06 2bmcl20 tinh trang ban hanh sua doi tai lieu

TÌNH TRẠNG BAN HÀNH/ SỬA ĐỔI TÀI LIỆU
Tên tài liệu
Ngày ban hành/sửa đổi

Mã hiệu tài liệu1
10-QT/TC/HDCV/FPT

MTQT Mua sắm

Mã hiệu

10-QT/TC/HDCV/FPT

Quyết định số

18/07/2016

Tên tài liệu
MTQT Mua sắm

Lần ban hành/
sửa đổi
3/0

Mục, trang/
dòng liên quan
Mục III. Lưu đồ

100-2016/QĐ-FPT-TGĐ ngày 18/7/2016

Nội dung ban hành/sửa đổi

Sửa lại lưu đồ:
- Chi tiết thực hiện theo 4 nhóm hàng hóa, dịch vụ
- Sửa đổi lại bước tiếp nhận và bàn giao thành bước
quản lý thực hiện hợp đồng/đơn đặt hàng và thực
hiện mua hàng không có hợp đồng

Mục IV

Bổ sung mới phần quy định chung:
- Phân nhóm hàng hoá và dịch vụ thành 4 nhóm làm
căn cứ cho việc thực hiện quá trình mua sắm
- Bảng tổng hợp các bước thực hiện
- Quy định về các hình thức tìm kiếm, đánh giá và lựa
chọn nhà cung cấp
- Quy định về các trường hợp phải ký hợp đồng mua
sắm

Mục V, bước 1

- Bộ phận có nhu cầu mua sắm phải xác định rõ loại
hàng hóa, dịch vụ
- Chuyên gia xem xét đề nghị mua sắm và Tổng giám
đốc/Người được ủy quyền trong ban tổng giám đốc
xem xét nếu không có sự thống nhất của các bên.

1

Có thể ghi mã hiệu tài liệu đối với Sổ tay quá trình hoặc tài liệu bao gồm nhiều tài liệu nhỏ

06.2-BM/CL/HDCV/FPT 20

1/3


Mã hiệu tài liệu1

Tên tài liệu

Lần ban hành/
sửa đổi

Mục, trang/
dòng liên quan
Mục V, bước 2

Nội dung ban hành/sửa đổi
- Thay đổi tên bước thành Tìm kiếm, đánh giá và lựa
chọn nhà cung cấp
- Bổ sung thêm vai trò của bộ phận có nhu cầu mua
sắm trong việc đánh giá nhà cung cấp

Mục V, bước 3

- Quy định rõ việc các nội dung của phương án mua
sắm được xem xét bởi các bên đối với từng nhóm
hàng hóa, dịch vụ
- Thay đổi vai trò của người thực hiện theo nhóm
hàng hóa, dịch vụ: chuyên gia xem xét (nếu cần),
Ban/phòng tài chính kế toán xem xét; Tổng giám đốc
xem xét và ký duyệt ở bước ký hợp đồng

Mục V, bước 4

- Trách nhiệm lập, xem xét 1 đối với hợp đồng/đơn
đặt hàng được phân chia theo các nhóm hàng hoá,
dịch vụ
- Giải thích rõ hơn vai trò của bộ phận Tài chính kế
toán, bộ phận pháp chế (nếu có) trong việc xem xét
hợp đồng
- Các công ty thành viên có thể phân quyền phê duyệt
theo các mức giá trị hợp đồng phù hợp với đặc điểm
hoạt động của công ty nhưng nếu vượt quá mức quy
định thì phải có sự xem xét của Giám đốc Tài chính
FPT.

10.1-BM/TC/HDCV/FPT

Đề nghị mua sắm

1/3

Mục V, bước 5

Diễn giải cho các trường hợp mua hàng: Quản lý thực
hiện hợp đồng, mua hàng trực tiếp

Mục V, bước 6

Người lập hồ sơ thanh toán được phân chia theo
từng nhóm hàng hoá/dịch vụ

- Bổ sung nội dung chi tiết của đề nghị mua sắm
- Bổ sung thành phần xem xét chuyên gia và
Ban/Phòng Tài chính kế toán, Ban Tổng giám đốc
(nếu cần) trong bước đề nghị mua sắm

06.2-BM/CL/HDCV/FPT 20

2/3


Mã hiệu tài liệu1

Tên tài liệu

Lần ban hành/
sửa đổi

Mục, trang/
dòng liên quan

Nội dung ban hành/sửa đổi

10.5-BM/TC/HDCV/FPT

Phương án mua sắm

2/4

Bổ sung các footnote diễn vai trò và các trường hợp
của những người tham gia xem xét

10.7-BM/TC/HDCV/FPT

Báo cáo đánh giá nhà cung cấp

1/0

Ban hành mới

01-DM/TC/HDCV/FPT

Danh mục tài liệu Sổ tay quá trình tài
chính

8/3

Cập nhật ban hành quy trình mua sắm

02-DM/TC/HDCV/FPT

Danh mục hồ sơ Sổ tay quá trình tài
chính

4/4

Cập nhật thay đổi hồ sơ mua sắm

06.2-BM/CL/HDCV/FPT 20

3/3