SO TAY CHAT LUONG ISO 9001
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (281.56 KB, 21 trang )
CÔNG TY
SỔ TAY CHẤT LƯỢNG
Mã tài liệu: STCL
Ngày ban hành:
CÔNG TY
SỔ TAY CHẤT LƯỢNG
Số: STCL
Hiệu chỉnh: 00
Ngày ban hành:
THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU
Ngày
Vị trí
Nội dung sửa đổi
Ghi chú
.
TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC PHÂN PHÁT TỚI
Giám đốc
Phòng Kỹ thuật
Phòng Hành chính – Nhân sự
Phòng Dự án
Phòng Tài chính - Kế toán
Phòng Kinh doanh
Chức
danh
Soạn
Phòng kỹ thuật
Duyệt
Giám đốc
Ký tên
Họ và tên
Ngày ban hành :
Trang 2
CÔNG TY
SỔ TAY CHẤT LƯỢNG
Số: STCL
Hiệu chỉnh: 00
Ngày ban hành:
1. Mục đích
Cuốn sổ tay chất lượng này là tài liệu tổng quát, mô tả Phạm vi áp dụng, hệ thống
tài liệu và mối tương tác của hệ thống tài liệu trong CÔNG TY
2. Giới thiệu về CÔNG TY và bối cảnh tổ chức
CÔNG TY hoạt động trong lĩnh vực:
3. Phạm vi áp dụng
- Hệ thống Quản lý Chất lượng của CÔNG TY được xây dựng đáp ứng yêu cầu
của tiêu chuẩn ISO 9001:2015, Địa chỉ áp dụng: tại trụ sở của công ty địa chỉ:.
-
Địa chỉ sản xuất, cung ứng dịch vụ:.
- Hệ thống QLCL của Công ty được áp dụng trong hoạt động:
4. Bối cảnh tổ chức
a. Nhân tố bên ngoài
- Môi trường pháp lý: : Hoạt động trong lĩnh vực Kinh doanh, là đơn vị hoạt động
sản xuất kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp đồng thời chịu sự quản lý về chuyên
ngành của các Bộ ngành. Do đó có rất nhiều văn bản quản lý nhà nước có ảnh
hưởng chính tới hoạt động của công ty: Chỉ trong khoảng thời gian ngắn nhưng số
lượng văn bản nhà nước sửa đổi quản lý đổi với ngành tương đối nhiều, đòi hỏi
doanh nghiệp phải có sự cập nhật thường xuyên, cập nhật và tìm cách đáp ứng yêu
cầu ngày càng khắt khe của quản lý.
- Công nghệ và thị trường :Trong bối cảnh thị trường CNTT ngày càng nở
rộ, phát triển nhanh về mặt số lượng nhưng chất lượng dịch vụ phát triển không
đồng đều, Quý đối tác luôn cảm thấy khó khăn trong việc lựa chọn nhà cung cấp
dịch vụ và giải pháp công nghệ chính vì vậy Công ty tích hợp hệ thống thông tin
toàn cầu GB ra đời nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị
trường trong việc tìm ra nhà cung cấp dịch vụ uy tín, cạnh tranh nhất, chất lượng
sản phẩm tốt nhất. Công ty toàn cầu GB hoạt động trong các lĩnh vực tư vấn,
truyền thông và phát triển công nghệ thông tin với đội ngũ chuyên gia học tập ở
nước ngoài và nhiều năm công tác ở trong nước, đã tham gia các dự án lớn của
Chính phủ và nhiều địa phương trên toàn quốc, chúng tôi khẳng định mang đến
những dịch vụ tốt nhất cho quý khách hàng.
- Văn hóa: Người lao động phần đông là những người trong tỉnh/các tỉnh lân cận do
Ngày ban hành :
Trang 3
CÔNG TY
SỔ TAY CHẤT LƯỢNG
Số: STCL
Hiệu chỉnh: 00
Ngày ban hành:
đó cũng thuận tiện cho việc giao tiếp, trao đổi thông tin và không ảnh hưởng bởi
văn hóa vùng miền.
b. Nhân tố bên trong
- Văn hóa và truyền đạt tri thức trong tổ chức: CÔNG TY được định hướng phát
triển bởi đội ngũ lãnh đạo trẻ, sáng tạo. Do đó đây là một cơ hội để phát huy thế
mạnh, tuy nhiên những nhân tố về kinh nghiệm, sự chắc chắn, cẩn thận của đội
ngũ lao động trẻ cần được quan tâm, đào tạo và rèn luyện hơn nữa.
- Với một doanh nghiệp mới thành lập như CÔNG TY yếu tố năng lực, nhận
thức và chuyên môn, nghiệp vụ của nhân sự là vấn đề ảnh hướng đến việc không
đạt được các kết quả mong đợi của hệ thống quản lý chất lượng. Do đó, CÔNG
TY sẽ xây dựng Quy trình tuyển dụng, đào tạo và tiến hành thường xuyên hoạt
động đào tạo thường xuyên và đánh giá định kỳ năng lực của nhân sự.
- Ngoài ra về vấn đề công nghệ sản xuất cũng là một thách thức với CÔNG TY
trong việc đạt được kết quả mong đợi của hệ thống quản lý chất lượng. Do đó,
CÔNG TY đảm bảo xây dựng và duy trì các Quy trình bảo dưỡng trang thiết bị,
cũng như các hướng dẫn vận hành cho hệ thống máy móc, trang thiết bị, cũng
như thường xuyên cập nhật và đổi mới công nghệ.
- Ngoài ra yếu tố tự kiểm tra giám sát nội bộ hiệu quả còn yếu do đó khi thực thi
hệ thống quản lý chất lượng Công ty sẽ tăng cường phân công và triển khai hoạt
động tự kiểm tra, giám sát, đánh giá nội bộ để đảm bảo tính kỷ luật, tính duy trì
và tuân thủ theo các Quy trình, hướng dẫn đã thiết lập.
c. Một số rủi ro tổ chức phải đối mặt:
- Quá nhiều và sự thay đổi thường xuyên của các văn bản pháp luật tại Việt
Nam;
- Cạnh tranh từ rất nhiều doanh nghiệp cùng lĩnh vực cả trong và ngoài nước;
- Phương thức trao đổi và truyền đạt thông tin tới thấu hiểu trong nội bộ tổ chức
d. Các bên quan tâm và yêu cầu
- Cơ quản quản lý nhà nước: yêu cầu tuân thủ quy định của Pháp Luật Việt Nam
- Đại lý bán hàng: yêu cầu giá cả hợp lý, vận chuyển nhanh gọn.
- Người tiêu dùng yêu cầu giá cả hợp lý, chất lượng sản phẩm, hiệu quả tăng
trưởng của vật nuôi cao và nhanh.
- Đối thủ cạnh tranh: các chính sách, chất lượng sản phẩm, dịch vụ của công ty
- Nhân viên công ty: công việc ổn định, được đảm bảo các quyền lợi theo pháp luật.
Hệ thống QLCL và các quá trình
Ngày ban hành :
Trang 4
CÔNG TY
SỔ TAY CHẤT LƯỢNG
Số: STCL
Hiệu chỉnh: 00
Ngày ban hành:
Hệ thống tài liệu
Để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015, công ty xây dựng và duy
trì một hệ thống quản lý chất lượng thông qua việc thiết lập một hệ thống các tài
liệu được áp dụng trong toàn công ty.
Cấu trúc của hệ thống tài liệu như sau:
Sổ tay
Chất l
ượng
Quy tr
ình
chất lư
ợng
Hướng
dẫn
công v
iệc, bi
ểu
mẫu
Mức I: - Chính sách Chất lượng
- Sổ tay Chất lượng/Nguy cơ và biện
pháp
- Mục tiêu Chất lượng
- Quy định về trách nhiệm & quyền
Mức
II:
- Các quy trình
hạn
Mức III: - Hướng dẫn công việc, Đặc tính
kỹ thuật, tiêu chuẩn, và biểu mẫu.
Mức IV: - Hồ sơ
Hồ sơ
-Mức I:
Chính sách Chất lượng ghi rõ chính sách của Công ty đối với việc duy trì và
đảm bảo chất lượng các sản phẩm và dịch vụ công ty cung cấp. Giám đốc công
ty chịu trách nhiệm ban hành, phổ biến và cập nhật chính sách chất lượng. Chính
sách chất lượng cũng nêu rõ các định hướng phát triển của Công ty trong từng
thời kỳ nhất định.
Sổ tay tổng hợp đưa ra các giới thiệu tổng quát về cơ cấu, tổ chức, đồng thời mô
tả hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình của công ty. Sổ tay chất lượng
xác định bối cảnh tổ chức, các bên liên quan, phạm vi của hệ thống, xác định các
rủi ro và cơ hội đồng thời đề ra các biện pháp giải quyết. Giám đốc công ty chịu
trách nhiệm cập nhật các nội dung này khi cần thiết. Phạm vi của hệ thống được
xác định trong sổ tay chất lượng.
Mục tiêu chất lượng là các mục tiêu cụ thể trong từng thời kỳ được Ban Giám
đốc Công ty thiết lập một cách phù hợp với các định hướng phát triển đã được
nêu rõ trong Chính sách chất lượng. Mục tiêu chất lượng phải được Ban giám
đốc ban hành một cách cụ thể, dễ hiểu và có thể đo lường được hiệu quả thực
hiện các mục tiêu đó. Dựa trên mục tiêu chất lượng của công ty, các phòng
Ngày ban hành :
Trang 5
CÔNG TY
SỔ TAY CHẤT LƯỢNG
Số: STCL
Hiệu chỉnh: 00
Ngày ban hành:
ban/bộ phận ban hành mục tiêu chất lượng tương ứng với bộ phận của mình.
Các bản mô tả công việc phân định rõ các trách nhiệm và quyền hạn của từng vị
trí liên quan trong hệ thống một cách rõ ràng và hợp lý. Giám đốc công ty chịu
trách nhiệm phê duyệt tài liệu này.
Mức II:
Sổ tay các quy trình chất lượng ghi rõ cách thức, phương pháp và các hướng dẫn
đối với một hay nhiều hoạt động trong một phòng/ bộ phận và/hay giữa các
phòng/ bộ phận.
Tham khảo Danh mục quy trình chất lượng tại cuốn sổ tay quy trình chất lượng
Mức III:
Tiêu chuẩn, Đặc tính kỹ thuật, các hướng dẫn được viết khi cần thiết và được sử
dụng trong việc mô tả các hoạt động được thực hiện trong một phòng để đảm
bảo thống nhất các hoạt động, ổn định chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Các phòng/
bộ phận chịu trách nhiệm cập nhật và thực hiện theo các tài liệu này.
Mức IV:
Các hồ sơ, biểu mẫu, sổ sách là bằng chứng cho thấy việc thực hiện hệ thống
quản lý chất lượng trong Công ty.
Xác định các quá trình trong hệ thống
Để đảm bảo việc áp dụng và duy trì một hệ thống quản lý chất lượng đối với
toàn bộ các hoạt động của Công ty, Ban Lãnh đạo Công ty đã xem xét, xác định
và thiết lập các quá trình cần thiết trong hệ thống quản lý chất lượng và áp dụng
các quá trình này trong toàn bộ tổ chức.
Ban Lãnh đạo công ty cũng xem xét và thiết lập các phương pháp để thực hiện
các qúa trình này đồng thời cũng đưa ra các biện pháp để thực hiện việc đo
lường, theo dõi và kiểm tra các quá trình trong hệ thống.
BẢNG MÔ TẢ TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC QUÁ TRÌNH TRONG HỆ THỐNG
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI TRANG CUỐI CỦA TÀI
LIỆU NÀY.
5. Lãnh đạo
5.1. Cam kết của Giám đốc Công ty
Để đảm bảo tính hiệu lực của hệ thống Chất lượng và thực hiện thường xuyên
việc cải tiến hiệu lực của hệ thống, Giám đốc Công ty cam kết thực hiện các
công việc sau:
a) chịu trách nhiệm về hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng;
Ngày ban hành :
Trang 6
CÔNG TY
SỔ TAY CHẤT LƯỢNG
Số: STCL
Hiệu chỉnh: 00
Ngày ban hành:
b) đảm bảo chính sách chất lượng và các mục tiêu chất lượng được thiết lập cho
hệ thống quản lý chất lượng và phù hợp với định hướng chiến lược và bối cảnh
của tổ chức;
c) đảm bảo sự tích hợp của các yêu cầu trong hệ thống quản lý chất lượng
vào các quá trình kinh doanh của tổ chức;
d) thúc đẩy việc sử dụng cách tiếp cận quá trình và tư duy dựa trên rủi ro;
e) đảm bảo sẵn có các nguồn lực cần thiết cho hệ thống quản lý chất lượng;
f) truyền đạt về tầm quan trọng của việc quản lý chất lượng có hiệu lực và phù
hợp với các yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng;
g) đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng đạt được kết quả mong đợi;
h) tham gia, chỉ đạo và hỗ trợ các cá nhân đóng góp vào tính hiệu lực của hệ
thống quản lý chất lượng;
i)
thúc đẩy sự cải tiến;
j) hỗ trợ vai trò quản lý khác có liên quan để chứng tỏ vai trò lãnh đạo của
họ khi hệ thống áp dụng trong các phạm vi thuộc trách nhiệm
Xác định các yêu cầu của khách hàng
Công ty đặt tiêu chí hàng đầu là phải tìm hiểu và đáp ứng được các yêu cầu của
khách hàng. Trải qua một quá trình hoạt động với một mạng lưới các khách hàng
quan trọng, Công ty đã tiến hành tìm hiểu các yêu cầu của khách hàng và xác
định một số các yêu cầu chủ yếu của khách hàng như sau:
- Đáp ứng tối đa các yêu cầu liên quan đến Chất lượng của các hoạt động sản
xuất kinh doanh và dịch vụ do Công ty cung cấp.
- Tìm hiểu sâu các yêu cầu của khách hàng và chuẩn bị các nguồn lực cần thiết
để luôn đáp ứng được các yêu cầu đó.
- Đưa ra một mức giá phù hợp.
- Giữ đúng hoặc vượt tiến độ thực hiện sản xuất dịch vụ theo như cam kết trong
hợp đồng.
- Luôn sẵn sàng giải đáp các thắc mắc hoặc kịp thời xử lý các khiếu nại hoặc
phản hồi từ phía khách hàng.
- Cam kết giữ kín toàn bộ các thông tin liên quan hoặc tiếp nhận từ phía khách
hàng.
Ngày ban hành :
Trang 7
CÔNG TY
Số: STCL
Hiệu chỉnh: 00
Ngày ban hành:
SỔ TAY CHẤT LƯỢNG
- Các yêu cầu khách hàng và luật định và chế định được xác định, thấu hiểu
và được đáp ứng một cách nhất quán;
- Tập trung xác định và giải quyết những rủi ro và cơ hội có thể ảnh hưởng đến
sự phù hợp của sản phẩm và dịch vụ và khả năng nâng cao sự hài lòng của
khách hàng;
5.2. Chính sách Chất lượng
Công ty đã thiết lập Chính sách Chất lượng và Mục tiêu Chất lượng phù hợp với
từng thời kỳ phát triển của Công ty. Chính sách chất lượng được xác định trong
sổ tay chất lượng và sẽ được giám đốc công ty điều chỉnh khi thích hợp. Mục
tiêu chất lượng được ban hành hàng năm.
-
Chính sách chất lượng do Giám đốc soạn thảo có sự đóng góp ý kiến
của tập thể cán bộ, nhân viên.
-
Ban Giám đốc sẽ sử dụng các biện pháp thích hợp để truyền đạt chính
sách chất lượng trong toàn công ty như: Đưa chính sách chất lượng lên
các vị trí dễ nhận biết trong công ty, đào tạo, giải thích trong các cuộc
họp, hoặc photocopy gửi xuống cho các cá nhân đọc và thấu hiểu.
-
Tuỳ theo từng giai đoạn phát triển, Giám đốc sẽ thực hiện việc xem xét
tính phù hợp của chính sách chất lượng và tiến hành sửa đổi nếu cần
Tài liệu tham chiếu: Chính sách chất lượng Công ty- CSCL
5.3. Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn
Giám đốc công ty chịu trách nhiệm ký, ban hành quy định chức năng nhiệm
vụ các bộ phận trong công ty. Các bộ phận chịu trách nhiệm thực hiện theo
các quy định này. Khi phát sinh nhu cầu công việc, Giám đốc công ty sẽ ban
hành quyết định thay đổi hoặc điều chình bản quy định này.
Chức năng nhiệm vụ các bộ phận
Hội Đồng
Quản Trị
Ban Giám Đốc
Ngày ban hành :
Trang 8
CÔNG TY
Số: STCL
Hiệu chỉnh: 00
Ngày ban hành:
SỔ TAY CHẤT LƯỢNG
Phòng
Hành
chính
Nhân sự
Phòng
Tài chính
Kế toán
Phòng
Dự án
Phòng
Kỹ thuật
Phòng
Kinh
doanh
Ban Giám đốc: quản lý điều hành mọi hoạt động của Công ty.
Phòng Tổ chức Hành chính – Nhân sự: thực hiện các công việc quản lý
nhân sự, quản lý văn bản đi và đến, lưu trữ hồ sơ và hoạt động kinh doanh,
bán hàng của Công ty và thực hiện việc tuyển dụng và đào tạo nhân viên
trong công ty
Phòng Dự án: Thực hiện các công việc xử lý các hồ sơ thầu ,lập thẩm tra
các dự án đầu tư.
Phòng Kỹ thuật: Thực hiện kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào và
sản phẩm đầu ra.
Phòng kinh doanh: Chịu trách nhiệm tìm kiếm và chăm sóc khách
hàng.
Phòng Tài chính - Kế Toán: chịu trách nhiệm về các vấn đề tài chính
trong công ty
6. Hoạch định
6.1. Hành động giải quyết rủi ro
Công ty thực hiện đánh giá các rủi ro tiềm ẩn, các cơ hội và nhu cầu của các bên
liên quan thông qua các Bảng đánh giá được duy trì thường xuyên và cập nhật
bổ sung khi có thay đổi hay thông tin mới
Tài liệu tham khảo: Các Bảng đánh giá rủi ro, cơ hội và nhu cầu của các bên
liên quan, khách hàng (QLRR)
6.2. Mục tiêu chất lượng và hoạch định thực hiện
Các bộ phận tự ban hành mục tiêu chất lượng theo năm và lập kế hoạch thực
hiện dựa trên mục tiêu chất lượng công ty đề ra.
Tài liệu tham khảo: Mục tiêu chất lượng từng năm của công ty.
6.3. Hoạch định sự thay đổi
Mọi sự thay đổi trong hệ thống phải được Giám đốc phê duyệt. Các bộ phận đề
xuất phương án thay đổi cần trình bản kế hoạch nêu rõ:
- Mục đích của sự thay đổi và kết quả dự kiến sẽ đạt được sau thay đổi
- Hậu quả nếu không thay đổi kèm bằng chứng khách quan
Ngày ban hành :
Trang 9
CÔNG TY
SỔ TAY CHẤT LƯỢNG
Số: STCL
Hiệu chỉnh: 00
Ngày ban hành:
- Sự thay đổi này có ảnh hưởng đến tính toán vẹn của hệ thống QLCL hay
không? Ảnh hưởng như thế nào? Hoặc tại sao không ảnh hưởng?
- Các nguồn lực cần phải có để thực hiện thay đổi
- Dự kiến phân bổ trách nhiệm quyền hạn thực hiện thay đổi
7. Hỗ trợ
7.1. Nguồn lực
7.1.1. Cam kết cung cấp nguồn lực
Ban lãnh đạo CÔNG TY cam kết cung cấp đủ nguồn lực theo yêu cầu để thiết
lập, thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục HTQLCL của công ty.
Những hạn chế về nguồn lực sẽ được giải quyết thông qua hoạt động đào tạo,
sửa chữa, mua sắm hàng năm, cập nhật, cải tiến định kỳ… Mọi nguồn lực trong
và ngoài công ty đều được tận dụng tối đa phục vụ cho mục tiêu chất lượng công
ty đã đề ra.
7.1.2. Nhân lực
Nhân lực: Công ty luôn coi trọng vấn đề con người trong mỗi hoạt động của
Công ty. Mọi cán bộ công nhân viên trong công ty đều được đào tạo và nhận
thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và
vận hành hệ thống một cách hiệu quả. Các cán bộ chuyên môn trực tiếp thực
hiện các công việc ảnh hưởng tới chất lượng của dịch vụ đều được tuyển chọn
theo các tiêu chí chặt chẽ của công ty nhằm đáp ứng các yêu cầu công việc.
Tài liệu tham khảo: Quy trình Tuyển dụng đào tạo
7.1.3. Cơ sở hạ tầng
Thiết bị, cơ sở hạ tầng: Công ty đã đầu tư một hệ thống các thiết bị và máy móc,
nhà xưởng, kho hàng, hệ thống thông tin liên lạc ... đáp ứng được các yêu cầu
sản xuất đối với các đơn đặt hàng lớn, nhỏ. Hàng năm, công ty sẽ có kế hoạch
duy trì, cải tạo lại cơ sở hạ tầng để phù hợp với điều kiện phát triển và yêu cầu
của thị trường.
Tài liệu tham khảo: Quy trình Quản lý thiết bị; Quy trình Kiểm soát phương
tiện theo dõi và đo lường
7.1.4. Môi trường làm việc
Môi trường làm việc: Công ty chú trọng thiết lập một môi trường làm việc phù
hợp với từng phòng ban trong công ty. Đảm bảo các cán bộ công nhân viên có
thể phát huy tối đa khả năng và năng lực thực hiện các công việc được giao, cho
ra đời các sản phẩm và dịch vụ không những đáp ứng tối đa các yêu cầu của
khách hàng mà còn vượt hơn cả sự mong đợi của họ.
Riêng đối với bộ phận sản xuất, việc vệ sinh, an toàn lao động trong xưởng là
Ngày ban hành :
Trang 10
CÔNG TY
SỔ TAY CHẤT LƯỢNG
Số: STCL
Hiệu chỉnh: 00
Ngày ban hành:
tiêu chí được đặt lên hàng đầu. Giám đốc sản xuất chịu trách nhiệm chỉ đạo duy
trì môi trường làm việc lành mạnh, sạch sẽ, an toàn trong xưởng sản xuất của
công ty.
7.1.5. Các nguồn lực theo dõi
Máy móc, thiết bị đo kiểm tra độ chính xác của công ty được thường xuyên bảo
dưởng, bảo trì theo kế hoạch. Các thiết bị phải được kiểm tra độ chính xác trước
khi sử dụng.
Tài liệu tham khảo: Quy trình Kiểm soát phương tiện theo dõi và đo lường
7.1.6. Tri thức tổ chức
Công ty xác định con người là nguồn tri thức lớn nhất của 1 tổ chức. Lãnh đạo
công ty cam kết thực hiện đào tạo thường xuyên, cập nhật các tri thức mới cho
nhân viên để đạt được và duy trì sự phù hợp của sản phẩm và dịch vụ. Ngoài ra
các kiến thức, kinh nghiệm vận hành, kinh nghiệm sản xuất thực tế được công ty
cụ thể hóa vào các quy trình, hướng dẫn và yêu cầu cập nhật, sửa đổi, bổ sung
thường xuyên, đây cũng là một cách lưu giữ tri thức thu được từ thực tế sản xuất
kinh doanh.
Tài liệu tham khảo: Quy trình Tuyển dụng đào tạo;Quy trình Kiểm soát tài liệu
hồ sơ
7.2. Năng lực
Nhân sự trước khi vào công ty phải đáp ứng các yêu cầu về năng lực đối với vị
trí tuyển dụng. Trong các trường hợp cụ thể, phòng HCTC sẽ có yêu cầu chi tiết
về năng lực trong yêu cầu tuyển dụng. Đồng thời tiến hành đánh giá năng lực
nhân viên thử việc cũng như đánh giá năng lực nhân viên định kỳ hàng năm.
Tài liệu tham khảo: Quy trình Tuyển dụng đào tạo
7.3. Nhận thức
Nhân sự khi vào công ty sẽ được đào tạo những kiến thức chung về:
- Công ty và các hoạt động của công ty
- Chính sách và mục tiêu chất lượng
- Hệ thống QLCL của công ty.
Nhân sự công ty phải chủ động tìm hiểu và thấu hiểu về HTQLCL của công ty
sau khi đã được đào tạo. Hoạt động đánh giá năng lực nhân viên định kỳ hàng
năm là một trong các biện pháp đánh giá nhận thức của nhân viên.
Tài liệu tham khảo: Quy trình Tuyển dụng đào tạo
7.4. Trao đổi thông tin
Thiết lập hệ thống thông tin nội bộ
Lãnh đạo Công ty đã thiết lập và duy trì một hệ thống thông tin nội bộ để đảm
Ngày ban hành :
Trang 11
CÔNG TY
SỔ TAY CHẤT LƯỢNG
Số: STCL
Hiệu chỉnh: 00
Ngày ban hành:
bảo các thông tin được truyền đạt có hiệu quả trong công ty. Các kênh thông tin
nội bộ được xác định bao gồm:
- Thông qua bảng thông báo: Các thông tin được truyền đạt tới cán bộ công
nhân viên thông qua bảng thông báo của công ty đuợc đặt tại cổng ra vào của
công ty.
- Thông qua các kênh điện thoại/ fax/ Email: Các phòng đều được trang bị
điện thoại cố định và được liệt kê theo danh bạ điện thoại của Công ty. Mọi
thông tin được truyền qua Email của lãnh đạo các phòng và lãnh đạo các phòng
đó có trách nhiệm phổ biển cho công nhân viên trong phòng.
- Thông qua các cuộc họp: Các thông tin được truyền đạt tại các cuộc họp của
công ty và được ghi lại trong các biên bản của các cuộc họp,
- Thông qua các văn bản: Các thông tin cũng được chuyển giao từ phòng ban
này tới phòng ban khác qua hình thức các văn bản theo như các quy định trong
hệ thống.
Trao đổi thông tin với bên ngoài
Trao đổi thông tin bên ngoài được thực hiện qua các hình thức sau:
- Website
- Văn bản có chữ ký của người đại diện thẩm quyền và đóng dấu của công ty
7.5. Thông tin được lập thành văn bản
Kiểm soát tài liệu:
Hệ thống kiểm soát tài liệu được phát triển để phục vụ cho việc soạn thảo, phê
duyệt và phân phối các tài liệu theo yêu cầu của tiêu chuẩn, cũng như để xử lý
những văn bản đã lỗi thời, đảm bảo tính sẵn có của tài liệu cho mọi hoạt động
của HTQLCL. Đó là những tài liệu, bao gồm cả tài liệu bên trong và tài liệu bên
ngoài, cần thiết cho việc thực hiện công việc, duy trì chất luợng các dịch vụ cần
cung cấp cho khách hàng và bảo đảm tính hiệu quả của HTQLCL.
Hệ thống kiểm soát được thực hiện theo các yêu cầu của quy trình được văn bản
hoá và được lập hồ sơ theo dõi.
Tài liệu phải kiểm soát bao gồm, nhưng không giới hạn chỉ những mục sau đây:
Sổ tay chất lượng.
Quy trình chất lượng.
Hồ sơ chất lượng.
Quy trình kỹ thuật, phương pháp và hướng dẫn thực hiện công việc.
Những chỉ dẫn áp dụng của Quốc tế (như ISO 9001:2015).
Ngày ban hành :
Trang 12
CÔNG TY
SỔ TAY CHẤT LƯỢNG
Số: STCL
Hiệu chỉnh: 00
Ngày ban hành:
Kiểm soát hồ sơ :
Hồ sơ chất lượng là một loại tài liệu đặc biệt, nó cung cấp các bằng chứng về sự
phù hợp và hiệu lực của HTQLCL. Tất cả các hồ sơ liên quan đến HTQLCL, kể
cả những tư liệu từ nguồn truyền thông đại chúng, phải được lưu trữ để ghi nhận
những điều đã đạt được về yêu cầu chất lượng của dịch vụ và về sự hoạt động có
hiệu quả của hệ thống.
Hồ sơ phải kiểm soát bao gồm:
Hồ sơ các dịch vụ của công ty.
Các hồ sơ của HTQLCL theo yêu cầu của tiêu chuẩn.
Hồ sơ phải rõ ràng, ghi ngày tháng và dễ nhận biết đối với các hoạt động có liên
quan. Hồ sơ được lưu trữ trong những điều kiện thích hợp để tránh hư hỏng và
dễ tìm.
Các Hồ sơ kỹ thuật được lưu trữ tại các bộ phận chuyên môn của Công ty tùy
theo chức năng nhiệm vụ, các Hồ sơ của HTQLCL theo yêu cầu của tiêu chuẩn
được lưu trữ ở các bộ phận liên quan. Thời gian tối thiểu lưu trữ hồ sơ được quy
định trong các quy trình, hướng dẫn công việc hoặc theo luật định. Hồ sơ chất
lượng được huỷ bỏ sau thời gian lưu trữ theo quy định. Trường hợp có yêu cầu
riêng, hồ sơ sẽ được lưu trữ theo những yêu cầu đó.
Việc kiểm soát và xử lý hồ sơ chất lượng phải được thực hiện theo các yêu cầu
của quy trình được văn bản hoá và được lập hồ sơ theo dõi.
Tài liệu tham khảo: Quy trình Kiểm soát tài liệu hồ sơ
8. Vận hành
8.1. Hoạch định việc tạo sản phẩm:
CÔNG TY bảo đảm tất cả những dịch vụ của mình được thực hiện theo kế
hoạch và được áp dụng những quá trình phù hợp. Việc lập kế hoạch cho những
dịch vụ luôn bảo đảm tính nhất quán với các yêu cầu của các quá trình khác của
HTQLCL. kế hoạch thực hiện sản phẩm được thực hiện trên cơ sở xem xét các
yếu tố:
a. Xác định mục tiêu chất lượng và yêu cầu của khách hàng, kể cả những yêu
cầu theo luật định, mà dịch vụ cần đạt được.
b. Đánh giá khả năng thực hiện dịch vụ của Công ty, xác định thời gian cần
thiết để thực hiện.
c. Những yêu cầu về nguồn lực, tài liệu để đáp ứng cho tất cả các quá trình thực
hiện dịch vụ.
d. Xác định các phương pháp, công cụ cần thiết cho việc theo dõi, kiểm tra, xác
nhận và thực hiện cụ thể cho các dịch vụ của công ty.
Ngày ban hành :
Trang 13
CÔNG TY
SỔ TAY CHẤT LƯỢNG
Số: STCL
Hiệu chỉnh: 00
Ngày ban hành:
Kết quả của việc lập kế hoạch được thể hiện dưới dạng văn bản: chấp nhận
yêu cầu, phiếu phân công công việc.... và được lưu trữ trong hồ sơ chất lượng
theo yêu cầu của tiêu chuẩn.
Tài liệu tham khảo: Quy trình Bán hàng; Quy trình kiểm soát sản phẩm không
phù hợp; Quy trình Sản xuất.
8.2. Các quá trình liên quan đến khách hàng:
8.2.1. Xác định các yêu cầu liên quan đến khách hàng:
a. Tất cả các yêu cầu chính đáng của khách hàng liên quan đến dịch vụ của
Công ty, bao gồm cả những yêu cầu liên quan đến chế định và pháp luật, kể cả
những yêu cầu trước hoặc sau khi cung cấp dịch vụ, phải được lãnh đạo có thẩm
quyền thích hợp xem xét.
b. Trong quá trình xem xét, những mong muốn chính đáng của khách hàng
không công bố (được thu thập qua quá trình thông kê, phân tích dữ liệu, ...),
cũng được xem xét như một yêu cầu được khách hàng đưa ra.
c. Những yêu cầu của khách hàng được xem xét trên cơ sở không mâu thuẫn
với các chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng và những quyền lợi hợp pháp
của Công ty cũng như quy định của pháp luật hiện hành.
8.2.2. Xem xét các yêu cầu liên quan đến sản phẩm:
Tất cả hợp đồng dịch vụ chỉ được ký kết sau khi đã xem xét các yêu cầu liên
quan đến sản phẩm và được đảm bảo là:
a. Các yêu cầu dịch vụ đã được định rõ, như: phạm vi hợp đồng, khối lượng
công việc, thời gian thực hiện.... Chỉ có Giám đốc và những cán bộ được uỷ
nhiệm mới có quyền phê duyệt các hợp đồng hoặc các thỏa thuận, các trưởng bộ
phận được đề nghị và thông qua các công việc cụ thể thường ngày. Tất cả các
thỏa thuận có tính chất hợp đồng như thế sẽ do các Trưởng bộ phận liên quan
lưu giữ. Người có thẩm quyền xem xét các yêu cầu của khách hàng phải đảm
bảo:
Chỉ chấp nhận những dịch vụ mà Công ty có khả năng đáp ứng.
Tất cả các yêu cầu được xác định đầy đủ và bằng văn bản.
b. Mọi sự thay đổi hoặc các yêu cầu của khách hàng khác đi so với thoả thuận
đều phải được xem xét, giải quyết, làm thành văn bản và thông báo cho khách
hàng. Các hồ sơ liên quan như bản chào hàng, thư từ giao dịch v.v… đều phải
được lưu giữ
c. Tất cả các đề nghị phải được viết thành văn bản và việc xác nhận của khách
hàng phải được thể hiện qua đường Fax/ thư, có chữ ký của người có thẩm
quyền bên phía khách hàng. Trong trường hợp, vì một lý do nào đó, khách hàng
không thể ký xác nhận thì việc xác nhận có thể thực hiện qua các phương tiện
e.
Ngày ban hành :
Trang 14
CÔNG TY
SỔ TAY CHẤT LƯỢNG
Số: STCL
Hiệu chỉnh: 00
Ngày ban hành:
truyền thông thích hợp (E-mail, điện thoại, fax ...) và được cán bộ có thẩm
quyền của Công ty xác nhận.
8.2.3. Trao đổi thông tin với khách hàng:
a. Tất cả các thông tin về các dịch vụ của CÔNG TY đều được phổ biến rộng
rãi cho khách hàng qua các phương tiện thông tin (brochure, website, hoạt động
quảng cáo,tiếp thị ....).
b. Mọi sự sửa đổi và bổ sung đối với các hợp đồng đang thi hành đều phải được
viết thành văn bản và do lãnh đạo có thẩm quyền xem xét. Những thay đổi điều
chỉnh đó đảm bảo phải được thông tin đến khách hàng một cách nhanh chóng
nhất (fax, e-mail, điện thoại, trao đổi trực tiếp ...).
c. Tất cả các phản hồi của khách hàng, bao gồm cả những khiếu nại đều được
tiếp nhận mọi lúc, mọi nơi và được bảo đảm xử lý giải quyết kịp thời, thoả đáng.
Tài liệu tham khảo: Quy trình Bán hàng
8.3. THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN:
Công ty thực hiện các thiết kế theo yêu cầu của khách hàng, không nghiên cứu
phát triển các sản phẩm mới
8.4. MUA HÀNG:
8.4.1. Quá trình mua hàng:
Những vật tư hoặc dịch vụ có ảnh hưởng trực tiếp đến các dịch vụ của công ty
thì phải được kiểm tra. Với một số sản phẩm/dịch vụ đặc thù thì chỉ được mua từ
những nhà cung cấp đã được phê duyệt. Trưởng phòng kế toán – vật tư có trách
nhiệm lưu trữ, cập nhật và khi cần thiết thì phân phát các danh sách tương ứng
gồm những nhà cung cấp được chấp nhận. Việc phân phát những danh sách như
thế phải được kiểm soát.
Mọi nguồn cung cấp vật tư và dịch vụ phải được Phó Giám đốc (phụ trách kỹ
thuật), Trưởng Phòng liên quan đánh giá và phê duyệt. Quá trình chọn lựa, cách
thức và mức độ kiểm soát được áp dụng sẽ phụ thuộc vào loại vật tư hoặc dịch
vụ được cung cấp. Việc đánh giá đó sẽ được tiến hành theo các hình thức sau
đây:
Đánh giá và kiểm tra trên số liệu thu thập được từ các tài liệu tham khảo, các
bản chào hàng và những việc cung cấp tương tự trước đây đối với vật tư và dịch
vụ.
Đánh giá người cung cấp bởi một đơn vị độc lập, có thẩm quyền trên cơ sở
tiêu chuẩn chất lượng được công nhận. Ví dụ ISO 9001:2015, ISO
17020/17025....
Đánh giá bằng cách cử người đến xem xét tại cơ sở của người bán hàng, khi
Ngày ban hành :
Trang 15
CÔNG TY
SỔ TAY CHẤT LƯỢNG
Số: STCL
Hiệu chỉnh: 00
Ngày ban hành:
cần thiết.
Đánh giá nhà cung cấp chính hoặc nhà cung cấp do khách hàng quy định.
Chất lượng của các dịch vụ hoặc vật tư do người bán cung cấp phải được theo
dõi và kiểm tra ít nhất mỗi năm một lần và phải phù hợp với các yêu cầu đặt ra
của Công ty.
8.4.2. Thông tin mua hàng:
Người đề xuất phải đảm bảo rằng việc mua sắm và các yêu cầu chất lượng phải
được xác định rõ ràng trong tài liệu mua sắm hoặc đơn yêu cầu dịch vụ. Các tài
liệu này phải được người có thẩm quyền liên quan kiểm tra và phê duyệt trước
khi gửi đi.
Nếu cần, các đơn đặt hàng về mua sắm vật tư hoặc cung cấp dịch vụ phải xác
định rõ các chỉ dẫn cụ thể hoặc các yêu cầu chi tiết.
8.4.3. Kiểm tra xác nhận sản phẩm mua vào:
Để chấp nhận các sản phẩm hoặc dịch vụ mua vào, phải tiến hành các bước sau
đây:
Kiểm tra sự phù hợp của các sản phẩm mua vào trong quá trình tiếp nhận để
phát hiện các tổn thất hoặc sai lệch so với quy định trong hợp đồng.
Kiểm tra và xác định tư cách năng lực của các nhà cung cấp, chuyên gia mà
công ty cần sử dụng.
Những sản phẩm hoặc dịch vụ không phù hợp với yêu cầu và không thể giải
quyết ngay được, thì người chịu trách nhiệm phải cho loại ra và có biện pháp
phân biệt một cách rõ ràng, tránh đưa vào sử dụng, đồng thời thông báo cho các
bên liên quan biết. Mọi chi tiết không phù hợp phải được ghi vào các tài liệu liên
quan và nếu cần làm 1 bản báo cáo về hành động khắc phục, phòng ngừa.
Trưởng các bộ phận liên quan phải được thông báo để có những hành động cần
thiết tiếp theo, tiến hành việc tổng hợp và xem xét tất cả các trường hợp không
phù hợp để đánh giá nguyên nhân. Nếu cần thiết, thì kết quả đánh giá nguyên
nhân sẽ được trình lên lãnh đạo xem xét.
Khi thấy cần thiết, công ty sẽ tiến hành thẩm định cơ sở sản xuất của người bán.
Việc tổ chức, phương pháp và tiêu chuẩn thẩm định sẽ được công ty quy định cụ
thể trong hợp đồng mua sắm.
Kết quả thẩm định nhà cung cấp về những sản phẩm hoặc dịch vụ được cung
cấp phải có sẵn để cho khách hàng liên quan kiểm tra khi có yêu cầu.
Tài liệu tham khảo: Quy trình Mua hàng
8.5. SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ:
8.5.1. Kiểm soát hoạt động cung cấp dịch vụ:
Ngày ban hành :
Trang 16
CÔNG TY
SỔ TAY CHẤT LƯỢNG
Số: STCL
Hiệu chỉnh: 00
Ngày ban hành:
Trưởng các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm đảm bảo tất cả các dịch vụ và
quá trình hoạt động đều được phân biệt và được thực hiện với sự kiểm soát chặt
chẽ. Các điều kiện được kiểm soát bao gồm như sau:
a. Các quy trình chất lượng và quy trình kỹ thuật, hướng dẫn công việc đã viết
thành văn bản và đã được phê chuẩn. Quy trình và hướng dẫn công việc phải có
sẵn ở nơi làm việc cho nhân viên sử dụng khi cần thiết. Sự phù hợp với các tiêu
chuẩn hoặc các yêu cầu về pháp lý có liên quan.
b. Kiểm soát và bảo dưỡng một cách thích hợp đối với thiết bị máy móc.
c. Xác định, lập kế hoạch và thực hiện việc thẩm định để đảm bảo hoàn thành
công việc một cách thỏa mãn và phù hợp với các chỉ dẫn, tiêu chuẩn đã đề ra
trước khi tiến hành những bước kế tiếp.
d. Xử lý dữ liệu, thông tin liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ.
e. Việc kiểm soát các hoạt động phải phù hợp với các quy trình thao tác.
Tài liệu tham khảo: Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp;
8.5.2. Nhận biết và xác định nguồn gốc:
a. Sản phẩm của công ty có mã số thể hiện ngày sản xuất
b. Các hồ sơ sản xuất thể hiện quá trình sản xuất, nguồn nguyên vật liệu
c. Hồ sơ kho thể hiện chất lượng và nguồn gốc nguyên vật liệu
Tài liệu tham khảo: Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp
8.5.3. Tài sản của khách hàng:
Bản vẽ của khách hàng
8.5.4. Bảo toàn sản phẩm:
Nguyên vật liệu sản xuất được thiết lập điều kiện bảo quản để đảm bảo không
suy giảm chất lượng khi đưa vào sản xuất. Bán thành phẩm và Thành phẩm cũng
được thiết lập các điều kiện bảo quản phù hợp, đảm bảo không suy giảm hay
thay đổi về chất lượng khi đến tay khách hàng. Phòng sản xuất (bộ phận kho) có
trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ này.
8.5.5. Hoạt động sau giao hàng
Sản phẩm được bảo hành, cam kết về chất lượng theo chính sách của công ty.
Chính sách về giá, bảo hành, cam kết chất lượng được công bố trên website và
các thông tin giới thiệu sản phẩm, hợp đồng cung cấp sản phẩm. Sản phẩm trong
hạn sử dụng công ty áp dụng chính sách bảo hành, cam kết về chất lượng phù
hợp.
Tài liệu tham khảo: Quy trình Sản xuất
8.6. Chuyển giao sản phẩm và dịch vụ
Bộ phận giao hàng có trách nhiệm thực hiện việc chuyển giao sản phẩm và các
Ngày ban hành :
Trang 17
CÔNG TY
SỔ TAY CHẤT LƯỢNG
Số: STCL
Hiệu chỉnh: 00
Ngày ban hành:
dịch vụ kèm theo. Đối với các đại lý phân phối sản phẩm của công ty, hoạt động
giao hàng không thuộc phạm vi của tài liệu này.
Mọi hoạt động chuyển giao sản phẩm và dịch vụ phải được ghi chép lại và có
xác nhận của khách hàng về chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu.
Tài liệu tham khảo: Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp và Quy trình bán
hàng
8.7. Kiểm soát đầu ra không phù hợp
Mọi sự không phù hợp phải được kiểm soát theo quy trình kiểm soát sản phẩm
không phù hợp và thực hiện khắc phục, phòng ngừa theo quy trình hành động
khắc phục phòng ngừa.
Hồ sơ sẽ được lưu giữ thể hiện thông tin:
a) mô tả sự không phù hợp;
b) mô tả các hành động được tiến hành;
c) mô tả tất cả các xử lý đối với sản phẩm không phù hợp;
d) xác định thẩm quyền quyết định các hành động liên quan đến sự không
phù hợp.
Tài liệu tham khảo: Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp
9. Đánh giá kết quả hoạt động
9.1. Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá
9.1.2. Theo dõi sự thỏa mãn của khách hàng
Hàng năng, công ty sử dụng phiếu đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng để tìm
kiếm thông tin bao gồm cả tích cực lẫn tiêu cực liên quan đến chất lượng sản
phẩm, dịch vụ và các hoạt động sau bán hàng. Thông tin từ những dữ liệu này sẽ
được phân tích và đánh giá trong kỳ xem xét lãnh đạo.
Tài liệu tham khảo: Quy trình Đo lường thỏa mãn khách hàng
9.1.3. Phân tích và đánh giá
Những dữ liệu sau đây sẽ được sử dụng để phân tích và đánh giá phục vụ cho
hoạt động cải tiến:
a) sự phù hợp của các sản phẩm và dịch vụ;
b) mức độ hài lòng của khách hàng;
c) kết quả hoạt động và hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng;
d) liệu rằng việc hoạch định đã được thực hiện có hiệu lực;
e) tính hiệu lực của các hành động được thực hiện để giải quyết các rủi ro
và cơ hội;
f) Kết quả hoạt động của các nhà cung cấp bên ngoài;
Ngày ban hành :
Trang 18
CÔNG TY
SỔ TAY CHẤT LƯỢNG
Số: STCL
Hiệu chỉnh: 00
Ngày ban hành:
g) nhu cầu cải tiến hệ thống quản lý chất lượng do các bộ phận đề xuất
Tài liệu tham khảo: Quy trình Đo lường thỏa mãn khách hàng; Quy trình Đánh
giá nội bộ và Họp xem xét của lãnh đạo
9.2. Đánh giá nội bộ
Nhằm đánh giá:
a) phù hợp với:
1] các yêu cầu của công ty đối với hệ thống quản lý chất lượng;
2] các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015;
b) khẳng định hệ thống đang được thực hiện và duy trì một cách có hiệu lực;
Công ty thực hiện đánh giá nội bộ tần suất 12 tháng/lần. Việc tổ chức thực hiện
sẽ tuân theo yêu cầu của quy trình đánh giá nội bộ do Trưởng ban ISO chủ trì.
Tài liệu tham khảo: Quy trình Đánh giá nội bộ và Họp xem xét của lãnh đạo
9.3. Xem xét lãnh đạo
Lãnh đạo cao nhất định kỳ thực hiện xem xét lãnh đạo với tần sau 12 tháng/lần
(sau kỳ đánh giá nội bộ). Xem xét lãnh đạo được thực hiện theo quy trình xem
xét lãnh đạo.
Tài liệu tham khảo: Quy trình Đánh giá nội bộ và Họp xem xét của lãnh đạo
10. Cải tiến
10.2. Sự không phù hợp và hành động khắc phục
Các Trưởng bộ phận liên quan phải:
a. Quyết định những hành động phù hợp với chủ trương của công ty nhằm khắc
phục sai sót và đưa ra các biện pháp thích hợp đảm bảo hành động khắc phục
được thực hiện có hiệu quả. Các biện pháp này có thể bao gồm cả việc thanh tra/
kiểm tra và tiếp theo là xem xét tại hiện trường. Tất cả các hoạt động này đều
phải được ghi thành hồ sơ và phải đảm bảo là tất cả các báo cáo về hoạt động
khắc phục đều được thẩm tra và kết thúc hết sức nghiêm túc.
b. Theo dõi và định kỳ xem xét cách phản ánh khác nhau từ các bộ phận và các
hồ sơ chất lượng (các kết quả đánh giá chất lượng sản phẩm, các khiếu nại, các
báo cáo về hành động khắc phục, kết quả phân tích dữ liệu…) và nếu cần thì tư
vấn cho lãnh đạo việc tiến hành các biện pháp cần thiết để nâng cao chất lượng
và hiệu quả sản phẩm và dịch vụ của Công ty, tránh các sai sót có thể xảy ra.
Các Trưởng bộ phận có nhiệm vụ tổng hợp và phân tích đánh giá các hoạt động
của bộ phận mình quản lý, làm thành một bản phân tích về tất cả các kết quả
trong toàn Công ty và báo cáo cho Giám đốc.
Khi xảy ra điểm không phù hợp, các bộ phận phải thực hiện theo quy trình Hành
động khắc phục phòng ngừa, cần chú ý:
Ngày ban hành :
Trang 19
CÔNG TY
SỔ TAY CHẤT LƯỢNG
Số: STCL
Hiệu chỉnh: 00
Ngày ban hành:
a) Khi xử lý sự không phù hợp:
1] thực hiện hành động để kiểm soát và khắc phục sự không phù hợp;
2] giải quyết các hậu quả;
b) đánh giá nhu cầu thực hiện hành động để loại bỏ (các) nguyên nhân của
sự không phù hợp, để không tái diễn hoặc xảy ra nơi khác, bằng cách:
1] xem xét và phân tích sự không phù hợp;
2] xác định các nguyên nhân của sự không phù hợp;
3] xác định xem liệu sự không phù hợp tương tự có tồn tại hay
không, hoặc có thể tiềm ẩn xảy ra;
c) thực hiện bất kỳ hành động nào cần thiết;
d) xem xét tính hiệu lực của bất kỳ hành động khắc phục được thực hiện;
e) cập nhật các rủi ro và cơ hội được xác định trong quá trình hoạch định,
nếu cần thiết;
f) thay đổi đối với hệ thống quản lý chất lượng, nếu cần thiết.
Tài liệu tham khảo: Quy trình Hành động khắc phục
10.2. Cải tiến liên tục
Công ty cam kết thực hiện cải tiến liên tục dựa trên việc xem xét các kết quả
phân tích và đánh giá, và các kết quả đầu ra từ xem xét của lãnh đạo, để xác
định xem có nhu cầu hay cơ hội nào phải được giải quyết như một phần của
cải tiến liên tục.
Tài liệu tham khảo: Quy trình Đánh giá nội bộ và Họp xem xét của lãnh đạo
Ngày ban hành :
Trang 20
Mã hiệu: STCL
Phiên bản: 1.0
SƠ ĐỒ TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC QUÁ TRÌNH TRONG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001:2015
SỔ TAY CHẤT LƯỢNG
Quy trình Tuyển dụng đào tạo; Quy trình Thanh toán; Quy trình
Mua hàng; Quy trình sản xuất; Quy trình kiểm soát sản phẩm
không phù hợp; Quy trình thiết kế và phát triển sản phẩm mới
Tiêu chuẩn sản phẩm;
Quy trình bán hàng
Sổ tay Chất
lượng
Bảng Đánh giá
rủi ro, cơ hội và
hành động giải
quyết
Sổ tay Chất lượng
Quy trình KSTL và hồ sơ;
Các quy trình của hệ thống
Bảng Phân tích
nhu cầu của các
bên có liên quan
Sổ tay Chất lượng
Chính sách CL;
Mục tiêu CL;
Quy trình Họp xem
xét lãnh đạo
Quy trình đánh giá nội bộ
Quy trình Đo lường thỏa
mãn khách hàng
Tiêu chuẩn sản phẩm;
Quy trình bán hàng
Quy trình Họp xem xét lãnh đạo
Quy trình Hành động khắc phục và
phòng ngừa
Quy trình Xử lý khiếu nại khách hàng
