Quản lý dự án - Café Hoa

PHẦN MỘT: GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN
1. Tổng quan về dự án
- Tên dự án: Dự án thiết kế và xây dựng quán Café Hoa
- Ban quản lý dự án: Nhóm 1
- Chủ đầu tư: ông Lê Văn Hùng và bà Trương Ngọc Hoa
- Các bên liên quan khác
+ Các công ty thiết kế nội thất, mặt bằng, sân vườn
+ Công ty xây dựng trúng thầu
- Quy mô dự án: qui mô diện tích khoảng 140m2 (tổng diện tích sử dụng là 60m2 sân
vườn + 80m2 nhà)
- Địa điểm lựa chọn: Hà Nội.
- Tài nguyên của dự án.
+ Thành viên ban quản lý dự án
+ Thành viên ban cố vấn
+ Các phần mềm hỗ trợ quá trình quản lý dự án
+ Các phương tiện sử dụng trong khi thực hiện dự án
- Thời gian thực hiện ước tính của dự án: 9 tháng 12 ngày
- Tổng chi phí ước tính: 2.932.606.000 VND
2. Ý tưởng, mục đích và mục tiêu của dự án
- Ý tưởng:
Xu hướng mở quán cà phê kết hợp với nhiều loại hình giải trí vui vẻ khác đang
trở thành trào lưu mới ở Hà Nội. Văn hóa cà phê Hà Nội là sự pha trộn nét văn hóa từ
thời Pháp và hiện đại với phong cách du nhập từ phương Tây. Điều này khiến những
quán cà phê của dân Hà thành mang phong cách và cá tính rất riêng, không giống bất cứ
nơi đâu. Và người mê cà phê không chỉ đòi hỏi một tách cà phê nóng hổi không thôi, họ
muốn vừa nhâm nhi cà phê vừa chơi game, đọc sách, thưởng thức nghệ thuật..v..v.
Café Hoa là sự kết hợp giữa những tách café và hoa theo phong cách sang trọng
và lãng mạn của châu Âu, thể hiện qua cách bài trí đồ vật trong quán, cách cắm hoa,
những giỏ hoa được treo trong phòng và menu đồ uống và ăn nhẹ của châu Âu.Đến với
Café Hoa, khách hàng được thưởng thức vẻ đẹp của các loài hoa bên ly café trong
không gian được thiết kế theo phong cách Châu Âu. Thêm vào đó, Café Hoa không chỉ

phục vụ đồ uống mà còn kết hợp bán lẵng hoa, giỏ hoa, bó hoa, cả chậu hoa đc bày
trong quán. Nghĩa là khách hàng đến Café Hoa có thể chọn cho mình những loại hoa ưa
thích đang trưng bày tại quán để mang về. Café Hoa cũng sẵn sàng phục vụ những yêu
cầu khác của khách hàng muốn tìm và cắm hoa theo ý tưởng của mình.
Hiện trạng: Theo Tổng cục thống kê thông qua số liệu điều tra mức sống dân cư
Việt Nam, cho biết bình quân người dân Việt Nam tiêu thụ 1,25kg café mỗi năm. Người
1
dân thành thị mua café uống 2,4kg mỗi năm. Có thể nói Café không chỉ là một thức
uống mà còn trở thành một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của người
dân. Ở Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, các quán café là điểm đến của mọi
tầng lớp, là địa chỉ không thể thiếu cho nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân. Thêm
vào đó, kinh doanh dich vụ café là loại hình kinh doanh không đòi hỏi nhiều vốn, lại tạo
ra lợi nhuận cao.
Lý do lựa chọn ý tưởng: Hiện nay ở Hà Nội, loại hình kinh doanh café đã hết sức
phát triển. Để thu hút khách hàng đòi hỏi các quán café phải tìm cho mình một nét độc
đáo, mới lạ. Chính vì vậy, ngày càng xuất hiện nhiều quán café “độc” như: Café “Sách”,
Café “Mèo”, Café “Cinema”, Café “Game”, Café “Studio”…. Café Hoa là một nét mới
lạ, hiện vẫn chưa có ở Hà Nội.
- Mục đích:
+ Café Hoa phục vụ đối tượng khách hàng sẵn sàng chi trả số tiền trên mức trung bình
để đổi lấy không gian sang trọng, lãng mạn cùng với sự phục vụ chuyên nghiệp, đồ ăn
uống chất lượng.
+ Café Hoa tập trung xây dựng hình ảnh về quán café có phong cách mới lạ, độc đáo và
cũng không kém phần sang trọng, lãng mạn.
- Mục tiêu: Đáp ứng nhu cầu về thưởng thức café của các khách hàng trẻ yêu hoa và
văn hóa, kiến trúc phương Tây cổ điển.
3. Các căn cứ pháp lý
Theo luật doanh nghiệp Việt Nam, nguồn vốn đầu tư cần thiết cho dự án này nhỏ
hơn 10 tỉ, lĩnh vực dự án đề cập đến không thuộc 1 trong số các lĩnh vực bị cấm nên
việc thành lập và thực hiện dự án này không mấy phức tạp

- Căn cứ Nghị định số 17/CP ngày 23-12-1992 của Chính phủ, Thông tư số 03/BNV
ngày 27-3-1993 và Quyết định số 446/BNV-QĐ ngày 25-11-1993 của Bộ Nội vụ về
việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của các nhà hàng ăn uống.
- Căn cứ Thông tư của liên bộ tổng cục du lịch, bộ thương mại số 27/LB.TCDL-TM
ngày 10 tháng 1 năm 1996 quy định về điều kiện kinh doanh tại cơ sở lưu trú du lịch và
nhà hàng ăn uống.
- Căn cứ Luật Đầu Tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 26 tháng 7 năm 2003.
- Căn cứ Quyết định số: 143/QĐ-UB ngày 31 tháng 10 năm 2002 của Uỷ ban nhân dân
Thành phố ban hành quy chế về hoạt động kinh doanh ăn, uống bình dân trên địa bàn
Thành phố Hà Nội.
2
4. Các nội dung đầu tư và các hạng mục thiết kế chính
4.1. Nội dung đầu tư
- Khảo sát địa hình
- Xây dựng
- Thiết kế ngoại thất và nội thất
4.2. Phối cảnh 3D của dự án
4.3. Hạng mục thiết kế chính
- Biển hiệu: được thiết kế đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, chủ yếu bằng
chất liệu gỗ và sắt
- Cổng vào: là hàng rào được sơn trắng hoặc vàng, trồng hoa hồng leo bám vào hàng
rào

- Ngoại thất – Sân vườn: là hạng mục quan trọng nhất, một trong những điểm nhấn
của quán.
3
+ Bàn ghế: sắp xếp một số bàn ghế gỗ màu trắng đặt xen kẽ những chậu hoa. Trên bàn
cũng có chậu hoa nhỏ.
+ Xích đu, ghế dài:

+ Mái hiên và ban công: Mỗi ban công bày hoa theo phong cách khác nhau và phù hợp
với không gian chung của tầng đó nhưng điểm chung đều là có giàn hoa mọc rủ xuống
dưới.
Đặc biệt, ban công tầng 3 rộng hơn hẳn ban công tầng 2, cũng là một trong
những điểm nhấn của quán cafe. Ban công tầng 3 cũng được thiết kế và trang trí cẩn
thận theo phong cách nhẹ nhàng, mát mẻ bằng cách sử dụng gam màu nâu của gỗ kết
hợp hài hòa với màu trắng hay hồng nhẹ của các chậu hoa, giỏ hoa, lẵng hoa được bày
xung quanh và trên bàn. Từ trên ban công này, có thể thấy rõ toàn bộ khu vườn của quán
và tận hưởng không gian thoáng mát, yên tĩnh, không khí trong lành.
+ Một số các sản phẩm trang trí và nơi bầy hoa của quán như: Xe đạp, xe kéo cách điệu
chở đầy hoa. Giá sắt treo chậu hoa hoặc đựng chậu hoa, thang gỗ cũ được trang trí bằng
chậu hoa.
4
+Những bức tường trống cũng là nơi được treo đầy hoa:
+ Bậc tam cấp: Ở 2 bên, trên mỗi bậc đều đặt chậu hoa màu hồng được trồng trong bình
tưới cây
- Nội thất:
+ Tầng 1: phong cách rực rỡ. Trang trí bằng nhiều chậu hoa treo lơ lửng, những giá để
chậu hoa xinh xắn. Trên mỗi bàn đều có lọ hoa nhỏ được đựng trong bình hình ngộ
nghĩnh như hình cái cốc, hình bình phun nước. Hoa được sử dụng có nhiều màu từ
xanh, đỏ hồng…
5

+ Tầng 2: mang phong cách sang trọng, ấm cúng. Sử dụng ghế sofa, đèn chùm. Được
trang trí bởi những giỏ hoa, lọ hoa và lẵng hoa được cắm tỉ mỉ, khéo léo. Màu sắc của
hoa không rực rỡ và đa dạng như ở tầng 1 nhưng hài hòa với không gian ấm cúng, yên
tĩnh. Ngoài ra, trên tường, treo những bức tranh khổ lớn mang chủ đề về hoa và người.
6
Ánh sáng chủ yếu trong tầng này là dựa vào đèn chùm và một số đèn giấu sát tường.

+ Tầng 3: phong cách nhẹ nhàng. Có phần ban công chiếm hơn nửa diện tích. Sử dụng
bàn ghế sắt dáng thanh mảnh. Bố trí nhiều chậu hoa cạnh nhau một cách khéo léo.
Ngoài ra, còn có thêm 1 ít những chậu hoa được treo những số lượng ít hơn nhiều so với
tầng 1. Hoa màu chủ đạo là trắng và hồng nhạt. Hầu hết ánh sáng trong tầng là ánh sáng
tự nhiên.

+ Cầu thang: bằng gỗ. Dọc cầu thang là những chậu hoa và những bức tranh mang
phong cách nhẹ nhàng
+ Một số sản phẩm trang trí thêm như rèm cửa (được trang trí với hoa)….
PHẦN HAI: QUẢN LÝ DỰ ÁN
7
1. Quản trị phạm vi
Quản trị phạm vi dự án bao gồm :
- Lập kế hoạch phạm vi.
- Xác định phạm vi.
- Kiểm tra phạm vi.
- Kiểm soát thay đổi phạm vi dự án
Bản mô tả sản phẩm
Sản phẩm Chức năng
Bảng hiệu và
Cổng vào
Bảng hiệu và cổng vào được thiết kế theo phong cách châu Âu kết hợp
với những giàn hoa trang trí.
Khu nhà bếp Là nơi chế biến, pha chế các sản phẩm đồ uống, đồ ăn
Sân vườn
Là nơi được thiết kế trang trí bằng các loài hoa và cây cảnh để tạo không
gian thoáng đãng, khiến du khách được tận hưởng cảm giác hòa mình
cùng thiên nhiên cây cỏ.
Tầng 1
Được thiết kế theo phong cách rực rỡ gam màu nóng với những loại hoa

có màu sắc sặc sỡ, là nơi dành cho những vị khách ưa sắc màu sặc sỡ, có
tính cách sôi nổi.
Tầng 2
Thiết kế theo phong cách sang trọng, ấm cúng. Là nơi thích hợp cho
những vị khách là những cặp đôi, những gia đình trẻ.
Tầng 3
Thiết kế mang phong cách nhẹ nhàng. Là nơi thích hợp cho những vị
khách có tính cách đơn giản, nhẹ nhàng và lãng mạn.
- Phạm vi dự án:
+ Khảo sát địa hình, địa điểm.
+ Thuê thiết kế mô hình sản phẩm của dự án.
+ Tổ chức đấu thầu xây dựng
+ Tổ chức thi công và nghiệm thu công trình.
- Phạm vi sản phẩm
Sản phầm của dự án không chỉ dừng lại là bản thiết kế quán hoàn chỉnh mà còn là xây
dựng một quán cà phê mang phong cách châu Âu kết hợp với không gian lãng mạn của
hoa. Đó là nét nổi bật đặc trưng của quán.
- Trách nhiệm của Ban Quản lý
Điều hành, tổ chức thực hiện và giám sát các công việc của dự án.
8
- Cơ cấu phân tách công việc và WBS (Work Breakdown Structure)
TT WBS TÊN CÔNG VIỆC Ghi chú
1
1. 1 Tiếp nhận mặt bằng
1. 2
Khảo sát địa hình
Ban giám sát, ban thông tin, ban
tư vấn
2
2.1

Thuê đơn vị thiết kế lập bản thiết kế xây
dựng
Ban thông tin + tư vấn
2.2
Thẩm định và phê duyệt bản thiết kế xây
dựng
Ban điều hành + giám sát
3
3. 1
Thuê đơn vị thiết kế lập bản thiết kế nội thất
quán và sân vườn
Ban thông tin + tư vấn
3. 2
Thẩm định và phê duyệt bản thiết kế nội thất
và sân vườn của quán
Ban điều hành + giám sát
4 4 Lập dự toán Phòng tài chính, phòng tư vấn
5
5. 1 Chuẩn bị đấu thầu
5. 2 Tổ chức đấu thầu
Ban thông tin + giám sát
6
6. 1 Đánh giá hồ sơ dự thầu
6. 2 Xét duyệt trúng thầu
7
7.1 Phê duyệt kết quả trúng thầu
7. 2 Thông báo kết quả trúng thầu
Ban điều hành dự án, phòng
thiết kế, phòng hành chính,
phòng thông tin

8 8 Báo cáo kết quả trúng thầu cho chủ đầu tư Phòng thông tin
9
9. 1 Thương thảo với đơn vị trúng thầu
9. 2
Kí hợp đồng với đơn vị trúng thầu
Bam điều hành, phòng hành
chính
10 10
Đơn vị trúng thầu tổ chức thi công các hạng
mục công trình.
Phòng thanh tra giám sát
11
11. 1 Hoàn thiện xây dựng
11. 2
Trình chủ đầu tư bản báo cáo
Ban điều hành, ban thanh tra
giám sát
12 12 Chủ đầu tư nhận xét và phê duyệt Ban thông tin
13 13 Hoàn thiện và bàn giao công trình Ban giám sát
14 14 Kết thúc dự án
Ban điều hành dự án và tất cả
các phòng ban
2. Quản trị thời gian
2.1Xác định công việc:
Các công việc trong giai đoạn khởi đầu, thực hiện và kết thúc
Các giai
đoạn
STT CÔNG VIỆC
Kế hoạch thời
gian

Khởi đầu 1 Tiếp nhận mặt bằng Tháng 1/2012
9
Thực hiện
2 Khảo sát địa hình Tháng 1/2012
3
Thuê đơn vị thiết kế lập bản thiết kế xây dựng, thẩm
định và phê duyệt bản thiết kế xây dựng
Tháng 1/2012
4
Thuê đơn vị thiết kế lập bản thiết kế nội thất quán,
sân vườn và thẩm định và phê duyệt bản thiết kế nội
thất, sân vườn
Tháng 3/2012
5 Lập dự toán về mặt quản lý Tháng 4 /2012
6 Chuẩn bị đấu thầu và tổ chức đấu thầu Tháng 4 /2012
7 Đánh giá hồ sơ dự thầu, xét duyệt trúng thầu Tháng 4/2012
8 Phê duyệt và thông báo kết quả trúng thầu Tháng 4/2012
9 Báo cáo kết quả đấu thầu cho chủ đầu tư Tháng 4/2012
10 Thương thảo, kí hợp đồng với đơn vị trúng thầu Tháng 5/2012
11
Đơn vị trúng thầu và ban thiết kế thực hiện công
việc
Tháng 5/2012
Kết thúc
12 Hoàn thiện và trình chủ đầu tư bản thiết kế xây dựng Tháng 6/2012
13 Chủ đầu tư nhận xét và phê duyệt Tháng 7/2012
14 Sửa chữa và hoàn thiện và bàn giao công trình Tháng 8/2012
15 Kết thúc dự án. Tháng 9/2012
2.2 Sắp xếp công việc
Giai

đoạn
STT
STT
Chi tiết
Công
việc
trước
Công
việc
sau
TÊN CHI TIẾT CÔNG VIỆC
Bắt
đầu
D
D1 D2 Tiếp nhận mặt bằng
D2 D1 E1 Khảo sát địa hình
10
Thực
hiện
E E1 D2 E2 Lập bản thiết kế xây dựng
E2 E1 F1
Thẩm định và phê duyệt bản thiết kế xây
dựng
F
F1 E F2
Lập bản thiết kế nội thất và sân vườn của
quán
F2 F1 G
Thẩm định và phê duyệt bản thiết kế xây
dựng

G G F2 H1 Lập dự toán
H
H1 G H2 Chuẩn bị đấu thầu
H2 H1 I1 Tổ chức đấu thầu
I
I1 H2 I2 Đánh giá hồ sơ dự thầu
I2 I1 J1 Xét duyệt trúng thầu
J
J1 I2 J2, K Lựa chọn nhà thầu trúng thầu
J2 J1 L1 Thông báo kết quả trúng thầu
K K J1 L1 Báo cáo kết quả trúng thầu cho chủ đầu tư
L
L1 K, J2 L2 Thương thảo với đơn vị trúng thầu
L2 L1 M Kí hợp đồng với đơn vị trúng thầu
M M L2 N1
Đơn vị trúng thầu và đơn vị thiết kế thực
hiện công việc
Kết
thúc
N
N1 M N2 Hoàn thiện xây dựng
N2 N1 O Trình chủ đầu tư bản báo cáo
O O N2 P Chủ đầu tư nhận xét và phê duyệt
P P O Q Hoàn thiện và bàn giao công trình
Q2 Q1, P Kết thúc dự án
- Giai đoạn khởi đầu:
Chỉ sau khi tiếp nhận mặt bằng của dự án, ban quản lý dự án mới có thể tiến hành ngay
công tác khảo sát địa hình mặt bằng.
- Giai đoạn thực hiện
Dựa trên kết quả của quá trình khảo sát địa hình, ban quản lý dự án lựa chọn đơn vị

thiết kế phù hợp để lập bản thiết kế xây dựng trên mặt bằng đã tiếp nhận. Sau khi đơn vị
thiết kế hoàn thành xong bản thiết kế xây dựng, bản thiết kế xây dựng được thẩm định
và phê duyệt. Sau khi xác định rõ diện tích và vị trí của sân vườn trong bản thiết kế, ban
quản lý dự án sẽ lựa chọn và thuê công ty thiết kế có khả năng để lập bản thiết kế sân
vườn chi tiết và kế hoạch mua sắm các thiết bị, nguyên liệu và các chi tiết trang trí khác
(như quyết định loại hoa, bàn ghế…..). Bản thiết kế sân vườn cũng được thẩm định và
phê duyệt sau khi hoàn thành. Hai bản thiết kế xây dựng và sân vườn hoàn chỉnh là cơ
sở để lập dự toán chi phí toàn dự án. Sau khi đã lập dự toán chi phí rõ ràng, ban quản lý
dự án tổ chức đấu thầu, đánh giá tính hợp lệ của các hồ sơ dự thầu, xét duyệt trúng thầu
từ đó lựa chọn nhà thầu thích hợp và hông báo kết quả trúng thầu cho cả đơn vị trúng
thầu và chủ đầu tư của dự án.Việc thông báo cho cả hai bên có thể được tiến hành đồng
11
thời. Sau khi đơn vị trúng thầu và chủ đầu tư nhận được thông báo, nếu không có vấn đề
gì, ban quản lý dự án sẽ tiến hành thương thảo với đơn vị trúng thầu về các điều kiện
của hợp đồng. Khi đã thống nhất các điều kiện trong hợp đồng, tiến hành ký hợp đồng
với đơn vị trúng thầu. Ngay sau khi hợp đồng được ký, đơn vị trúng thầu cũng đơn vị
thiết kế tiến hành thực hiện công việc xây dựng.
- Giai đoạn kết thúc:
Đơn vị nhận thầu hoàn thiện các hạng mục công trình, ban quản lý dự án sẽ trình lên
chủ đầu tư bản báo cáo. Chủ đầu tư xem xét báo cáo, nhận xét và phê duyệt. Sau đó,
đơn vị thiết kế và ban quản lý dự án mới có thể hòan thiện nốt công trình trong hoạt
động mua sắm thiết bị đồ dùng...để có thể bàn giao công trình cho chủ đầu tư. Khi đó,
dự án kết thúc.
2.3 Quản lý và ước tính thời gian hoàn thành công việc
STT
STT
Chi
tiết
TÊN CÔNG VIỆC
Thời

gian
bi
quan
Thời
gian
lạc
quan
Thời
gian
thông
thường
Thời
gian dự
tính
Phương
sai
D
D1 Tiếp nhận mặt bằng 5 3 4 4.0 0.33
D2 Khảo sát địa hình 9 7 9 8.7 0.33
E
E1 Lập bản thiết kế xây dựng 33 30 31 31.2 0.50
E2
Thẩm định và phê duyệt bản
thiết kế xây dựng
20 17 18 18.2 0.50
F
F1
Lập bản thiết kế nội thất và sân
vườn
14 12 13 13.0 0.33

F2
Thẩm định và phê duyệt bản
thiết kế nội thất và sân vườn
13 10 12 11.8 0.50
G G Lập dự toán 20 16 18 18.0 0.67
H
H1 Chuẩn bị đấu thầu 10 9 10 9.8 0.17
H2 Tổ chức đấu thầu 18 16 17 17.0 0.33
I
I1 Đánh giá hồ sơ dự thầu 12 10 12 11.7 0.33
I2 Xét duyệt trúng thầu 11 7 8 8.3 0.67
J
J1 Lựa chọn nhà thầu trúng thầu 5 4 5 4.8 0.17
J2
Thông báo kết quả trúng thầu
cho đơn vị trúng thầu
3 1 2 2.0 0.33
K K
Báo cáo kết quả trúng thầu cho
chủ đầu tư
7 5 5 5.3 0.33
12
L
L1
Thương thảo với đơn vị trúng
thầu
15 12 13 13.2 0.50
L2
Kí hợp đồng với đơn vị trúng
thầu

3 2 3 2.8 0.17
M M
Đơn vị trúng thầu và đơn vị
thiết kế thực hiện công việc
40 38 40 39.7 0.33
N
N1 Hoàn thiện xây dựng 17 15 16 16.0 0.33
N2 Trình chủ đầu tư bản báo cáo 3 2 2 2.2 0.17
O O
Chủ đầu tư nhận xét và phê
duyệt
18 16 17 17.0 0.33
P P
Hoàn thiện và bàn giao công
trình
32 29 30 30.2 0.50
Q2 Kết thúc dự án 3 2 2 2.2 0.17
Tổng 311 263 287 287 8.00
Đường Gantt của dự án là: D1 – D2 – E – F2 – G – H1 – H2 –I1 – I2 –J2- K – L1 –L2 –
M – N1 – N2 – O – P – Q1 – Q2 (đường màu đỏ)
- Thời gian dự tính là: 282 ngày, tương đương với 9 tháng 12 ngày.
- Phương sai: 8 ngày
Khởi đầu
dự án
E1 F1E2D1
F2GH1
H2
I1
J1
J2

D2
I2
K
L1 L2 M N1
N2OPQ
4.0 8.7
31.2
18.2
13.0
11.8
18.09,8
17.0
11.78.3
4.8
2.0
5.3
13.2
17.030.2
16
39.72.8
2.22,2
Kết thúc
dự án
13
2.4 Kiểm soát tiến độ dự án
Sơ đồ quản lí tiến độ kế hoạch
3. Quản trị chi phí
Ban quản lý dự án lập dự toán chi phí trên cơ sở nội dung công việc quy hoạch phải
thực hiện, sản phẩm đồ án quy hoạch các chế độ chính sách có liên quan. Khi lập dự
toán chi phí, ban quản lý dự án đã tham khảo mức chi phí của các dự án tương tự về quy

mô, tính chất, sản phẩm…. , đồng thời cũng đã tham khảo thêm giá cả thị trường.
Cơ sở lập dự toán dựa theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/200, công văn
số 15/2008/BXD ngày 17-11-2008.
Khối lượng theo bản vẽ thiết kế.
Đơn giá thiết kế được lập theo định mức dự toán do BXD ban hành
Nội dung chi phí dự án:
+ Chi phí lập dự án xây dựng gồm: chi phí điều tra thu thập tài liệu, số liệu hiện trạng và
dự báo liên quan đến dự án xây dựng.
+ Chi phí thực hiện dự án xây dựng gồm: chi phí khảo sát, thiết kế xây dựng, chi phí
công nhân, nhân viên dự án…
+ Chi phí thẩm định và phê duyệt dự án xây dựng
14
Xử lý phân tích các số liệu
thực hiện
So sánh giá trị thực tế và
giá trị kế hoạch
Xác định độ vênh
với tiến độ thực
hiện
Điều chỉnh khác có liên
quan đến kế hoạch
Hình thành kế hoạch tiến
độ thực hiện dự án mới.
Tìm hiểu tình hình tiến
triển hoạt động
Đề xuất biện pháp thay đổi
Phân tích nguyên nhân sinh
ra sai lệch và ảnh hưởng
đối với việc tiếp tục công
việc của dự án.

Thực hiện kế hoạch
tiến độ dự án
3.1 Lập kế hoạch chi phí
3.1.1. Ước tính chi phí
Đơn vị tính: VNĐ
STT Chỉ tiêu Số tiền
1 Lương 801.855.000
2 Chi phí tài liệu 19.040.000
3 Chi phí xây dựng 966.000.000
4 Chi phí thiết kế 681.350.000
5 Chi phí mua sắm thiết bị 464.361.000
6 TỔNG CỘNG 2.932.606.000
Ước tính chi phí của toàn bộ dự án là 2.932.606.000 đồng.
3.1.2 Chi phí chi tiết
- Chi tiết lương
Đơn vị tính: VNĐ
STT Nội dung Mức lương
1 tháng
Số
lượng
Tổng chi phí
1 tháng
Tổng chi
phí lương
toàn bộ dự
án
1 Ban điều hành 3 29.000.000 268.830.000
Giám đốc 11.000.000 1 11.000.000 101.970.000
Phó giám đốc chuyên môn 9.000.000 1 9.000.000 83.430.000
Phó giám đốc tài chính 9.000.000 1 9.000.000 83.430.000

2 Phòng hành chính - nhân sự 3 12.000.000 111.240.000
Trưởng phòng 5.000.000 1 5.000.000 46.350.000
Nhân viên 3.500.000 2 7.000.000 64.890.000
3 Phòng tài chính - kế toán 3 12.000.000 111.240.000
Kế toán trưởng (Trưởng phòng) 5.000.000 1 5.000.000 46.350.000
Nhân viên 3.500.000 2 7.000.000 64.890.000
4 Phòng thông tin 3 12.000.000 111.240.000
Trưởng phòng 5.000.000 1 5.000.000 46.350.000
Nhân viên 3.500.000 2 7.000.000 64.890.000
5 Phòng tư vấn 6.000.000 1 6.000.000 55.620.000
6
Phòng thanh tra, giám sát 4 15.500.000 143.685.000
Trưởng phòng 5.000.000 1 5.000.000 46.350.000
Nhân viên 3.500.000 3 10500000 97335000
TỔNG CỘNG 17 86.500.000 801.855.000
15
- Chi tiết tài liệu
Đơn vị tính: VNĐ
STT Chỉ tiêu Số tiền
1 Chi phí mời thầu
8.460.000
2 Chi phí hóa đơn, chứng từ
3.780.000
3 Chi phí tiếp khách
5.870.000
4 Chi phí hành chính(phê duyệt thủ tục từ cơ quan
quản lý nhà nước)
690.000
5 Chi phí khác có liên quan
240.000

TỔNG CỘNG 19.040.000
- Chi tiết xây dựng, thiết kế, mua sắm
Đơn vị tính: VNĐ
STT Chỉ tiêu Thành tiền
1
Chi phí xây dựng hạ tầng 966.000.000
2


















Chi phí thiết kế 681.350.000
a) Thuê thiết kế công trình xây dựng 58.800.000
b) Thuê thiết kế sân vườn, cổng, tường rào 95.800.000
Bàn giao hồ sơ thiết kế 8.400.000
Thi công trang trí sân vườn 87.400.000

Trải cỏ 2.400.000
Bàn ghế ngoài vườn 13.200.000
Vật dụng trang trí sân vườn 63.000.000
Đài phun nước bán nguyệt 8.800.000
c) Thuê thiết kế nội thất công trình 526.750.000
Bàn giao hồ sơ thiết kế 63.000.000
Thi công trang trí nội thất 463.750.000
Vật dụng trang trí 72.100.000
Bàn ghế tầng 1 44.000.000
Bàn ghế tầng 2 56.100.000
Bàn ghế tầng 3 59.950.000
Vật liệu cách âm 56.700.000
Nội thất vệ sinh 46.200.000
Chi phí hoa đầu vào 128.700.000
16
3











Chi phí mua sắm thiết bị 464.361.000
Đầu đĩa 9.240.000
Tivi Panasonic Plasma 42 inch 20.240.000

Điều hòa 48000BTU 43.296.000
Máy tính cho kế toán và quản lý 13.090.000
Wifi 1.650.000
Bàn để máy tính 1.045.000
Vật dụng nhà bếp và pha chế 352.000.000
Bình cứu hỏa loại to (8kg) 759.000
Biển hiệu 700.000
Điện thoại bàn 341.000
Chi phí khác 22.000.000

TỔNG CỘNG 2.111.711.000
3.1.2 Lập kế hoạch phân bổ chi phí
Bảng phân bổ chi phí dự án cho từng công việc
Đơn vị tính: VNĐ
Giai
đoạn
STT Tên công việc
Phân bổ chi phí
Nhân lực Tài liệu Chi phí khác
Tổng
Giai
đoạn
đầu
1
Tiếp nhận mặt
bằng
12.800.000 420.000 13.220.000
Khảo sát địa hình 21.000.000 570.000 21.570.000
17