Ma tran trach nhiem quyen han
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (330.92 KB, 13 trang )
CÔNG TY XÂY DỰNG X
VÀ NĂNG LỰC
TRÁCH NHIỆM , QUYỀN HẠN
TRÁCH NHIỆM QUYỀN HẠN
VÀ
NĂNG LỰC NHÂN VIÊN
BIÊN SOẠN
PHÊ DUYỆT
Ký tên:
Ký tên:
Tên:
Tên:
Ngày: … tháng … năm 2004
Ngày:
Lần ban hành
Ngày áp dụng /
/ 2004
Trang 1/13
CÔNG TY XÂY DỰNG X
VÀ NĂNG LỰC
TRÁCH NHIỆM , QUYỀN HẠN
QUÁ TRÌNH SỬA ĐỔI
Stt
Nội dung sửa đổi
(Trang, mục, điều, dòng,)
Sửa đổi
(Ngày
và
chữ ký)
Phê
duyệt
(Ngày và
chữ ký)
Ngày áp
dụng
1. MỤC ĐÍCH
Tài liệu này sử dụng để xác đònh và thông báo trách nhiệm,
quyền hạn và năng lực nhân viên cùng mối quan hệ của các
nhân viên trong công ty để đạt được hiệu quả cao cho hệ
thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000.
2. PHẠM VI
Tài liệu này áp dụng cho tất cả các trách nhiệm, quyền hạn
và mối quan hệ tại văn phòng công ty xây dựng X và Công
trường ………..
3. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
3.1. Sơ đồ tổ chức công ty và Công trường …………..
3.2. Sơ đồ tổ chức được Giám đốc quyết đònh khi thay đổi cơ
cấu tổ chức.
DANH MỤC
Chức danh trong Công ty và Công trường
Lần ban hành
Ngày áp dụng /
/ 2004
Trang 2/13
CÔNG TY XÂY DỰNG X
VÀ NĂNG LỰC
TRÁCH NHIỆM , QUYỀN HẠN
1. Giám đốc
2. Phó giám đốc (phụ trách hành chánh- tổ chức)
3. Phó giám đốc (phụ trách kinh tế - kỹ thuật)
4. Phó giám đốc (phụ trách thi công)
5. Trưởng Phòng Đấu thầu
6. Trưởng Phòng Kế hoạch
7. Trưởng Phòng Vật tư
8. Trưởng Phòng Quản lý thi công
9. Trưởng Phòng Tổ chức- Quản trò
10.
Trưởng Phòng Kế toán- Tài chính
11.
Trưởng Đội Xe máy thi công
12.
Trưởng Phòng Quản lý chi phí công trình
13.
Giám đốc Chi nhánh Hà Nội
14.
Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội
15.
Chỉ huy trưởng Công trường
16.
Chỉ huy phó Công trường
17.
Phụ trách nghiệp vụ Công trường
18.
Ban chỉ huy công trình
19.
Chỉ huy trưởng Công trình
20.
Chỉ huy phó Công trình
21.
Kỹ sư giám sát
22.
Phụ trách nghiệp vụ tại công trình: An toàn lao động,
vật tư, kho, kế toán,…
23.
Nhân viên văn phòng Công ty, Công trường
24.
Tổ, đội ngành nghề thi công
25.
Công nhân
BẢNG XÁC ĐỊNH NĂNG LỰC
stt
Chức
danh
Lần ban hành
NĂNG LỰC CẦN THIẾT
Đào tạo
Kỹ năng
Ngày áp dụng /
/ 2004
Kinh nghiệm
Trang 3/13
CÔNG TY XÂY DỰNG X
VÀ NĂNG LỰC
Giáo
dục
TRÁCH NHIỆM , QUYỀN HẠN
1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ghi chú phần ĐÀO TẠO
1
2
3
4
5
6
7
Nội quy, an tòan
5S
Chuyên môn nghiệp vụ
Quản lý chuyên môn
Căn bản quản lý theo ISO
Đánh giá nội bộ
Yêu cầu khác
PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN
THEO ISO 9001:2000
PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ
Stt
Trách nhiệm và
Quyền hạn
YÊU CẦU CHUNG
nhiệm hỗ trợ
Lần ban hành
BAN
GIÁM
ĐỐC
BAN
ISO
1
2
Ghi chú:
TỔ
CHỨ
CQUẢ
NT
TỊ
3
QUẢN
LÝ THI
CÔNG
ĐẤU
THẦU
KẾ
HOẠC
H
VẬT
TƯ
CÔNG
TRƯỜ
NG 3
4
5
6
7
8
+ trách nhiệm chính, o : trách
Ngày áp dụng /
/ 2004
ĐỘI
XE
MÁY
9
Trang 4/13
CÔNG TY XÂY DỰNG X
VÀ NĂNG LỰC
TRÁCH NHIỆM , QUYỀN HẠN
PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ
Stt
1.
01
2.
02
3.
03
4.
04
5.
05
6.
06
7.
07
8.
08
9.
09
10.
10
11.
11
12.
12
Trách nhiệm và
Quyền hạn
Xây
dựng
hệ
thống
Biên soạn tài liệu
hệ thống
Điều
hành
hệ
thống
Duy trì và phát
triển hệ thống
Xác đònh các quá
trình hệ thống
Xác
đònh
mối
quan hệ giữa các
quá trình
Xác đònh chuẩn
mực cần thiết
Xác đònh phương
pháp cần thiết
Đảm bảo nguồn
lực, thông tin
Theo dõi, đo lường
phân tích quá trình
Thực hiện hành
động cần thiết
Quản lý quá trình
theo tiêu chuẩn
BAN
GIÁM
ĐỐC
BAN
ISO
TỔ
CHỨ
CQUẢ
NT
TỊ
1
2
3
+
+
QUẢN
LÝ THI
CÔNG
ĐẤU
THẦU
KẾ
HOẠC
H
VẬT
TƯ
CÔNG
TRƯỜ
NG 3
ĐỘI
XE
MÁY
4
5
6
7
8
9
o
o
o
o
o
o
o
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
o
o
o
o
o
o
o
+
+
o
o
o
o
o
o
o
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
YÊU CẦU HỆ THỐNG TÀI LIỆU
13.
13
14.
14
15.
15
16.
16
17.
17
18.
18
19.
19
Lập chính sách
chất lượng
Công
bố
chính
sách
Lập và phân bổ
mục
tiêu,
chỉ
tiêu
Lập Sổ tay chất
lượng
Lập các thủ tục
dạng văn bản và
các thủ tục khác
nếu cần
Lập và duy trì các
tài liệu cần có
Xác đònh hồ sơ
cần
thiết
theo
yêu cầu của hệ
thống
Lần ban hành
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Ngày áp dụng /
/ 2004
Trang 5/13
CÔNG TY XÂY DỰNG X
VÀ NĂNG LỰC
TRÁCH NHIỆM , QUYỀN HẠN
PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ
Stt
Trách nhiệm và
Quyền hạn
BAN
GIÁM
ĐỐC
BAN
ISO
TỔ
CHỨ
CQUẢ
NT
TỊ
1
2
3
+
+
+
+
QUẢN
LÝ THI
CÔNG
ĐẤU
THẦU
KẾ
HOẠC
H
VẬT
TƯ
CÔNG
TRƯỜ
NG 3
ĐỘI
XE
MÁY
4
5
6
7
8
9
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
o
o
o
o
o
o
o
SỔ TAY CHẤT LƯNG
20.
20
21.
21
22.
22
Xác đònh phạm vi
và ngoại lệ áp
dụng
Xác đònh các thủ
tục cần có
Mô tả tương tác
các quá trình
+
KIỂM SOÁT TÀI LIỆU, HỒ SƠ
23.
23
24.
24
25.
25
26.
26
27.
27
28.
28
29.
29
30.
30
31.
31
32.
32
33.
33
34.
34
Phê
duyệt
tài
liệu hệ thống
Xem xét cập nhật
tài liệu
Xác đònh thay đổi
và tình trạng tài
liệu
Phân
phối
tài
liệu
Thiết
kế
đònh
dạng tài liệu
Xác đònh tài liệu
bên ngoài, phân
phối
và
kiểm
soát chúng
Xác
đònh
việc
nhận biết thích
hợp
+
+
+
+
+
Lập hồ sơ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Quản lý hồ sơ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
o
o
o
o
o
o
o
+
o
o
o
o
o
o
o
+
+
+
+
+
+
+
+
+
o
o
o
o
o
o
o
Phân công quản
lý tài liệu hồ sơ
Xác đònh thời gian
lưu giữ hồ sơ
Quy đònh bảo vệ,
bảo
quản
sử
dụng hồ sơ
35.
Huỷ hồ sơ
+
35
CAM KẾT CỦA LÃNH ĐẠO
36.
36
+
Truyền đạt tầm
quan trọng đáp
ứng khách hàng,
pháp luật và chế
đònh
Lần ban hành
+
Ngày áp dụng /
/ 2004
Trang 6/13
CÔNG TY XÂY DỰNG X
VÀ NĂNG LỰC
TRÁCH NHIỆM , QUYỀN HẠN
PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ
Stt
37.
37
38.
38
39.
39
40.
40
41.
41
Trách nhiệm và
Quyền hạn
Đònh kỳ xem xét
hệ thống
Lập
kế
hoạch
nguồn lực
Xác đònh yêu cầu
của khách hàng
Đáp
ứng
yêu
cầu khách hàng
Xem
xét
chính
sách và mục tiêu
BAN
GIÁM
ĐỐC
BAN
ISO
TỔ
CHỨ
CQUẢ
NT
TỊ
1
2
3
+
+
+
QUẢN
LÝ THI
CÔNG
ĐẤU
THẦU
KẾ
HOẠC
H
VẬT
TƯ
CÔNG
TRƯỜ
NG 3
ĐỘI
XE
MÁY
4
5
6
7
8
9
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
o
o
o
o
o
O
+
+
+
+
+
o
HOẠCH ĐỊNH HỆ THỐNG, TRÁCH NHIỆM QUYỀN HẠN
Hoạch
đònh
hệ
thống
Xác đònh trách
nhiệm quyền hạn
Xác đònh năng lực
cần
thiết
của
nhân
viên
và
mối quan hệ trong
tổ chức
42.
42
43.
43
44.
44
+
+
+
+
+
o
o
o
o
o
O
+
+
+
o
o
o
o
o
O
ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO
45.
45
46.
46
47.
47
48.
48
49.
49
Bổ
nhiệm
đại
diện lãnh đạo
Báo cáo kết quả
hoạt động
Thúc đẩy toàn
bộ tổ chức nhận
thức
yêu
cầu
khách hàng
Xác đònh các quá
trình thông tin nội
bộ
Trao đổi thông tin
hiệu lực hệ thống
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO
50.
50
51.
51
52.
52
53.
53
Xác đònh lòch họp
xem xét của lãnh
đạo
Tổ chức họp xem
xét của lãnh đạo
Xác đònh cơ hội
cải tiến
Xem xét và điều
chỉnh chính sách,
mục tiêu
Lần ban hành
+
+
+
+
+
+
o
o
o
o
o
o
o
+
+
o
o
o
o
o
o
o
Ngày áp dụng /
/ 2004
Trang 7/13
CÔNG TY XÂY DỰNG X
VÀ NĂNG LỰC
TRÁCH NHIỆM , QUYỀN HẠN
PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ
Stt
54.
54
55.
55
56.
56
Trách nhiệm và
Quyền hạn
Chuẩn
bò
báo
cáo họp xem xét
BLĐ
Quyết đònh việc
cần làm sau họp
Xác đònh và cung
cấp nguồn lực
BAN
GIÁM
ĐỐC
BAN
ISO
TỔ
CHỨ
CQUẢ
NT
TỊ
1
2
3
QUẢN
LÝ THI
CÔNG
ĐẤU
THẦU
KẾ
HOẠC
H
VẬT
TƯ
CÔNG
TRƯỜ
NG 3
ĐỘI
XE
MÁY
4
5
6
7
8
9
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
ĐÀO TẠO
57.
57
58.
58
59.
59
60.
60
61.
61
Xác đònh nhu cầu
đào tạo
Phê
duyệt
nhu
cầu đào tạo
+
Đào tạo
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Đánh giá hiệu
quả sau đào tạo
Lập và duy trì hồ
sơ đào tạo
CƠ SỞ HẠ TẦNG, MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
62.
62
63.
64.
63
Xác đònh cung cấp
và duy trì cơ sở hạ
tầng
Sửa chữa bảo trì
Xác
đònh
và
quản
lý
môi
trường làm việc
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
o
+
+
+
+
+
o
+
o
+
+
+
+
+
+
+
+
XÁC ĐỊNH YÊU CẦU SẢN PHẨM
65.
66
66.
67
67.
68
68.
69
69.
70
70.
71
71.
Xác đònh yêu cầu
của sản phẩm
và khách hàng
Xác đònh tài liệu
cần
thiết
của
sản phẩm
Xác đònh nguồn
lực cần thiết cho
sản xuất
Kiểm
tra
sản
phẩm
và
các
công đoạn
Xác đònh yêu cầu
pháp luật và chế
đònh
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Yêu cầu bổ sung
+
+
+
+
Xác
+
+
+
+
đònh
Lần ban hành
khả
Ngày áp dụng /
/ 2004
Trang 8/13
CÔNG TY XÂY DỰNG X
VÀ NĂNG LỰC
TRÁCH NHIỆM , QUYỀN HẠN
PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ
Stt
72
72.
73
73.
74
74.
75
75.
Trách nhiệm và
Quyền hạn
năng cung cấp
sản phẩm
Xác đònh và trao
đổi thông tin với
khách hàng
Xử lý yêu cầu
của khách hàng
Giải quyết khiếu
nại
của
khách
hàng
Bảo hành
BAN
GIÁM
ĐỐC
BAN
ISO
TỔ
CHỨ
CQUẢ
NT
TỊ
1
2
3
QUẢN
LÝ THI
CÔNG
ĐẤU
THẦU
KẾ
HOẠC
H
VẬT
TƯ
CÔNG
TRƯỜ
NG 3
ĐỘI
XE
MÁY
4
5
6
7
8
9
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
MUA HÀNG
76.
76
77.
77
78.
78
79.
79
80.
80
81.
81
82.
82
83.
83
84.
84
85.
85
86.
Xác đònh yêu cầu
sản phẩm mua
Xác đònh cách
thức kiểm soát
nhà cung ứng
Đánh giá và lựa
chọn
nhà
cung
ứng
Xác đònh tiêu chí
đánh giá
Theo dõi kết quả
cung
cấp
sản
phẩm
Đánh giá lại nhà
cung cấp
Lập và lưu hồ sơ
nhà cung cấp
Thực hiện hành
động
kiểm
tra
hàng nhập vào
Xác
đònh
việc
kiểm soát tại nhà
cung cấp
Xác đònh phương
pháp thông qua
sản phẩm mua
hàng
Cung cấp hàng
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
THI CÔNG
87.
86
88.
Lập kế hoạch sản
xuất, triển khai
sản xuất
Xác
đònh
các
Lần ban hành
+
+
+
Ngày áp dụng /
+
+
/ 2004
Trang 9/13
CÔNG TY XÂY DỰNG X
VÀ NĂNG LỰC
TRÁCH NHIỆM , QUYỀN HẠN
PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ
Stt
87
89.
88
90.
89
91.
90
92.
91
Trách nhiệm và
Quyền hạn
hướng dẫn công
việc cần thiết cho
sản xuất
Xác đònh thiết bò
cần thiết
Xác
đònh
thực
hiện theo dõi đo
lường
Thực hiện theo dõi
đo lường
Thông qua sản
phẩm công đoạn
và thành phẩm
BAN
GIÁM
ĐỐC
BAN
ISO
TỔ
CHỨ
CQUẢ
NT
TỊ
1
2
3
QUẢN
LÝ THI
CÔNG
ĐẤU
THẦU
KẾ
HOẠC
H
VẬT
TƯ
CÔNG
TRƯỜ
NG 3
ĐỘI
XE
MÁY
4
5
6
7
8
9
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
QUÁ TRÌNH ĐẶC BIỆT
Xác đònh chuẩn
mực xem xét và
phê duyệt quá
trình
Phê duyệt thiết
bò và trình độ con
người
Xác đònh phương
pháp và thủ tục
cụ thể
Lập và lưu hồ sơ
đấu thầu
Tái xác nhận giá
trò sử dụng
93.
94.
95.
96.
97.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
NHẬN BIẾT VÀ TRUY TÌM NGUỒN GỐC SẢN PHẨM
98.
94
99.
95
Xác
đònh
biện pháp
biết
và
soát trong
trình
Xác
đònh
pháp nhận
kiểm soát
phẩm
các
nhận
kiểm
quá
+
biện
biết,
sản
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
BẢO TOÀN SẢN PHẨM
100.
96
Xác
đònh
việc
nhận
biết,
lưu
giữ, bảo quản,
đóng gói, xếp
dỡ, vận chuyển
Lần ban hành
Ngày áp dụng /
/ 2004
Trang 10/13
CÔNG TY XÂY DỰNG X
VÀ NĂNG LỰC
TRÁCH NHIỆM , QUYỀN HẠN
PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ
Trách nhiệm và
Quyền hạn
Stt
BAN
GIÁM
ĐỐC
BAN
ISO
TỔ
CHỨ
CQUẢ
NT
TỊ
QUẢN
LÝ THI
CÔNG
1
2
3
4
KIỂM SOÁT THIẾT BỊ THEO DÕI ĐO LƯỜNG
101.
97
102.
98
103.
99
104.
100
105.
101
106.
102
107.
103
108.
104
109.
105
110.
106
Xác đònh thông
số theo dõi và đo
lường
Xác đònh thiết bò
theo dõi và đo
lường tương ứng
Thực hiện việc
theo dõi và đo
lường
Lập tài liệu theo
dõi và đo lường
Lập
kế
hoạch
hiệu chuẩn
Lập lí lòch thiết bò
theo dõi và đo
lường
Lập hồ sơ hiệu
chuẩn thiết bò tự
hiệu chuẩn
Xác đònh tình trạng
hiệu chuẩn
Lập hướng dẫn
bảo quản thiết bò
theo dõi đo lường
Duy trì hồ sơ hiệu
chuẩn
ĐẤU
THẦU
KẾ
HOẠC
H
VẬT
TƯ
CÔNG
TRƯỜ
NG 3
ĐỘI
XE
MÁY
5
6
7
8
9
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
THOẢ MÃN KHÁCH HÀNG
111.
107
112.
108
113.
109
Xác đònh thông tin
đánh giá sự thỏa
mãn của khách
hàng
Xác đònh cách thu
thập thông tin
Thực
hiện
các
hành động cần
thiết sau khi phân
tích
thỏa
mãn
khách hàng
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ
114.
110
115.
111
116.
Lập
kế
hoạch
đánh giá nội bộ
Lập chương trình
đánh giá
Tổ
chức,
thực
Lần ban hành
+
Ngày áp dụng /
/ 2004
+
Trang 11/13
CÔNG TY XÂY DỰNG X
VÀ NĂNG LỰC
TRÁCH NHIỆM , QUYỀN HẠN
PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ
Stt
112
117.
113
118.
114
Trách nhiệm và
Quyền hạn
BAN
GIÁM
ĐỐC
BAN
ISO
TỔ
CHỨ
CQUẢ
NT
TỊ
1
2
3
hiện đánh giá
Họp khai mạc, bế
mạc
Xác đònh nguyên
nhân
và
thực
hiện hành động
khắc
phục,
bộ
phận ngừa
QUẢN
LÝ THI
CÔNG
ĐẤU
THẦU
KẾ
HOẠC
H
VẬT
TƯ
CÔNG
TRƯỜ
NG 3
ĐỘI
XE
MÁY
4
5
6
7
8
9
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
THEO DÕI QUÁ TRÌNH THI CÔNG & XỬ LÝ KỸ THUẬT
119.
115
120.
116
Xác đònh thông
số cần theo dõi
quá trình
Thực hiện việc
theo dõi và đo
lường các quá
trình
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
KIỂM TRA NGHIỆM THU
121.
117
122.
118
123.
119
Xác đònh các yêu
cầu, tiêu chuẩn
kiểm tra, thông
qua sản phẩm
Xác
đònh
các
công đoạn cần
thông qua
Xác đònh trách
nhiệm và người
thông
qua
sản
phẩm
KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HP
124.
120
125.
121
126.
122
127.
123
128.
Xác
đònh
sản
phẩm không phù
hợp
Xác đònh cách
nhận biết sản
phẩm không phù
hợp
Xác đònh trách
nhiệm xử lý sản
phẩm không phù
hợp
Xác
đònh
biện
pháp xử lý sản
phẩm không phù
hợp
Xác đònh cách xử
Lần ban hành
+
+
Ngày áp dụng /
/ 2004
+
+
+
Trang 12/13
CÔNG TY XÂY DỰNG X
VÀ NĂNG LỰC
TRÁCH NHIỆM , QUYỀN HẠN
PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ
Stt
124
129.
125
Trách nhiệm và
Quyền hạn
BAN
GIÁM
ĐỐC
BAN
ISO
TỔ
CHỨ
CQUẢ
NT
TỊ
1
2
3
lý nếu sản phẩm
bò
phát
hiện
không phù hợp
sau khi chuyển giao
hay sử dụng
Thực hiện việc
khắc phục sản
phẩm không phù
hợp
QUẢN
LÝ THI
CÔNG
ĐẤU
THẦU
KẾ
HOẠC
H
VẬT
TƯ
CÔNG
TRƯỜ
NG 3
ĐỘI
XE
MÁY
4
5
6
7
8
9
+
+
+
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
130.
126
131.
127
132.
128
Xác đònh thông tin
cần phân tích dữ
liệu
Xác đònh phương
pháp thu thập,
phân tích
Xác đònh các kết
quả và mức độ
cải tiến
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA
133.
129
134.
130
135.
131
136.
132
137.
133
138.
134
Xác
đònh
sự
không phù hợp
cần thiết
Xác đònh phân
tích
tìm
nguyên
nhân
Đánh giá hành
động cần thiết
Thực hiện hành
động khắc phục
và phòng ngừa
Lập và lưu hồ sơ
hành động khắc
phục phòng ngừa
Xem xét các hành
động khắc phục
phòng ngừa
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Ngày lập
Lần ban hành
Duyệt
Ngày áp dụng /
/ 2004
Trang 13/13
