QT danh gia rui ro ve HTQLCL

Mã số: QTKH – 03
Ngày ban hành:25.10.2017
Lần ban hành: 03
Lần sửa đổi : 0

QUY TRÌNH
ĐÁNH GIÁ RỦI RO VỀ HTQLCL

MỤC LỤC
Phần
1
2
3
4
5

Tên gọi từng phần

Trang
3
3
3-7
7
7

Mục đích
Phạm vi áp dụng
Nội dung
Báo cáo- Tiêu chí – tần suất đánh giá
Bộ phận phụ trách

Trách nhiệm
Họ tên

Người soạn thảo
Trần Thị Hoa

Người soát xét
Nguyễn T.Hải Thuận

Phê duyệt
Bùi Việt Quang

Thư ký

QMR

Tổng Giám Đốc

Chữ ký

Chức vụ

BẢNG THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Ký hiệu

Tóm tắt nội dung sửa đổi

1

Đổi tên người soát xét QMR

2

Đổi tên người phê duyệt

Lần sửa
đổi
1

Trang
sửa đổi
1

Ngày
sửa đổi
01/10/2014

1

1

1/10/2014
Trang 1/7


QUY TRÌNH
ĐÁNH GIÁ RỦI RO VỀ HTQLCL

3

Đổi tên người phê duyệt

2

Mã số: QTKH – 03
Ngày ban hành:25.10.2017
Lần ban hành: 03
Lần sửa đổi : 0

1

10/2/2017

Trang 2/7


QUY TRÌNH
ĐÁNH GIÁ RỦI RO VỀ HTQLCL

Mã số: QTKH – 03
Ngày ban hành:25.10.2017
Lần ban hành: 03
Lần sửa đổi : 0

1. Mục đích:
Hướng dẫn các bộ phận kiểm tra về an toàn sản phẩm và an toàn sức khỏe, toàn bộ
CBCNV hiểu và nắm được rủi ro trong công việc sản xuất hàng ngày
2. Phạm vi áp dụng:
Áp dụng cho toàn bộ CBCNV, cán bộ kiểm tra về an toàn sản phẩm, an toàn sức khỏe

trong nhà máy
3. Nội dung
3.1. Lưu đồ quy trình thực hiện đánh giá rủi ro :
Xác định phạm vi công việc
đang được đánh giá

Nhận diện mối nguy hại

Xem ai là người bị tổn thương
và mức độ
tổn thương thế nào

Đánh giá các rủi ro và đề ra
các biện pháp phòng ngừa

Ghi chép những phát hiện và
cách khắc phục

Trang 3/7


QUY TRÌNH
ĐÁNH GIÁ RỦI RO VỀ HTQLCL

Mã số: QTKH – 03
Ngày ban hành:25.10.2017
Lần ban hành: 03
Lần sửa đổi : 0

3.2. Mức độ rủi ro từng khu vực

ST
Khu vực
T
1
Kho vải ,
phụ liệu

2

Kho
thành
phẩm

Nhận diện mối nguy

Nguy cơ rủi ro chất lượng

- Vải, phụ liệu để trên kệ không
che đậy, để vải chạm đất, gần
tường
- Vải, phụ liệu sắp xếp không
đúng chủng loại : lẫn mã, lẫn
màu..
- QC kiểm tra chất lượng không
đảm bảo
- Túi nylon đựng nguyên phụ
liệu có chất nguy hại đến sức
khỏe
- Hàng hóa xếp cao

- NPL dễ ẩm mốc, bụi bẩn
- Cấp NPL lên xưởng mất
thời gian, dễ nhầm lẫn
giữa các mã hàng
- Không kiểm soát được
chất lượng từ khâu cắt 
may
- Túi nylon bị rác ảnh
hưởng đến chất lượng : dễ
ẩm mốc

- Biển báo các mã hàng, PO, số
lượng không đầy đủ
3

Cắt

- Vận hành máy epmex , nhiệt
độ máy không đúng quy định

- Thùng hàng đễ bị méo,
không đảm bảo chất
lượng thùng
- Xuất hàng hóa dễ nhầm
lẫn

- Máy cắt phá, cắt vòng không
được bảo quản sau khi không
sử dụng

- Chất lượng epmex BTP
không đảm bảo chất
lượng
- Chất lượng cắt ra BTP
không đảm bảo chất
lượng
- Máy dễ bị hỏng khi bị rơi,
bụi bẩn,chất lượng máy
cắt không đảm bảo

- Nhân viên cắt không sử dụng
BHLD đầy đủ

- BTP dễ bị bẩn không đảm
bảo về vệ sinh

- Khu vực cắt đổi : kéo không
buộc dây, bàn cắt không thông
thoáng

- Chất lượng cắt BPT
không đảm bảo bàn cắt
chật

- Khu vực đánh số : thiết bị
đánh dùng đánh số không đảm
bảo, mực số không để khay
chống chàn

- Dễ đánh nhầm số, mực dễ

dây ra BTP

- Độ dày bàn cắt trải quá số lá
quy định

- QC cắt kiểm tra chất lượng
không đúng quy định,quy

Nguy cơ rủi ro về con
người
- Ảnh hưởng đến đường
hô hấp khi vận chuyển
vải ẩm, mốc
- Khó khăn trong việc cấp
nguyên liệu lên xưởng và
mất nhiều công sức, thời
gian, bê vác nhiều ảnh
hưởng đến cột sống
- Ảnh hưởng đến sức khỏe
con người
-Vận chuyển thùng hàng
mất nhiều sức lực

- Mất nhiều thời gian,
nhiệt độ nóng ảnh hưởng
đến sức khỏe

- Dễ bị rơi vào chân, ảnh
hưởng đến năng suất cắt
khi máy khong được bảo

quản sạch sẽ
- Hít bụi vải dễ mắc bệnh
về hô hấp, nhân viên cắt
máy dễ cắt vào tay
- Dễ cắt vào tay

- Ngồi lâu đau lưng, mỏi
mắt, hít bụi vải nhiều ảnh
hưởng đường hô hấp,
nhìn lâu gây mỏi mắt
- QC phải đứng lâu mỏi
- Chất lượng cắt không đảm
chân, hít bụi vải nhiều
bảo chất lượng và chất
ảnh hưởng đến đường hô
Trang 4/7


QUY TRÌNH
ĐÁNH GIÁ RỦI RO VỀ HTQLCL

trình

4

May

- Công nhân không sử dụng bảo
hiểm kim, máy vắt sổ, máy
dập cúc

Hoàn
thành

lượng BTP chuyển cho
chuyền may không đảm
bảo chất lượng mất nhiều
thời gian để khắc phục
ảnh đến chất lượng sản
phẩm, thời gian sản xuất
và thời gian xuất hàng

hấp, nhìn lâu gây mỏi
mắt

- Công nhân dễ bị tại nạn
lao động anh hưởng đến
tiến độ sản xuất, giao
hàng
-Mất nhiều thời gian chỉnh
sửa, chất lượng công đoạn
ra chuyền không đảm bảo,
gây ùn tắc đường
chuyền…..

-Công nhân dễ bị kim đâm
vào tay, kim văng vào mắt,
dập vào tay

- QC kiểm tra chất lượng không

tuân thủ theo quy trình về chất
lượng sản phẩm

-Chất lượng hàng ra chuyền
không đảm bảo chất lượng

-Đứng lâu gây mỏi chân,
đau lưng, hít nhiều bụi vải
dễ mắc bệnh về đường hô
hấp,nhìn lâu mỏi mắt.

-Nhân viên là hơi

- Hơi là không đủ chất
lượng là không đảm bảo dễ
bị nhăn, dúm. Nhân viên là
không là đầy đủ các công
đoạn theo quy định sản
phẩm không đạt về chất
lượng

- Đứng lâu mỏi chân,dễ
đâu cột sống, tiếp xúc hơi
nóng nhiều dễ bị bỏng,
nhìn lâu mỏi mắt, tiếp xúc
với bụi vải dễ bị chứng
bệnh về đường hô hấp

- Nhân viên trả hàng ( sử dụng
hóa chất)

-Hóa chất dây vào sản phẩm
dễ bị ố, tẩy rửa không đúng
cách sản phẩm dễ bị loang

-Độc hại tiếp xúc hóa chất,
ảnh hưởng đến hường hô
hấp hít hóa chất và bụi vải,
nhìn lâu gây hoa mắt, dễ bị
đau lưng kho đứng lâu

-Vận chuyển hàng thành phẩm
vào khu vực hoàn thành

- Dễ nhầm mã hàng, nhầm
lẫn sản phẩm đạt/không đạt,
nhầm lẫn về số lượng

-Sắp xếp hàng hóa không đúng
mã hàng, PO…

-Đóng gói dễ nhầm lẫn giữa
các mã hàng, PO

-Đi lại nhiều mỏi chân, bê
hàng gây đau lưng, hít bụi
vải nhiều gây ảnh hưởng
đến đường hô hấp,dễ bị
ngã khi vấp phải vật cản
trở

-Mất nhiều thời gian, đứng
lâu, hít bụi vải ảnh hưởng

- Công nhân ngồi may lâu, thao
tác công đoạn may không đảm
bảo chất lượng

5

Mã số: QTKH – 03
Ngày ban hành:25.10.2017
Lần ban hành: 03
Lần sửa đổi : 0

-Hít nhiều bụi vải dễ mắc
bệnh về đường hô hâp,
ngồi lâu dễ bị đau lưng,
đau cột sống, công việc lặp
lặp gây nhàm chán. Sử
dụng kéo nhiều dễ bị cắt
vào tay

Trang 5/7


QUY TRÌNH
ĐÁNH GIÁ RỦI RO VỀ HTQLCL

Mã số: QTKH – 03
Ngày ban hành:25.10.2017

Lần ban hành: 03
Lần sửa đổi : 0

đến hường hô hấp
-Gấp hàng không đúng quy cách

-Ảnh hưởng đến chất lượng
đóng gói, thời gian giao
hàng, ảnh hưởng uy tín của
Công ty

-Mất nhiều thời gian đóng
gói lại,đứng lâu mỏi chân,
hít nhiều bụi vải ảnh hưởng
đến đường hô hấp

- Chất lượng thùng carton không - Ảnh hưởng đến chất lượng
đảm bảo
đóng gói, thời gian giao
hàng, ảnh hưởng uy tín của
Công ty

6

7

Nhà
xưởng

Thiết bị

-Dò kim sản phẩm không đúng
quy đinh, quy trình

-Không phát hiện được sản
phẩm bị nhiễm kim loại, ảnh
hưởng đến chất lượng sản
phẩm khi xuất hàng, ảnh
hưởng đến uy tín và kinh tế
của Công ty

-Hút ẩm sản phẩm không đúng
quy định

-Sản phẩm dế bị ẩm mốc,
chất lượng sản phẩm không
đảm bảo, ảnh hưởng đến uy
tín và kinh tế của Công ty

-Nhà xưởng bị dột, nứt, ẩm mốc

-Sản phẩm dễ bị ẩm mốc,
mất nhiều thời gian khắc
phục, ảnh hưởng đến chất
lượng sản phẩm, thời gian
giao hàng, uy tín của Công
ty

-

Không có dánh sách quản
lý thiết bị

-

Không có kế hoạch hiệu
chuẩn, bảo dưỡng thiết bị
định ky

-

Quản lý thiết bị tồn, dự
phòng không đầy đủ,
chính xác

- Không nắm được thiết bị
từng đơn vị để quản lý,
điểu chuẩn cho sản xuất
theo từng mã hàng hàng.
- Chất lượng thiết bị ko
đảm bảo chính xác trong
sản xuất, không kiểm soát
được chất lượng ảnh hưởng
đến chất lượng sản phẩm
-

Sắp xếp bố chí thiết bị
cho mã hàng mới sẽ
không đảm để sản xuất
Trang 6/7

QUY TRÌNH
ĐÁNH GIÁ RỦI RO VỀ HTQLCL

Mã số: QTKH – 03
Ngày ban hành:25.10.2017
Lần ban hành: 03
Lần sửa đổi : 0

4. Báo cáo- Tiêu chí - Tần suất đánh giá
- Bộ phận QA khu vực, bộ phận phụ trách về tuân thủ khu vực sẽ chịu trách nhiệm đánh
giá rủi ro tại các bộ phận định ky 3 tháng/lần và có báo cáo ghi chép quá trình đánh giá
báo cáo Ban lãnh đạo Công ty.
- Bộ phận đánh giá sẽ được đào tạo định ky hàng năm
- Báo ghi chép : BMRR -01 Bảng phân tích đánh giá rủi ro về HTQLCL

5. Bộ phận phụ trách

Họ và tên
Chức vụ
ĐT
Di động
Nguyễn Mạnh Tường
Phó tổng giám đốc
03503.649365 – Ext 117 0913539217
Nguyễn Hải Thuận
Compliance
03503.649365 – Ext 440 0912680878
Trong quá trình sản xuất nếu có phát hiện mối nguy hại tại bất cứ khu vực nhà kho,

xưởng may…CBCNV trong toàn Công ty liên hệ với bộ phận phụ trách đơn vị để có
biện pháp xử lý kịp thời và hiệu quả:
Trang 7/7