Bài thuyết trình: Chăm sóc thú cưng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHI MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH

GVHD: Ths. NGÔ DIỄM HOÀNG
Các Thành Viên Nhóm 3

1.
2.
3.
4.
5.

Nguyễn Hồng Duyên
Vũ Trịnh Dũng
Phan Thanh Dương
Trần Như Dương
Đinh Hoàng Đại


ĐỀ TÀI:

TRUNG TÂM
CHĂM SÓC VÀ LÀM ĐẸP
THÚ CƯNG
PET’ SWEET HOME


NỘI DUNG
1. Sơ lược về công ty

2. Sản phẩm/ Dịch vụ
3. Cơ cấu vốn
4. Địa điểm hoạt động
5. Thị trường
6. Đối thủ cạnh tranh
7. Ma trận SWOT
8. Phân tích rủi ro
9. Marketing
10. Nhân sự
11. Chi phí hoạt động
12. Lợi nhuận
13. Điểm hòa vốn
14. Kế hoạch trả nợ
15. Kế hoạch rút lui


Sơ lược về công ty







Tên công ty: Công ty TNHH PET' SWEET HOME
Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ chăm sóc thú cưng
Sứ mạng: : Luôn đem lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, không ngừng học hỏi và phát triển.
Tầm nhìn: Trở thành một trong những trung tâm chăm sóc thú cưng lớn nhất, uy tín nhất Việt Nam.
Vốn đầu tư: 1.000.000.000

CƠ CẤU VỐN





Cơ cấu nguồn vốn ban đầu: 70% vốn chủ sở hữu, sử dụng 30% vốn vay.
Vốn chủ sở hữu là: 700.000.000VNĐ
Vốn vay là: 300.000.000VNĐ


ĐỊA ĐiỂM HoẠT ĐỘNG


LĨNH VỰC HOẠT
ĐỘNG

• LÀM ĐẸP

LĨNH VỰC HOẠT
ĐỘNG

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

• CHĂM SÓC SỨC KHỎE


GIÁ DỊCH VỤ
Chăm sóc sức khỏe

Khám bệnh và tư vấn

Miễn phí

Tiêm, truyền

30.000đ – 50.000đ

Triệt sản (Có gây mê)

350.000đ – 1.000.000đ

Tiêm phòng Vacxin

50.000đ – 320.000đ

Dịch vụ làm đẹp
Cắt móng, mài móng

50.000đ – 200.000đ (Sơn màu + 15.000đ)

Làm sạch tai

20.000đ

Tắm, trừ ve, sấy, chải lông (Đối với lông dài)

100.000đ – 300.000đ

Tắm, sấy, trừ ve đồi với lông sát

80.000đ – 200.000đ

Dịch vụ xén, tỉa lông thẩm mỹ

100.000đ – 300.000 đ

Dịch vụ trừ ve, bọ chét

80.000đ – 300.000đ

Trừ bọ chét cho mèo

80.000đ/lần


SỰ KHÁC BIỆT

Đội
Đội ngũ
ngũ nhân
nhân viên
viên có
có chuyên
chuyên môn,
môn, có
có tâm
tâm huyết
huyết và
và tình

tình yêu
yêu đối
đối với
với động
động vật
vật

Được
Được khám
khám và
và tư
tư vấn
vấn miễn
miễn phí
phí về
về sức
sức khỏe
khỏe và
và cách
cách chăm
chăm sóc
sóc thú
thú cưng
cưng

Nhân
Nhân viên
viên đưa
đưa rước
rước thú

thú cưng
cưng khách
khách hàng
hàng tận
tận nơi
nơi nếu
nếu có
có nhu
nhu cầu
cầu

Làm
Làm thẻ
thẻ thành
thành viên
viên khách
khách hàng
hàng để
để nhận
nhận ưu
ưu đãi
đãi giảm
giảm giá
giá hoặc
hoặc tặng
tặng quà
quà khi
khi tích
tích điểm.
điểm.

Dịch
Dịch vụ
vụ khám
khám bệnh
bệnh tại
tại nhà
nhà

Có
Có khu
khu vực
vực giao
giao lưu
lưu giữa
giữa các
các khách
khách hàng
hàng đưa
đưa thú
thú tới
tới sử
sử dụng
dụng dịch
dịch vụ
vụ và
và được
được phục
phục vụ
vụ thức

thức uống
uống miễn
miễn phí.
phí.

Giá
Giá cả
cả hợp
hợp lý.
lý.


Thị trường

Thị
Thị trường
trường mục
mục tiêu
tiêu

Khách
Khách hàng
hàng chủ
chủ yếu
yếu tập
tập trung
trung tại
tại các
các khu
khu đô

đô thị
thị thuộc
thuộc Q.Thủ
Q.Thủ Đức
Đức và
và các
các vùng
vùng lân
lân cận
cận như
như
Q9,
Q9, Dĩ
Dĩ An.
An.

Phân
Phân khúc
khúc thị
thị trường
trường

Phục
Phục vụ
vụ cho
cho những
những gia
gia đình
đình thu
thu nhập

nhập trung
trung bình
bình khá
khá trở
trở lên.
lên.

Khách
Khách hàng
hàng mục
mục tiêu
tiêu

Những
Những gia
gia đình
đình ở
ở Q.
Q. Thủ
Thủ Đức
Đức và
và khu
khu vực
vực lân
lân cận
cận

Định
Định vị
vị sản

sản phẩm
phẩm

Cung
Cung cấp
cấp cho
cho khách
khách hàng
hàng dịch
dịch vụ
vụ chất
chất lượng
lượng tốt
tốt với
với giá
giá cả
cả phù
phù hợp
hợp


Thị trường
PHÂN TÍCH KHE HỞ THỊ TRƯỜNG

ĐỐI THỦ

PET’ SWEET HOME

CHĂM SÓC
LÀM ĐẸP

CHĂM SÓC
LÀM ĐẸP

CHO THUÊ


PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

Đối thủ cạnh tranh

Điểm mạnh

Điểm yếu

Phòng khám thú Y Bs

Bác sỹ đi học từ nước ngoài về , nhiều kinh nghiệm. Phòng khám sạch

Phí điều trị khá đắt

Kim Chi

đẹp, đầy đủ trang thiết bị siêu âm,xét nghiệm, phòng tắm rửa, phẫu thuật
riêng

Phòng khám Pet Pro:

Phòng khám sạch sẽ, chất lượng tốt.

Phí điều trị đắt

Phòng khám thú y

Chất lượng tốt. Đội ngủ bác sĩ tay nghề cao, có danh tiếng. Có chăm sóc

Phí điều trị cao

Family vet

sắc đẹp cho thú cưng

Bs. Minh Thùy


PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT
Phân tích SWOT

•

Có đội ngũ bác sĩ , nhân viên qua đào tạo bài bản
nhiều kinh nghiệm

•

Phòng khám của công ty có vị trí nằm gần ngă tư

Điều này có nghĩa là

•

•
•

Thủ Đức, thuận tiện trong việc đi lại của khách
Điểm mạnh
của công ty

•
•

Chi phí thuê mặt bằng hợp lý.

Doanh nghiệp cần tận dụng lợi thế về chi phí mặt bằng để đẩy nhanh các
chương trình khuyễn mãi nhằm thu hút khách hàng trong năm đầu.

•

Là công ty mới gia nhập nên chưa có thị phần, chưa

Trang thiết bị hiện đại, đầy đủ

của công ty với khách hàng chưa cao.

•
công ty

Tăng số lượng khách hàng do giao thông thuận tiện.

hàng.

được người dân trong khu vực biết tới nhiều, uy tín

Điểm yếu của

Doanh nghiệp cần đẩy mạnh để thu lời theo dạng “hớt váng”.

•

•
•
•

Cần quản lý tốt tài chính trong năm đầu thâm nhập thi trường.
Số lượng khách hàng ít.
Chưa có sự hỗ trợ về phía nhà cung cấp, công ty cần ký kết các hợp đồng dài

Là công ty mới thành lập chưa có sự tin tưởng để

hạn khi thấy số lượng khách hàng ổn định để hưởng chiết khấu và gối đầu về

tạo sự liên kết từ các nhà cung ứng.

thanh toán đơn hàng.

Dịch vụ chưa đa dạng

•

Cần có thăm dò nhu cầu khách hàng định kỳ từ các khách hàng cũ và mới,
nhằm hoàn thiện dịch vụ tốt hơn.

PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT
Phân tích SWOT

•
•
•
•

Nuôi thú nuôi đang trở thành xu hướng.

Điều này có nghĩa là

•

Cần xây dựng chiến lược Maketing cụ thể nhắm tới nhóm đối tượng

Đi kèm với nhu cầu nuôi thú cưng là nhu cầu về thức ăn, nhu cầu chăm sóc làm

này, xây dựng loại hình dịch vụ thỏa mãn được nhu cầu thể hiện bản

đẹp và các phụ kiện cho thú cưng.

thân của nhóm khách hàng trẻ tuổi.

Theo quy định của chi cục thú y, tất cả các vật nuôi phải được tiêm phòng.

•

Hiện tại trên địa bàn đã có một số trung tâm chăm sóc nhưng tính quảng bá chưa
cao, người dân chưa biết nhiều, phong cách phục vụ chưa thỏa mãn được khách

theo.

•

hàng.

Cần nắm rõ các quy định của địa phương để đón đầu, đáp ứng các
dịch vụ cho khách hàng.

•

Cơ hội

Cung cấp thức ăn chuyên biệt cho thú cưng như một loại hình kèm

Cần xây dựng dịch vụ phục vụ thỏa mãn được nhu cầu thể hiện cá
nhân của khách hàng.

•

Nhu cầu nuôi thú cưng mới chỉ tập trung ở một nhóm nhỏ đối tượng có thu nhập
cao.

•

Mô hình không mới, tuy nhiên chưa phổ biến ở Việt Nam. Do đó sẽ gặp nhiều khó
khăn trong quá trình triển khai.

Đe dọa

•
•

Các phòng khám, cơ sở thú y khác cũng đang gia tăng quy mô và số lượng.
Yêu cầu khắt khe khi kinh doanh dịch vụ này từ chi cụ thú y quận và thành phố.

•
•
•

Nhóm khách hàng hạn chế.
Cạnh tranh thị phần.
Có thể bị tước giấy phép kinh doanh.


Chính trị - Pháp luật
PHÂN

Kinh tế

TÍCH
RỦI

Xã hội

RO
Công nghệ

Mục tiêu






Doanh thu tăng trưởng từ 10% - 30% trong năm tới
Lợi nhuận tăng 10%.
Xây dựng hình ảnh công ty uy tín chất lượng với khách hàng.
Mở rộng thêm các chi nhánh .


KẾ HOẠCH MARKETING



Phát triển mở rộng dịch vụ khám chữa bênh đa khoa cho thú
cưng



Tăng số lượng khách hàng mới: khi mới khai trương tiến
hành giảm giá, tặng quà, phát tờ rơi, brochure tại khu vực
xung quanh để thu hút khách hàng.



Giữ lượng khách ổn định: chú tâm vào dịch vụ hậu mãi khách
hàng đối với khách quen.



Giành được 40% thị phần trong khu vực


KẾ HOẠCH NHÂN SỰ
MỤC TIÊU NHÂN SỰ



Chính sách phát triển nguồn nhân lực hợp lý nhằm sử dụng nguồn nhân
lực có hiệu quả đạt được mục tiêu đã hoạch định.



Đào tạo nâng cao tay nghề cho bác sỹ bằng cách cử đi đào tạo các kỹ năng
chuyên sâu về khám bệnh lâm sàng, tiểu phẫu và đại phẫu cho thú cưng.



Khi doanh nghiệp đã đi vào phát triển có lợi nhuận, tạo dựng được uy tín
trên thị trường. Đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, chính sách khen
thưởng động viên để khuyến khích nhân viên cống hiến và gắn bó với công
ty.


KẾ HOẠCH NHÂN SỰ

CƠ CẤU TỔ CHỨC


KẾ HOẠCH Nhân sự
MỨC LƯƠNG CHO TỪNG VỊ TRÍ

VTCV

Mức lương

Bác sỹ thú y

12.000.000

2

24.000.000

Y tá

7.000.000

3

21.000.000

Nhân viên lễ tân

4.500.000

1

4.500.000

Nhân viên kế toán

6.000.000

1

6.000.000

Nhân viên vệ sinh

3.500.000

1

3.500.000

Phí đóng BHXH (22%)
Tổng cộng

Số lượng

Tống cộng

9.086.000
68.086.000

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
NHU CẦU DỰ KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG

Dịch vụ

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Quý 2

Quý 3

Quý 4

Năm 2

Năm 3

636

630

632

1,989

2,029

2,090

9,206

12,428

394

390

400

1,184

1,302

1,433

5,868

7,922

Khám chữa
bệnh

Chăm sóc, làm
đẹp

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
DOANH THU DỰ KIẾN

Doanh thu

Biến phí

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Quý 2

Quý 3

Quý 4

208,700,000

206,700,000

208,320,000

647,380,000

670,746,800

700,897,684

55,642,000

55,110,000

55,504,000

172,808,000

178,632,160

186,270,325

153,058,000

151,590,000

152,816,000

474,572,000

492,114,640

514,627,359

296,640,600

104,840,600

104,840,600

314,521,800

314,521,800

314,521,800

(143,582,600)

46,749,400

47,975,400

160,050,200

177,592,840

200,105,559

Số dư đảm
phí

Định phí

Lợi nhuận


KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
KẾ HOẠCH LÃI LỖ

Năm 1
Doanh thu

Năm 2

Năm 3

2,642,744,484

3,039,156,157

4,102,860,811

Biến phí

703,966,485

809,561,458

1,092,907,967.65

Số dư đảm phí

1,938,777,999

2,229,594,699

3,009,952,844

Định phí

1,449,887,200

1,410,727,090

2,031,059,890

Lợi nhuận

488,890,799

818,867,609

978,892,954


Đồ thị về kế hoạch lãi lỗ trong 3 năm


KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN