Quy trình quản lý chất lượng thi công xây dựng, from nghiệm thu, checklist nghiệm thu hoàn thiện MEP
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.1 MB, 27 trang )
CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Mã số: PCD-SOP02
QUY TRÌNH
Lần ban hành: 05
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CƠNG XÂY DỰNG
Hiệu lực: 15/11/2018
Trang: 2/28
LỊCH SỬ SỐT XÉT
Lần ban
Nội dung thay đổi
hành
Ngày hiệu lực
Ban hành mới thay thế các quy trình sau:
01
Quy trình nghiệm thu cơng việc xây dựng/ lắp đặt thiết bị, thử nghiệm &
vận hành thử, mã số SOP-PDD-11, hiệu lực 01/08/2013.
-
30/09/2015
Báo cáo sự không phù hợp (NCR), mã số SOP-PDD-03, hiệu lực
01/12/2013.
-
Bổ sung mục 5.1.2 Những lưu ý/ yêu cầu bắt buộc trong công tác giám
sát, nghiệm thu chất lượng thi công xây dựng.
-
Bước 2 mục 5.3 Quy trình nghiệm thu chất lượng thi công xây dựng chỉnh
sửa, chỉnh sửa nội dung diễn giải.
-
Bước 5 mục 5.5 Quy trình kiểm sốt sản phẩm/ cơng việc thi công không
phù hợp (NCR) bổ sung thêm:” Trường hợp cần thêm thời gian theo dõi
02
trước khi khắc phục hoăc chờ vật tư thay thế: Nhà thầu thông báo thời
15/06/2016
gian khắc phục sớm nhất dự kiến và PM quyết định khoảng thời gian
khắc phục của Nhà thầu” và bước 7 mục 5.5, bổ sung thêm: “Trường
hợp thời điểm tiến hành thẩm định yêu cầu hơn 07 ngày: PM/CM sẽ
quyết định thời gian để tiến hành thẩm định tính hiệu quả của hành động
khắc phục, phòng ngừa.”
-
Cập nhật lại các biểu mẫu nghiệm thu.
-
Bước 4, bước 5 và bước 6 mục 5.3 Quy trình nghiệm thu chất lượng thi
cơng xây dựng bổ sung thêm thời gian thực hiện các bước và chỉnh sửa
03
nội dung diễn giải.
-
07/11/2016
Bước 6 và bước 7 mục 5.4 Quy trình thử nghiệm và vận hành thử bổ
sung thêm thời gian thực hiện các bước và chỉnh sửa nội dung diễn giải.
- Xây dựng mới các quy trình:
+
Quy trình phát triển tiêu chuẩn chất lượng xây dựng của NVLG;
+
Quy trình lập Kế hoạch kiểm sốt chất lượng xây dựng cho dự án cụ thể;
+
Quy trình Phê duyệt bản vẽ và biện pháp thi cơng;
+
Quy trình Làm rõ và xác minh hồ sơ dự án (RFI).
- Bổ sung các quy trình hiện hành vào quy trình Quản lý chất lượng thi
04
cơng xây dựng:
+
Quy trình giám sát vật tư thi cơng xây dựng (NVLG-PCD-SOP04);
+
Quy trình giám sát và nghiệm thu cơng trình ngồi dự án (NVLG-PCDSOP12).
- Bổ sung mục tuân thủ quy trình (mục V);
- Bổ sung thêm các tài liệu tham khảo (Luật, Quy chuẩn, Tiêu chuẩn, Quy
trình, Quy định, Hướng dẫn) liên quan đến Quản lý chất lượng thi công
xây dựng của Nhà nước và NVLG hiện hành
27/08/2018
CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Mã số: PCD-SOP02
QUY TRÌNH
Lần ban hành: 05
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG
Hiệu lực: 15/11/2018
Trang: 3/28
- Bổ sung thêm biểu mẫu:
+
Tiêu chuẩn chất lượng thi công dự án NVLG;
+
Đề cương giám sát chất lượng;
+
Checklist nghiệm thu chất lượng bê tông sau khi đổ;
+
Checklist nghiệm thu chất lượng gia công cửa đi/cửa sổ bằng gỗ.
- Thay đổi tên quy trình và ký hiệu biểu mẫu;
- Điều chỉnh tài liệu tham chiếu: Quy trình giám sát tiến đơ thị cơng xây
dựng (NVLG-PCD-SOP03) thành Quy trình Báo cáo quản trị dự án (MIS)
(PQM-SOP33).
- Bổ sung làm rõ quy định: Trong Biên bản bàn giao mốc (PCDSOP02.B2.3.2) phải xác định thời gian định kỳ kiểm tra lại tọa độ và cotte
cao độ của các mốc (theo khuyến cáo bởi đơn vị khảo sát). Trường hợp tọa
độ và cotte cao độ của các mốc sau khi kiểm tra lại có sự khác biệt NT/Ban
QLDA và/hoặc TVGS phải báo cáo ngay để các bên phối hợp giải quyết;
- Bổ sung trách nhiệm của Trưởng Phòng Cơ điện phải giám sát, kiểm tra
trực tiếp, ký xác nhận trong công tác giám sát, nghiệm thu chất lượng
thi cơng xây dựng tại quy trình Nghiệm thu cơng việc xây dựng/giai
đoạn/hạng mục/dự án thi công (C1):
+ Thi công phần ngầm:
Thi công lỗ mở cơ điện xuyên qua tường bao tầng hầm, sàn chống
thấm đáy tầng hầm, lỗ mở cơ điện nắp hầm, ống chờ của bồn bể
chứa nước sạch và bể xử lý nước thải;
Thi công hệ thống cơ điện chôn ngầm trong bê tông hoặc trong
đất cho các khu vực tầng hầm (tiếp địa, thốt nước…), ngồi nh
05
(landscape v faỗade) v kt ni vo h thng h tầng đô thị.
+ Thi công phần thân: Thi công các lỗ mở/ống xuyên sàn bê tông và
lỗ mở hộp gen kỹ thuật ở các tầng khơng điển hình, sàn đầu tiên và
cuối cùng của các tầng điển hình.
+ Thi cơng hồn thiện của hệ thống Cơ điện:
Thi cơng trong các phòng kỹ thuật: tủ điện cao thế - hạ thế,
phòng điều khiển, phòng máy phát điện, phòng bơm, phòng gas
trung tâm, trạm xử lý nước thải, phòng điều khiển tòa nhà và
phịng kỹ thuật viễn thơng, phịng kỹ thuật hồ bơi, phịng kỹ thuật
thang máy;
Thi cơng hồn thiện trong căn hộ Hoàn thiện cơ bản.
- Bổ sung quy định chụp và lưu trữ hình ảnh đối với hệ thống cơ điện trong
phần ngầm: Hình ảnh được u cầu có ngày chụp và có chất lượng rõ
ràng, sắc nét và kích thước tối thiểu 1600 x 1200 pixel và lưu trữ hình
ảnh (có ngày chụp) trước khi hạng mục bị che phủ hoặc chuyển sang giai
đoạn thi công tiếp theo.
15/11/2018
CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Mã số: PCD-SOP02
QUY TRÌNH
Lần ban hành: 05
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CƠNG XÂY DỰNG
Hiệu lực: 15/11/2018
Trang: 4/28
MỤC LỤC
I.
MỤC ĐÍCH .................................................................................................................................. 5
II. PHẠM VI ÁP DỤNG ................................................................................................................... 5
III. TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................................................. 5
IV. ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT .............................................................................................. 6
V.
TUÂN THỦ QUY TRÌNH ............................................................................................................. 7
VI. NỘI DUNG .................................................................................................................................. 7
VII. BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM ............................................................................................................. 27
CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Mã số: PCD-SOP02
QUY TRÌNH
Lần ban hành: 05
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CƠNG XÂY DỰNG
I.
Hiệu lực: 15/11/2018
Trang: 5/28
MỤC ĐÍCH
Quy trình Quản lý chất lượng thi cơng xây dựng quy định trình tự các bước giám sát chất lượng
thi cơng xây dựng, bao gồm các hướng dẫn về kiểm tra chất lượng và nghiệm thu cơng trình
xây dựng, thử nghiệm, thiết bị và hệ thống kiểm tra và vận hành sau khi hoàn thành xây dựng,
thực hiện các hành động khắc phục khi có xảy ra một khiếm khuyết về chất lượng xây dựng
trên công trường để đảm bảo rằng việc sửa chữa các khiếm khuyết được thực hiện triệt để và
đúng thời gian, loại bỏ bất cứ những lỗi kỹ thuật nào, hoạch định và theo dõi chất lượng dự án
cơng trình phù hợp với u cầu thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng;
Quy trình quản lý chất lượng là tài liệu xem xét các mục tiêu chính sau đây:
-
Sự hài lịng của khách hàng và Hoạch định theo dõi chất lượng dự án:
+ Tích hợp quản lý chất lượng cho các dự án trong cơng ty;
+ Phân tích và so sánh về chất lượng dự án tương ứng.
-
Tiêu chuẩn hóa chất lượng;
-
Lên kế hoạch kiểm soát chất lượng để hoạch định và theo dõi chất lượng dự án thi công:
+ Xem xét sự liên kết giữa chi phí và tiến độ;
+ Thiết lập các mục tiêu chất lượng dự án;
+ Xác định tình trạng chất lượng cơng trình.
-
Xác định các khó khăn vướng mắc để kiểm sốt các cơng việc khơng phù hợp;
-
Duy trì lịch trình làm việc: Xác định những nguyên nhân gây ra lỗi về chất lượng;
-
Sự hài lòng của khách hàng nội bộ.
II. PHẠM VI ÁP DỤNG
- Áp dụng cho tất cả các dự án do Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc No Va (NVLG) làm
chủ đầu tư và/hoặc các Công ty con của NVLG làm chủ đầu tư;
- Áp dụng cho các dự án mà NVLG và/hoặc Cơng ty con của NVLG có quyền kiểm sốt, chi phối.
III. TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Quy trình lập và theo dõi kế hoạch dự án (PQM-SOP32);
- Quy trình Báo cáo quản trị dự án (MIS) (PQM-SOP33);
- Quy trình quản lý an tồn, sức khoẻ và mơi trường (PCD-SOP07);
- Hướng dẫn tham khảo các tiêu chuẩn chất lượng thi công CSA (PQM-WI02);
- Hướng dẫn tham khảo các tiêu chuẩn chất lượng thi công MEP (PQM-WI03);
-
Hướng dẫn tham khảo các tiêu chuẩn chất lượng thi công CSA - MEP (TRƯỚC BÀN GIAO) (PQMWI06);
-
Quy trình kiểm tra chất lượng CSA và MEP cơng trường (PQM-SOP03);
-
Quy trình kiểm tra an tồn lao động công trường (PQM-SOP04);
-
Quy định tần suất kiểm tra chất lượng cơng trình (PQM-REG01);
-
Quy định quản lý hồ sơ cơng trường (PCD-REG02);
CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Mã số: PCD-SOP02
QUY TRÌNH
Lần ban hành: 05
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CƠNG XÂY DỰNG
Hiệu lực: 15/11/2018
Trang: 6/28
- Quy trình hoạt động của cung ứng dự án (PRO-SOP01);
- Danh mục các Quy định pháp luật, Quy chuẩn, Tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng xây dựng Việt
Nam hiện hành (PCD-SOP01.PL01).
IV. ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT
- CEO
: Tổng giám đốc;
- EC
: Ban Điều hành;
- BOD
: Ban Giám đốc;
- GĐ
: Giám đốc;
- GMD
: Phòng Điều hành dự án;
- GĐ PDD
: Giám đốc Khối Triển khai dự án;
- DES
: Phòng Quản lý thiết kế;
- PCD-HSE
: Phịng Quản lý xây dựng, An tồn & Vệ sinh mơi trường;
- PRO
: Phịng Cung ứng;
- NVLG
: Cơng ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc No Va (Novaland Group);
- PQM
: Hoạch định và kiểm soát chất lượng dự án;
- QST
: Phịng Dự tốn Đấu thầu;
- NT
: Nhà thầu;
- QLDA
: Quản lý dự án;
- TVGS
: Tư vấn giám sát;
- CSA
: Xây dựng, Kết cấu, Kiến trúc;
- MEP
: Cơ, điện, cấp thốt nước, Phịng cháy chữa cháy;
- LOA
: Thư chấp thuận thầu;
- NCR
: Báo cáo không phù hợp;
- RFI
: Yêu cầu làm rõ thông tin;
- T&C
: Thử nghiệm & vận hành thử;
-
Hành động khắc phục: Là các hành động để loại bỏ các nguyên nhân gây ra sản phẩm/công
việc thi công không phù hợp đã được phát hiện (đã xảy ra) nhằm ngăn ngừa sự tái diễn.
-
Hành động phòng ngừa: Là các hành động để loại bỏ các nguyên nhân nhằm ngăn chặn sản
phẩm/công việc thi công không phù hợp tiềm ẩn xảy ra trong tương lai.
-
Sự không phù hợp: Không đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật được đề cập trong Danh mục
tham khảo các tiêu chuẩn chất lượng thi công CSA (PQM-WI02.A01) và Danh mục tham khảo
các tiêu chuẩn chất lượng thi công MEP (PQM-WI03.A01), loại trừ các trường hợp được xác
định là sự không phù hợp nghiêm trọng ở trên.
-
Sự không phù hợp nghiêm trọng: được xác định trong Danh mục tham khảo các tiêu chuẩn
chất lượng thi công CSA (QA-WI02.A01) và Danh mục tham khảo các tiêu chuẩn chất lượng
thi công MEP (QA-WI03.A01);
CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Mã số: PCD-SOP02
QUY TRÌNH
Lần ban hành: 05
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG
-
Hiệu lực: 15/11/2018
Trang: 7/28
Các ký hiệu:
Thời gian phản hồi (Theo số ngày làm việc);
n
x.y.z
Biểu mẫu tham khảo;
Ghi chú tham khảo.
n
V. TUÂN THỦ QUY TRÌNH
Nhân viên cần tuyệt đối tuân thủ các nội dung được trình bày trong quy trình này. Trong trường
hợp vi phạm, người vi phạm sẽ chịu hình phạt từ khiển trách, cảnh cáo hoặc thôi việc, tùy theo
mức độ vi phạm và quyết định của Ban Điều hành xử lý cho từng trường hợp.
VI. NỘI DUNG:
VI.1 Tổng quan quy trình:
Quy trình này bao gồm các quy trình chính sau:
A. Phát triển tiêu chuẩn chất lượng xây dựng của NVLG
- Phát triển tiêu chuẩn chất lượng xây dựng của NVLG trên cơ sở các tiêu chuẩn đang được áp
dụng tại mỗi phòng ban trong quá khứ và theo quy định, luật và tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam;
- Tần suất xem xét, điều chỉnh, cập nhật Bộ tiêu chuẩn chất lượng xây dựng của NVLG: Định kỳ
01 lần/năm hoặc khi có thay đổi về Luật/Pháp lý/Chính sách liên quan đến chất lượng thi cơng
xây dựng của Nhà nước/NVLG.
B. Lập kế hoạch kiểm soát chất lượng cụ thể:
Phát triển kế hoạch kiểm soát chất lượng dự án cụ thể trên cơ sở tiêu chuẩn chất lượng xây
dựng của NVLG và tài liệu dự án bao gồm bản vẽ thiết kế, đặc điểm kỹ thuật, điều kiện hợp
đồng. Quá trình này được khởi động khi hồ sơ thầu được ban hành;
Các quy trình kiểm sốt chất lượng dự án cụ thể liệt kê về các hoạt động liên quan đến:
- Kế hoạch kiểm soát chất lượng xây dựng cho dự án cụ thể;
o
Các hoạt động bắt đầu sau khi LOA đã được công bố đến PCD-HSE;
o
Kế hoạch quản lý chất lượng được chuẩn bị bởi PCD-PM theo hướng dẫn và phê duyệt
của GĐ PCD-HSE.
- Xem xét làm rõ tài liệu dự án:
o
Các hoạt động bắt đầu trong vòng 01 tuần sau các cuộc họp khởi động;
o
PCD-PM sẽ sắp xếp việc xem xét tài liệu cùng với các NT và liên hệ với thiết kế để làm
rõ thơng qua RFI;
- Xem xét/phê duyệt kế hoạch kiểm sốt chất lượng NT:
o
Quá trình này bắt đầu theo lịch trình đã được phê duyệt. Kế hoạch kiểm soát chất lượng
được u cầu cho mỗi gói thầu;
o
Kế hoạch kiểm sốt chất lượng NT được chuẩn bị bởi NT sau đó được PCD-PM xem xét
phê duyệt.
CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Mã số: PCD-SOP02
QUY TRÌNH
Lần ban hành: 05
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG
Hiệu lực: 15/11/2018
Trang: 8/28
- Kế hoạch kiểm tra: PCD-PM xem xét/phê duyệt đề nghị của NT về phương pháp thử nghiệm,
tần xuất và hồ sơ năng lực bên thứ ba;
- Phê duyệt biện pháp và bản vẽ thi công: Xem xét/phê duyệt tất cả các biện pháp và bản vẽ
thi cơng do NT trình trước khi bắt đầu bất kỳ hạng mục công việc nào;
- Xem xét các ảnh hưởng đến xây dựng dự án và sự không phù hợp: NT xác minh và cam kết
danh sách các rủi ro tiềm ẩn của những mục không phù hợp trong cuộc họp;
- Quản lý thiết bị và vật tư thi công: Thiết lập các quy định, tần suất quản lý thiết bị vật tư
bao gồm thiết bị vật tư mẫu, đệ trình, thử nghiệm và chấp thuận trước khi lắp đặt thiết bị
vật tư được cung cấp từ NT hoặc Chủ đầu tư. Quá trình này được bắt đầu trong vòng 01
tuần sau khi các cuộc họp khởi động được tiến hành. Quy trình quản lý thiết bị vật tư liệt kê
chi tiết các hoạt động liên quan đến:
o
o
Thiết bị vật tư được cung cấp bởi NT:
+
Đệ trình và phê duyệt mẫu thiết bị vật tư;
+
Trình duyệt nhà cung cấp vật tư thiết bị và đơn vị thí nghiệm;
+
Nhận và bàn giao hàng hóa, vật tư, thử nghiệm, nghiệm thu và chấp thuận.
Thiết bị vật tư được cung cấp bởi Chủ đầu tư:
+
Tiến trình cung cấp vật tư thiết bị bởi Chủ đầu tư;
+
Nhận và bàn giao hàng hóa, vật tư, thử nghiệm, nghiệm thu và chấp thuận.
C. Nghiệm thu và chấp thuận:
Thiết lập quy định, tiêu chuẩn và tần suất cho công tác nghiệm thu các hạng mục đã hoàn
thành bao gồm giám sát các hạng mục đang thi công, kiểm tra thử nghiệm và nghiệm thu
chấp thuận các hạng mục công việc đã thi công.
Quy trình Triển khai nghiệm thu thể hiện chi tiết các công tác liên quan đến:
- Nghiệm thu thực hiện công việc:
o
Giám sát liên tục và hàng ngày và giám sát công việc từ khi bắt đầu;
o
Triển khai nghiệm thu công việc hoàn thành và phê duyệt cho bước tiếp theo.
- Nghiệm thu vận hành thử thiết bị:
o
Giám sát liên tục và hàng ngày và giám sát công việc từ khi bắt đầu;
o
Triển khai nghiệm thu theo tiến độ thi công và lắp đặt chi tiết.
- Nghiệm thu thực hiện công việc tại giai đoạn bàn giao:
o
Liên hệ và nhận thông tin kế hoạch bàn giao căn hộ, tiêu chuẩn bàn giao căn hộ từ ASD,
GMD;
o
Triển khai nghiệm thu chất lượng căn hộ bàn giao tại giai đoạn hoàn thành của từng căn
hộ, sản phẩm.
- Khắc phục các chi tiết không phù hợp.
o
Xây dựng báo cáo không phù hợp trong trường hợp tìm thấy bất cứ sai lỗi quan trọng
theo Danh sách NC thống nhất cùng với thời hạn rõ ràng.
CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Mã số: PCD-SOP02
QUY TRÌNH
Lần ban hành: 05
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG
o
Hiệu lực: 15/11/2018
Trang: 9/28
Xác nhận báo cáo hành động khắc phục và phòng ngừa.
- Hệ thống báo cáo:
o
Tiếp nhận và kiểm tra báo cáo ngày, tuần, tháng (bao gồm kế hoạch làm việc cho
ngày/tuần/tháng tiếp theo) do NT đệ trình;
o
Thực hiện đầy đủ các báo cáo theo Quy trình Báo cáo quản trị dự án (MIS) (PQMSOP33);
o
Các Phịng ban liên quan thực hiện cơng tác đánh giá và kiến nghị về chất lượng thi
công xây dựng dự án.
Lưu ý:
- Tất cả các hồ sơ Quản lý chất lượng thi công xây dựng phát sinh phải được lưu trữ theo Quy
định quản lý hồ sơ công trường (PCD-REG02);
- Qui trình Quản lý chất lượng thi cơng xây dựng này thực hiện song hành cùng các Quy trình
kiểm tra chất lượng CSA và MEP công trường (PQM-SOP03), Quy định tần suất kiểm tra
chất lượng cơng trình (PQM-REG01), các Qui trình/Quy định khác do NVLG ban hành và
các qui định pháp luật liên quan khác.
CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Mã số: PCD-SOP02
QUY TRÌNH
Lần ban hành: 05
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG
Mối liên hệ/tương tác của các PB
VI.2 Danh mục quy trình:
A. Phát triển tiêu
A. Phát triển
chuẩn chất lượng
tiêu chuẩn chất
xây
lượng xây dựng
dựng
của
NVLG
của NVLG
B. Kiểm soát chất
B1. Kế hoạch
B2. Kiểm soát
B3. Quản lý thiết
lượng dự án cụ
kiểm soát chất
chất lượng trong
bị và vật tư thi
thể
lượng xây dựng
quá trình thi
cơng
cho dự án cụ
cơng
thể
C. Nghiệm thu
C1. Nghiệm thu
C2. Nghiệm thu
C3. Nghiệm thu
chất lượng xây
cơng việc xây
vận hành thử
ngồi dự án
dựng
dựng/giai
thiết bị (T&C)
đoạn/hạng
mục/dự án thi
cơng
VI.3 Lưu đồ quy trình
Hiệu lực: 15/11/2018
Trang: 10/28
CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Mã số: PCD-SOP02
QUY TRÌNH
Lần ban hành: 05
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG
A. Phát triển tiêu
chuẩn chất lượng
xây dựng của
NVLG
A. Phát triển tiêu
chuẩn chất lượng
xây dựng của
NVLG
PB liên quan
Hiệu lực: 15/11/2018
Trang: 11/28
PQM
Phê duyệt
Bắt đầu
B. Kế hoạch kiểm
soát chất lượng
dự án cụ thể
GĐ PQM
PCD-SOP02.A.1
Nghiên cứu, cập nhật và triển khai
các Tiêu chuẩn chất lượng cho các
dự án của NVLG và gửi cho các GĐ
(PCD-HSE, PRO, QST, DES, GMD,
SALE) góp ý, phản hồi.
C. Nghiệm thu
chất lượng xây
dựng
1 2
15n
GĐ PCD-HSE, PRO, QST,
DES, GMD, SALE
Xem xét, góp ý và phản hồi
cho Giám đốc PQM.
3
10n
Góp ý?
Khơng
Khơng
Có
GĐ PQM
Thống nhất danh sách các Tiêu
chuẩn chất lượng cho các dự án của
NVLG và đệ trình EC phê duyệt
Phê
duyệt?
4
Có
GĐ PQM
Thơng báo cho các Phịng ban liên
quan và triển khai áp dụng cho từng
dự án cụ thể
5
Kết thúc
Ghi chú:
1. Bắt đầu từ khi quy trình này được phê duyệt ban hành;
2. Tần suất thực hiện: Định kỳ 01 lần/năm hoặc khi có thay đổi về Luật/Pháp lý/Chính sách liên
quan đến chất lượng thi công xây dựng của Nhà nước/NVLG;
3. Cập nhật và tham khảo các tiêu chuẩn để áp dụng: Tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn nước
ngoài, tiêu chuẩn Quốc tế,...
4. Tuân thủ chặt chẽ các qui định của pháp luật về quản lí chất lượng cơng trình xây dựng;
5. Phòng ban liên quan bao gồm: PQM, PCD-HSE, PRO, QST, DES, GMD, SALE.
CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Mã số: PCD-SOP02
QUY TRÌNH
Lần ban hành: 05
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG
A. Phát triển tiêu
chuẩn chất lượng
xây dựng của
NVLG
B1. Kế hoạch
kiểm soát chất
lượng dự án cụ
thể
B. Kiểm sốt chất
lượng dự án cụ
thể
B2. Kiểm sốt
chất lượng
trong q trình
thi công
C. Nghiệm thu
chất lượng xây
dựng
PB liên quan
Hiệu lực: 15/11/2018
Trang: 12/28
PCD-HSE
Phê duyệt
Bắt đầu
PCD-HSE
B3. Quản lý
thiết bị và vật
tư thi cơng
PCD-SOP02.B1.1
NT
Khi có thông báo LOA PCD-HSE
phối hợp với PQM tiến hành làm việc
với BQLDA/TVGS và NT xem xét hồ
sơ dự án, tiêu chuẩn chất lượng xây
dựng NVLG để thống nhất đề cương
kiểm sốt chất lượng thi cơng dự án
1 2
NT lập Đề cương kiểm sốt
chất lượng thi cơng dự án và
trình cho BQLDA và TVGS
xem xét, phê duyệt
7n
Khơng
7n
PCD-HSE
Phê
duyệt? 3
1
Có
- Phát hành Đề cương kiểm sốt
chất lượng thi cơng dự án đã
được BQLDA phê duyệt cho NT và
lưu bản gốc vào hồ sơ dự án theo
quy định;
- Tải bản Scan tài liệu được phê
duyệt lên hệ thống hồ sơ dự án
và chia sẻ với các bộ phận liên
quan.
4
3n
Kết thúc
Ghi chú:
1. Xem xét tiêu chuẩn áp dụng và kế hoạch giám sát chất lượng cho từng gói thầu/hạng mục cơng
việc của dự án;
2. Hồ sơ dự án bao gồm: bản vẽ thiết kế, đặc điểm kỹ thuật, tóm tắt thiết kế và bảng tính toán
thiết kế, danh sách các tài liệu đã được phê duyệt;
3. Tuân thủ chặt chẽ các qui định của pháp luật về quản lí chất lượng cơng trình xây dựng. Đối
với các dự án có u cầu kiểm sốt chặt chẽ tiêu chuẩn chất lượng, BQLDA cần xin ý kiến của
GĐ PCD-HSE, GMD để xem xét, phê duyệt Đề cương kiểm sốt chất lượng;
4. Phịng ban liên quan bao gồm: PQM, GĐ PCD, GMD, GĐ PDD, GĐ GMD.
CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Mã số: PCD-SOP02
QUY TRÌNH
Lần ban hành: 05
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG
A. Phát triển tiêu
chuẩn chất lượng
xây dựng của
NVLG
B2. Kiểm sốt
chất lượng trong
q trình thi
cơng
B. Kế hoạch kiểm
soát chất lượng
dự án cụ thể
B2. 1 Phê
duyệt bản vẽ,
biện pháp thi
công, hồ sơ
chất lượng
C. Nghiệm thu
chất lượng xây
dựng
B2.2 Làm rõ và
xác minh hồ sơ
dự án (RFI)
PB liên quan
Hiệu lực: 15/11/2018
Trang: 13/28
PCD-HSE
Phê duyệt
Bắt đầu
PCD-SOP02.B2.1.1
PCD-SOP02.B2.1.2
PCD-SOP02.B2.1.3
NT
Đệ trình Bản vẽ, biện pháp thi
cơng, hồ sơ chất lượng và kế
hoạch kiểm nghiệm/thử nghiệm.
Xem xét các ảnh hưởng đến xây
dựng dự án đã trình bày trong
Đề cương kiểm soát chất lượng
(đã được Ban QLDA phê duyệt).
B2.3 Giám sát
chất lượng xây
dựng
B2.4 Kiểm sốt
cơng việc thi
cơng khơng
phù hợp
1 2
Ban QLDA và/hoặc TVGS
Xem xét và đánh giá Bản vẽ, biện pháp
thi công, hồ sơ chất lượng và kế hoạch
kiểm nghiệm/thử nghiệm của NT.
2 3
Ban QLDA và/hoặc TVGS
Phản hồi góp ý về Bản vẽ, biện pháp thi
cơng, hồ sơ chất lượng và kế hoạch kiểm
nghiệm/thử nghiệm cho NT và yêu cầu
4
chỉnh sửa.
Ban QLDA và/hoặc TVGS
- Phát hành Bản vẽ, biện pháp thi công,
hồ sơ chất lượng và kế hoạch kiểm
nghiệm/thử nghiệm đã được Ban QLDA
phê duyệt cho NT và lưu bản gốc vào hồ
sơ dự án theo quy định;
- Tải bản Scan tài liệu được phê duyệt lên
hệ thống hồ sơ dự án và chia sẻ với các
bộ phận liên quan.
5
Khơng
Phê
duyệt?
7n
Có
Kết thúc
Ghi chú:
1. Trước khi bắt đầu 1 hạng mục công việc cụ thể;
2. NT nộp hồ sơ năng lực của các bên thứ ba (người thẩm định) biện pháp và bản vẽ thi công;
3. Riêng các biện pháp thi công hạng mục lớn, kết cấu quan trọng phải được đóng dấu thẩm
tra bởi đơn vị độc lập thứ 3 có đủ tư cách pháp nhân theo quy định và xin ý kiến của GĐ
PCD-HSE khi phê duyệt;
4. Tham khảo Quy trình đánh giá biện pháp an tồn và kiểm sốt mối nguy hại (C1) của Quy
trình quản lý an tồn, sức khoẻ và mơi trường (PCD-SOP07);
5. Phịng ban liên quan bao gồm: PQM, GĐ PCD, GMD, GĐ PDD, GĐ GMD.
CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Mã số: PCD-SOP02
QUY TRÌNH
Lần ban hành: 05
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG
A. Phát triển tiêu
chuẩn chất lượng
xây dựng của
NVLG
B2. Kiểm sốt
chất lượng trong
q trình thi
cơng
B2. 1 Phê
duyệt bản vẽ,
biện pháp thi
cơng, hồ sơ
chất lượng
B. Kế hoạch kiểm
sốt chất lượng
dự án cụ thể
C. Nghiệm thu
chất lượng xây
dựng
B2.2 Làm rõ và
xác minh hồ
sơ dự án (RFI)
B2.3 Giám sát
chất lượng xây
dựng
PB liên quan
Hiệu lực: 15/11/2018
Trang: 14/28
PCD-HSE
Phê duyệt
Bắt đầu
PCD-SOP02.B2.2.2
PCD-SOP02.B2.2.1
NT
Ban QLDA và/hoặc TVGS
Gửi Phiếu yêu cầu làm rõ
thông tin đối với các mục
(RFI) cần phải được làm rõ
khi tiếp nhận các tài liệu ban
hành từ BQLDA
Chuyển RFI đến những thành viên
BQLDA có liên quan để xem xét xử lý
và cập nhật vào Danh mục kiểm sốt
u cầu làm rõ thơng tin để xử lý và
theo dõi
1
3n
Khơng
B2.4 Kiểm sốt
cơng việc thi
cơng khơng
phù hợp
RFI nội
bộ?
Có
Ban QLDA và/hoặc TVGS
Gửi RFI và thu thập phản hồi đến/từ
các phịng ban có liên quan để xác
minh
7n
Ban QLDA và/hoặc TVGS
- Phản hồi RFI cho NT và lưu bản gốc
vào hồ sơ dự án theo quy định;
- Tải bản Scan RFI lên hệ thống hồ
sơ dự án và chia sẻ với các bộ phận
liên quan.
2
2n
Kết thúc
Ghi chú:
1. Tiến hành cuộc họp với NT nếu cần thiết làm rõ RFI;
2. Phòng ban liên quan bao gồm: PQM, GMD, DES, GĐ PCD-HSE, GĐ PDD, GĐ GMD.
CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Mã số: PCD-SOP02
QUY TRÌNH
Lần ban hành: 05
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG
A. Phát triển tiêu
chuẩn chất lượng
xây dựng của
NVLG
B2. Kiểm sốt
chất lượng trong
q trình thi
cơng
PB liên quan
C. Nghiệm thu
chất lượng xây
dựng
PCD-HSE
Phê duyệt
Ban QLDA và/hoặc TVGS
Kiểm tra các điều kiện khởi cơng
cơng trình và sự phù hợp năng lực
của NT thi công so với hồ sơ dự thầu
và Hợp đồng thi công
1
B2.2 Làm rõ và
xác minh hồ sơ
dự án (RFI)
Ban QLDA và/hoặc TVGS
Tiến hành thực hiện các công tác thí
nghiệm, kiểm tra vật tư, vật liệu, cấu
kiện, thiết bị trước khi đưa vào sử
dụng
2
B2.3 Giám sát
chất lượng
xây dựng
B2.4 Kiểm sốt
cơng việc thi
cơng khơng
phù hợp
Trang: 15/28
Bắt đầu
B2. 1 Phê
duyệt bản vẽ,
biện pháp thi
cơng, hồ sơ
chất lượng
B. Kế hoạch kiểm
sốt chất lượng
dự án cụ thể
Hiệu lực: 15/11/2018
NT
Triển khai thi công cơng việc
và kiểm sốt chất lượng theo
đúng HĐ, giấy phép xây
dựng, bản vẽ và biện pháp
thi công đã được phê duyệt
Ban QLDA và/hoặc TVGS
Kiểm tra, giám sát hàng ngày, liên
tục quá trình xây dựng của NT ngay
từ khi bắt đầu công việc
Ban QLDA và/hoặc TVGS
Cập nhật kết quả kiểm tra, giám sát
chất lượng xây dựng theo quy định 3
Kết thúc
Ghi chú:
1. Việc triển khai thi cơng cơng trình phải bảo đảm các điều kiện sau:
-
Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng: Biên bản bản
giao hiện trạng dự án (PCD-SOP02.B2.3.1); Biên bản bàn giao mốc (PCD-SOP02.B2.3.2);
+
+
Trong Biên bản bàn giao mốc (PCD-SOP02.B2.3.2) phải xác định thời gian định kỳ kiểm
tra lại tọa độ và cotte cao độ của các mốc (theo khuyến cáo bởi đơn vị khảo sát);
Trường hợp tọa độ và cotte cao độ của các mốc sau khi kiểm tra lại có sự khác biệt NT/Ban
QLDA và/hoặc TVGS phải báo cáo ngay để các bên phối hợp giải quyết.
-
Có giấy phép xây dựng được cấp hoặc quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt;
-
Có thiết kế bản vẽ thi cơng của hạng mục cơng trình/cơng trình khởi cơng đã được phê duyệt
và được chủ đầu tư xác nhận đóng dấu trên bản vẽ;
-
Có thư thơng báo trúng thầu hoặc hợp đồng thi cơng xây dựng;
-
Có biện pháp bảo đảm an tồn, bảo vệ mơi trường trong q trình thi công xây dựng;
-
Đảm bảo sự phù hợp năng lực NT thi công so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng bao
gồm: nhân lực, thiết bị thi công; hệ thống quản lý chất lượng; giấy phép sử dụng máy móc,
thiết bị, vật tư; phịng thí nghiệm và cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng phục
vụ thi công.
CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Mã số: PCD-SOP02
QUY TRÌNH
Lần ban hành: 05
Hiệu lực: 15/11/2018
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG
Trang: 16/28
2. Trong quá trình thi cơng, nếu phát hiện ra sản phẩm/cơng việc thi công không phù hợp (biện
pháp thi công, công tác triển khai thi công hạng mục không đảm bảo chất lượng và an tồn)
Ban QLDA và/hoặc TVGS có thể tạm dừng thi cơng hạng mục. Thực hiện theo Quy trình Kiểm
sốt cơng việc thi cơng khơng phù hợp (B2.4);
3. Thực hiện đầy đủ các báo cáo theo Quy trình Báo cáo quản trị dự án (MIS) (PQM-SOP33).
A. Phát triển tiêu
chuẩn chất lượng
xây dựng của
NVLG
B. Kế hoạch kiểm
soát chất lượng
dự án cụ thể
C. Nghiệm thu
chất lượng xây
dựng
B2. Kiểm soát
chất lượng trong
quá trình thi
cơng
PB liên quan
PCD-HSE
Phê duyệt
Bắt đầu
B2. 1 Phê
duyệt bản vẽ,
biện pháp thi
công, hồ sơ
chất lượng
Ban QLDA và/hoặc TVGS
Phát hiện sản phẩm/công việc thi
công không phù hợp
B2.2 Làm rõ và
xác minh hồ sơ
dự án (RFI)
1
PCD-SOP02.B2.4.1
PCD-SOP02.B2.4.2
Ban QLDA và/hoặc TVGS
Phát hành NCR cho NT
B2.3 Giám sát
chất lượng xây
dựng
2
NT
Xác nhận và đề xuất
hành động khắc phục,
phịng ngừa cho Ban
QLDA và/hoặc TVGS
B2.4 Kiểm
sốt cơng việc
thi công không
phù hợp
3n
Không
PCD-SOP02.B2.4.1
NT
Phê
duyệt?
Ban QLDA và/hoặc TVGS
Phát hành phê duyệt cho NT, tải bản
scan lên hệ thống hồ sơ dự án, lưu
giữ bản gốc
Tiến hành thực hiện các
hành động khắc phục,
phòng ngừa và thông
báo
BQLDA
và/hoặc
TVGS kiểm tra
3
7n
Không đạt
Kiểm
tra thực
hiện
Đạt
Không đạt
Thẩm
định hiệu
quả
4
Ban QLDA và/hoặc TVGS
- Đóng NCR và lưu bản gốc vào hồ sơ
dự án theo quy định;
- Tải bản Scan NCR và bằng chứng
liên quan lên hệ thống hồ sơ dự án
và chia sẻ với các bộ phận liên quan.
5
Kết thúc
Đạt
CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Mã số: PCD-SOP02
QUY TRÌNH
Lần ban hành: 05
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG
Hiệu lực: 15/11/2018
Trang: 17/28
Ghi chú:
1. Sản phẩm/công việc thi công không phù hợp (NCR): là sản phẩm/công việc không tuân thủ
một/nhiều yêu cầu được nêu trong Hợp đồng (Quy cách kỹ thuật, Thiết kế, Quy trình, Biện pháp
thi công,…);
Tham khảo để áp dụng: Luật, nghị định, quyết định, thông tư, tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn
Quốc tế, tiêu chuẩn NVLG, đề cương kiểm soát chất lượng/bản vẽ/biện pháp thi công đã được
phê duyệt,...
2. Khi phát hành NCR: Đính kèm hình ảnh/tài liệu liên quan đến NCR;
3. Trường hợp NT cần thêm thời gian theo dõi trước khi khắc phục hoăc chờ vật tư thay thế: NT
thông báo thời gian khắc phục sớm nhất dự kiến và Ban QLDA và/hoặc TVGS quyết định khoảng
thời gian khắc phục của NT đảm bảo khơng ảnh hưởng tiến độ hồn thành dự án;
4. Sau 07 ngày kể từ khi kiểm tra thực hiện đạt yêu cầu, Ban QLDA và/hoặc TVGS tiến hành thẩm
định tính hiệu quả của hành động khắc phục, phòng ngừa. Trường hợp thời điểm tiến hành
thẩm định yêu cầu cần hơn 07 ngày: Ban QLDA và/hoặc TVGS sẽ quyết định thời gian để tiến
hành thẩm định tính hiệu quả của hành động khắc phục, phòng ngừa;
5. Phòng ban liên quan bao gồm: PQM, GMD, DES, GĐ PCD-HSE, GĐ PDD, GĐ GMD.
CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Mã số: PCD-SOP02
QUY TRÌNH
Lần ban hành: 05
Hiệu lực: 15/11/2018
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG
A. Phát triển tiêu
chuẩn chất lượng
xây dựng của
NVLG
B3. Quản lý thiết
bị và vật tư thi
cơng
B. Kế hoạch kiểm
sốt chất lượng
dự án cụ thể
B3.1. Giám sát
vật tư do NT
chính cung cấp
C. Nghiệm thu
chất lượng xây
dựng
B3.2. Giám sát
vật tư do CĐT
cung cấp
PB liên quan
Trang: 18/28
PCD-HSE
Phê duyệt
Bắt đầu
PCD-SOP02.B3.1.1
NT
Lập và đệ trình Kế hoạch
trình duyệt và cung cấp vật tư
1
Ban QLDA và/hoặc TVGS
Xem xét và phê duyệt Kế hoạch trình
duyệt và cung cấp vật tư từ NT
2
Phê
duyệt?
Khơng
PCD-SOP02.B3.1.1
Ban QLDA và/hoặc TVGS
Phát hành Kế hoạch đã phê duyệt
cho NT, tải file scan lên hệ thống hồ
sơ dự án
PCD-SOP02.B3.1.2
NT
Trình duyệt danh sách NCC
vật tư thiết bị và phịng thí
nghiệm
Có
PCD-SOP02.PL01
Ban QLDA và/hoặc TVGS
Xem xét và phê duyệt dựa vào năng
lực, uy tín, hồ sơ kinh nghiệm… của
các NCC
5n
Phê
duyệt?
Khơng
Có
Ban QLDA và/hoặc TVGS
Kiểm tra hồ sơ và mẫu vật tư so với
hợp đồng, quy cách kỹ thuật,...
4
Phê
duyệt?
Không
Ban QLDA và/hoặc TVGS
Phát hành mẫu phê duyệt cho NT, tải
file scan lên hệ thống hồ sơ dự án,
lưu trữ bản gốc và các mẫu vật tư để
so sánh, đối chiếu khi nhập vật tư
NT
Cập nhật Kế hoạch nhập vật
tư về công trường hàng tuần
cho Ban QLDA và/hoặc TVGS.
Thực hiện giao vật tư đến
cơng trường theo kế hoạch
Có
PCD-SOP02.B3.1.7
Ban QLDA và/hoặc TVGS PCD-SOP02.B3.1.8
Kiểm tra vật tư giao đến công trình
so với Kế hoạch giao hàng: kiểm tra
hồ sơ, số lượng và chất lượng vật tư
5 6
Ban QLDA và/hoặc TVGS
Không
Từ chối và thông báo cho NT yêu
cầu đưa vật tư ra khỏi cơng trình
Phê
duyệt?
Có
NT
- Vận chuyển vật tư đến nơi
quy định, ghi nhận vào Nhật
ký cơng trình;
- Cập nhật và gửi file mềm
danh sách vật tư vào cơng
trường hàng tuần.
7n
PCD-SOP02.PL02
PCD-SOP02.B3.1.4
PCD-SOP02.B3.1.5
PCD-SOP02.B3.1.6
PCD-SOP02.B3.1.3
NT
Trình phê duyệt mẫu vật tư
theo kế hoạch (có dán nhãn
phê duyệt mẫu trên bảng
mẫu)
3
3n
PCD-SOP02.B3.1.9
Ban QLDA và/hoặc TVGS
Cập nhật vào Danh mục kiểm sốt
vật tư vào cơng trường
Kết thúc
Ghi chú:
1. Q trình này bắt đầu chậm nhất 07 ngày từ ngày họp khởi động dự án/gói thầu thi cơng;
7n
CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Mã số: PCD-SOP02
QUY TRÌNH
Lần ban hành: 05
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG
Hiệu lực: 15/11/2018
Trang: 19/28
2. Các cơ sở để xem xét và phê duyệt là: tài liệu thiết kế dự án, điều kiện hợp đồng và danh sách
các tài liệu/hồ sơ đã được phê duyệt,…;
3. Đối với mẫu vật tư theo Danh sách vật tư cần có ý kiến của DES (PCD-SOP02.PL02), NT phải
trình duyệt mẫu trước ít nhất 02 tháng tính từ ngày nhập về;
4.
-
Đối với vật tư theo Danh sách các vật tư cần có ý kiến của DES (PCD-SOP02.PL02), Ban
QLDA và/hoặc TVGS gửi mẫu vật tư (nếu có) và hồ sơ kỹ thuật cho DES để xem xét và chấp
thuận, ký xác nhận Trình duyệt vật tư trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông tin;
-
Đối với mẫu vật tư bê tơng: NT tiến hành trộn thử, lấy mẫu có sự chứng kiến của Ban QLDA
và/hoặc TVGS, gửi đến phịng thí nghiệm để thí nghiệm, kiểm tra cường độ bê tơng.
5. Kiểm tra vật tư đến công trường ngay trong ngày (trong trường hợp vật tư giao đến nơi vào ca
đêm, NT phải lưu trữ vật liệu và thiết bị ở những nơi đã được phê duyệt tạm nhập chờ kiểm tra
và thông báo cho Ban QLDA và/hoặc TVGS kiểm tra vào ngày hôm sau):
-
Kiểm tra hồ sơ vật tư bao gồm nhưng không hạn chế:
+ Giấy chứng nhận xuất xứ (CO);
+ Chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất (CQ);
+ Chứng chỉ kiểm định của đơn vị kiểm định độc lập trong và ngoài nước.
-
Kiểm tra chất lượng vật tư:
+ Đối với vật tư theo quy định cần lấy mẫu thí nghiệm theo phụ lục TCVN, tần suất lấy mẫu
thí nghiệm (PCD-SOP02.PL03), Ban QLDA và/hoặc TVGS:
Tiến hành kiểm tra số lượng và chất lượng vật tư, đối chiếu với mẫu vật tư được phê
duyệt. Ghi nhận kết quả kiểm tra ngoại quan trong Biên bản nghiệm thu vật tư vào công
trường trước khi gia công lắp đặt (PCD-SOP02.B3.1.7);
Phối hợp NT tiến hành lấy mẫu thí nghiệm, số lượng lấy mẫu phù hợp theo TCVN hiện
hành, niêm phong mẫu, ghi nhận trong Biên bản lấy mẫu thí nghiệm (PCDSOP02.B3.1.8): NT gửi mẫu đến phịng thí nghiệm; 01 mẫu thí nghiệm được Ban QLDA
và/hoặc TVGS lưu kho;
Trong vòng 07 ngày, cập nhật kết quả thí nghiệm do phịng thí nghiệm gửi để xem xét
và ghi nhận vào Biên bản nghiệm thu vật tư vào công trường trước khi gia công lắp đặt
(PCD-SOP02.B3.1.7). Nếu kết quả thí nghiệm khơng đạt, tăng tần suất lấy mẫu kiểm
nghiệm lại theo quy định TCVN hoặc trả hàng, thay thế.
+ Đối với vật tư còn lại: Ban QLDA và/hoặc TVGS kiểm tra số lượng và chất lượng vật tư, đối
chiếu với mẫu vật tư được phê duyệt, ghi nhận kết quả kiểm tra ngoại quan trong Biên bản
nghiệm thu vật tư vào công trường trước khi gia công lắp đặt (PCD-SOP02.B3.1.7).
Lưu ý: Trường hợp giao vật tư khơng chính xác/chất lượng vật tư khơng đạt: Từ chối nhận vật
tư, đánh dấu "failed" vào vật tư, ghi chép hồ sơ theo dõi và thông báo cho NT yêu cầu đưa ra
khỏi cơng trình.
6. NT khơng được phép lưu trữ cố định bất kỳ vật tư, thiết bị nào trước khi Ban QLDA và/hoặc
TVGS nghiệm thu và chấp thuận.
CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Mã số: PCD-SOP02
QUY TRÌNH
Lần ban hành: 05
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG
A. Phát triển tiêu
chuẩn chất lượng
xây dựng của
NVLG
B3. Quản lý thiết
bị và vật tư thi
công
B. Kế hoạch kiểm
soát chất lượng
dự án cụ thể
B3.1. Giám sát
vật tư do NT
chính cung cấp
C. Nghiệm thu
chất lượng xây
dựng
B3.2. Giám sát
vật tư do CĐT
cung cấp
Hiệu lực: 15/11/2018
Trang: 20/28
Thực hiện theo Quy trình hoạt động của cung ứng dự án (PRO-SOP01):
-
Quy trình lập kế hoạch cung cấp vật tư (D1)
-
Quy trình nhận và bàn giao vật tư (D2)
CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Mã số: PCD-SOP02
QUY TRÌNH
Lần ban hành: 05
Hiệu lực: 15/11/2018
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG
A. Phát triển tiêu
chuẩn chất lượng
xây dựng của
NVLG
B. Kế hoạch kiểm
soát chất lượng
dự án cụ thể
C. Nghiệm thu
chất lượng xây
dựng
C1. Nghiệm
thu công việc
xây dựng/giai
đoạn/hạng
mục/dự án thi
công
PB liên quan
Trang: 21/28
PCD-HSE
Phê duyệt
Bắt đầu
Ban QLDA và/hoặc TVGS
C2.Nghiệm thu
vận hành thử
thiết bị (T&C)
PCD-SOP02.C1.1
Tiếp nhận yêu cầu nghiệm thu cơng
việc từ NT vào lúc hồn thành từng
cơng việc xây dựng/giai đoạn/hạng
mục thi công cụ thể, kiểm tra điều
kiện nghiệm thu.
C3. Nghiệm
thu ngoài dự
án
NT
Tiến hành nghiệm thu nội bộ
và gửi biên bản nghiệm thu
cho Ban QLDA và/hoặc TVGS
1n
Khơng
Nghiệm thu
nội bộ?
Có
Ban QLDA và/hoặc TVGS
Triển khai nghiệm thu cơng việc hồn
thành trên cơ sở biện pháp thi công,
bản vẽ thi công được duyệt, kết quả
thí nghiệm, quy chuẩn và tiêu chuẩn
liên quan
1 2
1n
NT
Tiến hành sửa chữa lỗi thi
công theo yêu cầu, sau đó
thơng báo cho Ban QLDA và/
hoặc TVGS nghiệm thu lại
PCD-SOP02.C1.2
Ban QLDA và/hoặc TVGS
Không
Phát hành danh mục lỗi cho NT để
khắc phục sửa chữa (defect list)
1n
Nghiệm
thu?
Có
NT
Đệ trình bộ hồ sơ nghiệm thu
hoàn chỉnh: Lập bản vẽ, hồ
sơ xác nhận khối lượng cơng
việc đã hồn thành và bản vẽ
hồn cơng (đối với nghiệm
thu hồn thành giai đoạn/
hạng mục cơng việc)
3
Ban QLDA và/hoặc TVGS
Kiểm tra và phê duyệt bộ hồ sơ xác
nhận khối lượng cơng việc đã hồn
thành và bản vẽ hồn cơng (đối với
nghiệm thu hồn thành giai đoạn/hạng
mục cơng việc),
6n
4n
Khơng
Ban QLDA và/hoặc TVGS
Phát hành biên bản nghiệm thu, xác
nhận khối lượng, bản vẽ hồn cơng đã
ký cho NT, tải bản mềm hồ sơ lên hệ
thống hồ sơ dự án và lưu giữ bản gốc
Ban QLDA
Ban QLDA phối hợp với các Phòng ban
liên quan (DES, GMD, QST, PRO,
PQM) họp tổng kết, phân tích, đánh
giá chất lượng thi cơng cơng trình xây
dựng
Kết thúc
Phê
duyệt?
Có
