong trào thi đua, xây dựng và nhân rộng điển hình đối với các tập
thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có truyền thống lao động sáng tạo, tiết kiệm, an
toàn, làm nòng cốt cho phong trào thi đua; đăng ký thi đua, đặc biệt đăng ký các công
trình hoàn thành trước thời hạn, đạt năng suất, chất lượng, an toàn và hiệu quả, đưa ra
các hình thức khen thưởng kịp thời để động viên phong trào.
Thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, tạo không khí
vui tươi, lành mạnh, phấn khởi trong công nhân lao động nhằm tạo động lực thúc đẩy
hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển.

PHẦN III
KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT
Tiếp tục phát huy tinh thần “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp và
nhân ái”; “Vững bước hội nhập, làm chủ biển lớn” tập thể người lao động PTSC Thanh
Hóa quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2015. Tuy nhiên với quyết tâm thực
hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, PTSC Thanh Hóa kính đề nghị Tổng công ty hỗ trợ
một số vấn đề sau:
Hỗ trợ PTSC Thanh Hóa tham dự thầu gói thầu cung cấp tàu dịch vụ, gói thầu
bảo dưỡng, bảo trì hàng ngày cho dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn.
Tiếp tục được Tổng công ty hỗ trợ trong công tác đào tạo nguồn nhân lực,
công tác đầu tư và các chính sách liên quan đến người lao động.
Trân trọng.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Đảng ủy (b/cáo);
- Hội đồng quản trị (b/cáo);
- Ban kiểm soát Cty;
- Ban Giám đốc (đ/biết);
- Các phòng/đội (đ/biết);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

Lê Văn Ngà

11