2-kh-danh-gia-noi-bo-2021-chinh-thucsignedsigned

UBND PHƯỜNG LỘC THỌ
BAN CHỈ ĐẠO ISO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 04 /KH-BCĐ-ISO-UBND

Lộc Thọ, ngày 23 tháng 9 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý chất lượng
theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 năm 2021
1. Mục tiêu đánh giá:
Đánh giá việc áp dụng, duy trì HTQLCL tại UBND phường Lộc Thọ, thành phố
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
2. Phạm vi đánh giá:
- Toàn bộ các đơn vị thuộc HTQLCL của UB
3. Các chuẩn mực đánh giá:
- Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
- Các văn bản của hệ thống QLCL, sửa đổi và cập nhật.
- Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
4. Thời gian đánh giá: 30 tháng 9 năm 2021 (thời gian cụ thể sẽ có thơng báo sau).
5. Thành phần nhóm đánh giá:
- Trưởng nhóm đánh giá: Bà Lê Thị Thanh Phương
- Thành viên đoàn đánh giá: bà Hồ Tùng Linh, bà La Thị Minh Thu, ông Đàm Ngọc
Vương, bà Lê Nguyễn Hồng Linh.
6. Kế hoạch đánh giá cụ thể tại từng đơn vị:
Mảng hoạt
Thời gian

Chuyên gia
động được
Nội dung
đánh giá
đánh giá
đánh giá
- Việc tiếp nhận và xử lý trên phần
mềm một cửa;
- Việc niêm yết cơng khai bộ thủ tục
hành chính thuộc thẩm quyền giải
quyết của UBND phường;
Văn phòng –
- Việc ban hành các quy trình của
9/2021
Hồ Tùng Linh
Thống kê
HTQLCL;
- Việc xây dựng, cập nhật chính sách
chất lượng, mục tiêu chất lượng năm
2021;
- Tiến độ thực hiện kế hoạch thực hiện
mục tiêu chất lượng năm 2021.

Ngày ban hành 25/9/2020

Trang 1/11


2
Thời gian

đánh giá

Mảng hoạt
động được
đánh giá

9/2021

Bảo trợ xã hội

9/2021

Người có
cơng

9/2021

Văn hóa cơ sở

9/2021

Đất đai

9/2021

Thi đua –
khen thưởng

9/2021

Hộ tịch

Nội dung
- Việc xử lý hồ sơ trên phần mềm và
kết quả thực hiện hồ sơ đối với lĩnh vực
bảo trợ xã hội;
- Việc cập nhật danh mục hồ sơ, danh
mục tài liệu.
- Việc xử lý hồ sơ trên phần mềm và
kết quả thực hiện hồ sơ đối với lĩnh vực
Người có cơng;
- Việc cập nhật danh mục hồ sơ, danh
mục tài liệu.
- Việc tiếp nhận và xử lý trên phần
mềm một cửa đối với hồ sơ đăng ký gia
đình văn hóa hàng năm;
- Việc cập nhật danh mục hồ sơ, danh
mục tài liệu.
- Việc xử lý hồ sơ trên phần mềm và
kết quả thực hiện hồ sơ đăng ký, cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất; hồ sơ xác nhận trực tiếp
sản xuất đất nông nghiệp;
- Việc cập nhật danh mục hồ sơ, danh
mục tài liệu.
- Việc tiếp nhận và xử lý trên phần
mềm một cửa đối với hồ sơ thi đua –
khen thưởng;
- Việc cập nhật danh mục hồ sơ, danh

mục tài liệu.
- Việc tiếp nhận và xử lý trên phần
mềm một cửa đối với hồ sơ lĩnh vực
Hộ tịch, chứng thực;
- Việc cập nhật danh mục hồ sơ, danh
mục tài liệu.

Chuyên gia
đánh giá

Hồ Thị Đoan
Trang

Hồ Thị Đoan
Trang

Hồ Tùng Linh

Lê Nguyễn
Hồng Linh

Hồ Tùng Linh

Hồ Tùng Linh

Ghi chú: Các nội dung về: kiểm sốt tài liệu, hồ sơ, chính sách, mục tiêu chất lượng, trách
nhiệm quyền hạn và phân công công việc, môi trường và cơ sở làm việc, đào tạo nhân
viên,… sẽ đánh giá ở tất cả các vị trí công việc.

Ngày ban hành 25/9/2020

Trang 2/11


3
Yêu cầu mảng hoạt động được đánh giá chuẩn bị sẵn tài liệu, hồ sơ cần thiết và nhiệt tình
hợp tác với nhóm đánh giá để đợt đánh giá đạt kết quả./.
Ngày 23 tháng 9 năm 2021
Phê duyệt

Người lập kế hoạch

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Mỹ Trang

Ngày ban hành 25/9/2020

Lê Thị Thanh Phương

Trang 3/11