XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004COR.1:2009 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY DA HƯNG ĐẠT
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.75 MB, 254 trang )
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR.1:2009
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY DA HƯNG ĐẠT
Sinh viên thực hiện: PHẠM VÂN THANH
Ngành : QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
Niên khóa: 2009–2013
Tháng 06/2013
XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR.1:2009
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY DA HƯNG ĐẠT
Tác giả
PHẠM VÂN THANH
Khóa luận được đệ trình để đáp ứng yêu cầu
cấp bằng Kỹ sư ngành
Quản lý môi trường
Giáo viên hướng dẫn:
ThS.VŨ THỊ HỒNG THỦY
Tháng 06 năm 2013
Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009
tại Công ty Cổ phần Giày Da Hưng Đạt
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM
KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN
*****
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
************
PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN
Khoa: MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN
Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
Họ và tên SV: PHẠM VÂN THANH
Khoá học : 2009 - 2013
Mã số SV: 09149177
Lớp : DH09QM
1. ..Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO
14001:2004/Cor.1:2009 tại Công ty Cổ phần Giày Da Hưng Đạt.
2. ..Nội dung KLTN: SV phải thực hiện các yêu cầu sau đây:
Tìm hiểu tiêu chuẩn ISO 14001:2004 và tình hình áp dụng tại Việt Nam
và trên thế giới.
Tổng quan và các vấn đề môi trường của Cty Cổ phần Giày Da Hưng
Đạt.
Thiết lập hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2004 áp dụng tại
Cty Cổ phần Giày Da Hưng Đạt.
Kiến nghị các giải pháp áp dụng ISO 14000 vào thực tiễn của đơn vị.
3. Thời gian thực hiện: Bắt đầu : tháng 02/2013 và Kết thúc: tháng 06/2013
4. Họ tên GVHD: ThS. VŨ THỊ HỒNG THỦY
Nội dung và yêu cầu của KLTN đã được thông qua Khoa và Bộ môn
Ngày ……tháng ……năm 2013
Ban Chủ nhiệm Khoa
Ngày 05 tháng 01 năm 2013
Giáo viên hướng dẫn
ThS VŨ THỊ HỒNG THỦY
i
Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009
tại Công ty Cổ phần Giày Da Hưng Đạt
LỜI CẢM ƠN
Trong suốt thời gian học tập ở trường, thời gian đi thực tập và hoàn thành khóa
luận tốt nghiệp, em đã học được rất nhiều kinh nghiệm và bài học quý báu. Em xin
chân thành cảm ơn tất cả mọi người với sự thành tâm và lòng biết ơn nhất.
Em xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô trường Đại Học Nông Lâm TP. HCM,
quý thầy cô Khoa Môi Trường và Tài Nguyên đã dạy cho em những kiến thức làm
hành trang để em vững bước vào đời.
Em xin chân thành cảm ơn cô Vũ Thị Hồng Thủy – người đã tận tình hướng dẫn
em hoàn thành khóa luận, trao dồi cho em những bài học trong cuộc sống và kinh
nghiệm trong công việc tương lai. Em cảm ơn cô rất nhiều.
Em xin cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Giày Da Hưng Đạt đã giúp đỡ và
tạo điều kiện tốt nhất cho em thực tập và học hỏi kinh nghiệm; em xin cảm ơn bác Mai
Anh Tú – Giám đốc Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty đã giúp
đỡ, tận tình chỉ bảo và cung cấp tài liệu cần thiết cho bài báo cáo.
Trong quá trình học tập tập thể DH09QM đã giúp đỡ tôi rất nhiều xin chân thành
cảm ơn các bạn.
Các bạn trong xóm trọ, bạn Phong, em Kim, em Tú đã giúp đỡ mình trong suốt
thời gian cùng nhau học tập, sinh hoạt, chia sẻ những khó khăn với mình trong cuộc
sống, xin cảm ơn các bạn rất nhiều.
Từ tận đáy lòng mình, con xin cảm ơn ba mẹ, người đã nuôi dưỡng và chấp cánh
cho ước mơ của con được bay cao, bay xa. Người đã quan tâm, lo lắng cho con từng
miếng ăn, giấc ngủ. Người đã cho con vòng tay yêu thương của gia đình.
Xin cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người thành công trong cuộc sống!
TP.Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2013
Sinh viên
Phạm Vân Thanh
ii
Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009
tại Công ty Cổ phần Giày Da Hưng Đạt
TÓM TẮT
Đề tài nghiên cứu “Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO
14001:2004/Cor.1:2009 tại Công ty Cổ phần Giày Da Hưng Đạt” được tiến hành tại
Công ty Cổ phần Giày Da Hưng Đạt, thời gian từ tháng 12/2012 đến tháng 06/2013.
Kết quả thu được khi thực hiện khóa luận bao gồm các nội dung chính sau:
- Giới thiệu về bộ tiêu chuẩn ISO 14000 và ISO 14001:2004/Cor.1:2009.
Giới thiệu về bộ tiêu chuẩn ISO 14000 và ISO 14001:2004/Cor.1:2009.
Tình hình áp dụng ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Việt Nam và trên thế
giới.
- Tổng quan về Công ty Cổ phần Giày Da Hưng Đạt:
Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Giày Da Hưng Đạt.
Hiện trạng môi trường và hiện trạng quản lý các vấn đề môi trường tại
Công ty Cổ phần Giày Da Hưng Đạt.
- Thiết lập tài liệu vận hành hệ thống quản lý môi trường theo ISO
14001:2004/Cor.1:2009 tại Công ty Cổ phần Giày Da Hưng Đạt.
- Đánh giá sơ bộ khả năng áp dụng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO
14001:2004/Cor.1:2009 tại Công ty Cổ phần Giày Da Hưng Đạt.
- Đưa ra các kiến nghị cho việc áp dụng hiệu quả HTQLMT theo tiêu chuẩn
ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại Công ty Cổ phần Giày Da Hưng Đạt.
Việc thiết lập HTQLMT theo ISO 14001:2004/Cor.1:2009 thật sự đem lại nhiều
lợi ích cho Công ty về phương diện môi trường và kinh tế. Tôi hy vọng với những kết
quả mà đề tài đã đạt được sẽ giúp ích cho việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường
tại Công ty Cổ phần Giày Da Hưng Đạt.
iii
Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009
tại Công ty Cổ phần Giày Da Hưng Đạt
MỤC LỤC
PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN ................................................................................ i
LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................ii
TÓM TẮT .................................................................................................................... iii
DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ..................................................................... viii
DANH MỤC CÁC HÌNH ............................................................................................ ix
DANH MỤC CÁC BẢNG............................................................................................ ix
Chương 1 MỞ ĐẦU ...................................................................................................... 1
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ ........................................................................................................ 1
1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI ............................................................................................... 2
1.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ................................................................................... 2
1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......................................................................... 2
1.4.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu .......................................................................... 2
1.4.2 Phương pháp tham quan, khảo sát thực tế ............................................................ 2
1.4.3 Phương pháp xử lý và phân tích số liệu ............................................................... 3
1.4.4 Phương pháp chuyên gia ...................................................................................... 3
1.5 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ................................................................................ 3
1.6 PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN ĐỀ TÀI ........................................................................ 3
Chương 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU ........................................................................... 4
2.1 TỔNG QUAN BỘ TIÊU CHUẨN ISO 14000 VÀ ISO 14001:2004/Cor.1:2009. 4
2.1.1 Giới thiệu về HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14000 ........................................... 4
2.1.1.1 Sự ra đời của bộ tiêu chuẩn ISO 14000 .............................................................. 4
2.1.1.2 Cấu trúc của bộ tiêu chuẩn ISO 14000 ............................................................... 4
2.1.2 Giới thiệu về HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 .................................. 5
2.1.2.1 Khái niệm về ISO 14001:2004 ........................................................................... 5
2.1.2.2 Định nghĩa hệ thống quản lý môi trường ........................................................... 5
2.1.2.3 Mô hình HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004........................................ 6
2.1.3 Các lợi ích khi áp dụng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 .................. 6
2.2 TÌNH HÌNH ÁP DỤNG ISO 14001:2004 TRÊN THẾ GIỚI ................................ 7
iv
Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009
tại Công ty Cổ phần Giày Da Hưng Đạt
2.3 TÌNH HÌNH ÁP DỤNG ISO 14001:2004 TẠI VIỆT NAM ................................. 8
2.3.1 Tình hình áp dụng ISO 14001:2004 tại Việt Nam.................................................. 8
2.3.2 Thuận lợi và khó khăn khi áp dụng ISO 14001:2004 tại Việt Nam ....................... 8
2.3.2.1 Thuận lợi............................................................................................................. 8
2.3.2.2 Khó khăn ............................................................................................................ 8
Chương 3 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY DA HƯNG ĐẠT ...... 10
3.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY DA HƯNG ĐẠT...................... 10
3.1.1 Giới thiệu chung ................................................................................................. 10
3.1.2 Ngành nghề sản xuất và công suất hoạt động .................................................... 10
3.1.3 Cơ cấu tổ chức nhân sự ...................................................................................... 11
3.1.4 Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng ................................................................. 11
3.1.5 Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu và hóa chất...................................................... 11
3.1.6 Nhu cầu điện, nước ............................................................................................. 11
3.1.7 Quy trình công nghệ sản xuất ............................................................................. 12
3.2 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY GIÀY DA HƯNG ĐẠT ......... 13
3.2.1 Hiện trạng môi trường ........................................................................................ 13
3.2.1.1 Môi trường nước............................................................................................... 13
3.2.1.2 Môi trường không khí....................................................................................... 13
3.2.1.3 Chất thải rắn ..................................................................................................... 14
3.2.1.4 Tiếng ồn, độ rung ............................................................................................. 15
3.2.1.5 Nhiệt thừa ......................................................................................................... 15
3.2.1.6 Các tác động khác............................................................................................. 15
3.2.2 Các biện pháp bảo vệ môi trường hiện đang áp dụng tại Công ty ..................... 15
3.2.2.1 Đối với nước thải .............................................................................................. 15
3.2.2.2 Đối với bụi và khí thải ...................................................................................... 19
3.2.2.3 Đối với chất thải rắn ......................................................................................... 21
3.2.2.4 Đối với tiếng ồn, độ rung ................................................................................. 22
3.2.2.5 Đối với nhiệt thừa ............................................................................................. 22
3.2.2.6 Đối với các tác động khác ................................................................................ 22
v
Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009
tại Công ty Cổ phần Giày Da Hưng Đạt
Chương 4 XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU
CHUẨN ISO 14001:2004/Cor.1:2009 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY DA
HƯNG ĐẠT ................................................................................................................. 24
4.1 XÁC ĐỊNH PHẠM VI CỦA HTQLMT VÀ THÀNH LẬP BAN ISO............... 24
4.1.1 Phạm vi của HTQLMT....................................................................................... 24
4.1.2 Thành lập ban ISO .............................................................................................. 24
4.2 XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG ..................................................... 25
4.2.1 Các vấn đề cần phải xem xét trước khi xây dựng CSMT .................................. 25
4.2.2 Nội dung chính sách ........................................................................................... 26
4.2.3 Phổ biến chính sách ............................................................................................ 27
4.2.3.1 Đối với cán bộ – công nhân viên trong công ty ............................................... 27
4.2.3.2 Đối với nhà cung cấp và các bên hữu quan ...................................................... 27
4.2.4 Kiểm tra lại chính sách ....................................................................................... 27
4.2.5 Lưu hồ sơ ............................................................................................................ 28
4.3 LẬP KẾ HOẠCH ................................................................................................. 28
4.3.1 Xác định khía cạnh môi trường .......................................................................... 28
4.3.2 Yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác .................................................................... 29
4.3.2.1 Yêu cầu chung .................................................................................................. 29
4.3.2.2 Quy trình thực hiện các yêu cầu pháp luật ....................................................... 29
4.3.3 Mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình quản lý môi trường ..................................... 30
4.3.3.1 Yêu cầu chung .................................................................................................. 30
4.3.3.2 Quy trình thực hiện........................................................................................... 30
4.4 THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU HÀNH ........................................................................... 33
4.4.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm và quyền hạn ................................................... 33
4.4.1.1 Xác định vai trò, trách nhiệm, quyền hạn ........................................................ 33
4.4.1.2 Cách thức thực hiện .......................................................................................... 33
4.4.1.3 Xem xét ............................................................................................................ 33
4.4.1.4 Lưu hồ sơ .......................................................................................................... 34
4.4.2 Năng lực, đào tạo và nhận thức .......................................................................... 34
4.4.3 Trao đổi thông tin ............................................................................................... 35
4.4.4 Hệ thống tài liệu ................................................................................................. 35
vi
Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009
tại Công ty Cổ phần Giày Da Hưng Đạt
4.4.5 Kiểm soát tài liệu, hồ sơ ..................................................................................... 36
4.4.6 Kiểm soát điều hành ........................................................................................... 36
4.4.7 Sự chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng với tình huống khẩn cấp ................................ 37
4.5 KIỂM TRA ........................................................................................................... 38
4.5.1 Giám sát và đo lường.......................................................................................... 38
4.5.2 Đánh giá sự tuân thủ ........................................................................................... 39
4.5.3 Sự không phù hợp và hành động khắc phục phòng ngừa................................... 39
4.5.4 Kiểm soát hồ sơ .................................................................................................. 40
4.5.5 Đánh giá nội bộ .................................................................................................. 40
4.6 XEM XÉT LÃNH ĐẠO ....................................................................................... 41
Chương 5 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG HTQLMT THEO TIÊU
CHUẨN ISO 14001:2004/Cor.1:2009 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY DA
HƯNG ĐẠT .....................................................................................................................
....................................................................................................................................... 43
5.1 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG HTQLMT DỰA TRÊN CÁC YÊU CẦU
CỦA TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/Cor.1:2009 VÀO CÔNG TY .......................... 43
5.2 NHẬN XÉT .......................................................................................................... 47
Chương 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................... 48
6.1 KẾT LUẬN........................................................................................................... 48
6.2 KIẾN NGHỊ .......................................................................................................... 48
TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................. ẩn ?
Tổ chức giám sát việc thực hiện các mục tiêu và chỉ tiêu môi trường
91
như thế nào?
92
Phương thức giám sát?
93
Có thủ tục “Bảo trì, kiểm định/hiệu chỉnh thiết bị đo?
4.5.2 Đánh giá sự tuân thủ các yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác
94
Tổ chức có thiết lập và duy trì thủ tục “Đánh giá sự tuân thủ”?
95
Bao lâu tổ chức định kỳ đánh giá một lần ?
96
Nếu phát hiện sự KPH, tổ chức có thực hiện hành động KPPN?
97
Kết quả đánh giá có được báo cáo với ban lãnh đạo ?
SVTH: Phạm Vân Thanh
178
Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại
Công ty Cổ phần Giày Da Hưng Đạt
98
Tổ chức có kế hoạch nhằm nâng cao sự tuân thủ các yêu cầu pháp
luật và yêu cầu khác ?
4.5.3 Sự không phù hợp, hành động khắc phục và phòng ngừa
99
Tổ chức có thiết lập và duy trì thủ tục “Khắc phục và phòng ngừa”?
Thủ tục có đảm bảo:
100
101
102
103
104
Xác định sự không phù hợp?
Xử lý sự không phù hợp ?
Thực hiện các hành động nhằm giảm các tác động?
Đề xuất các hành động khắc phục và phòng ngừa?
Các hành động khắc phục và phòng ngừa có đảm bảo:
Loại bỏ được các nguyên nhân hiện tại và tiềm ẩn của sự KPH?
Phù hợp với tác động môi trường gặp phải?
Ai chịu trách nhiệm đưa ra hành động khắc phục và phòng ngừa và
giám sát việc thực hiện cho đến khi kết thúc?
Nếu mục tiêu đề ra không đạt, tổ chức có thực hiện hành động
KPPN?
Có lưu trữ hồ sơ xử lý sự KPH và hành động KPPN ?
4.5.4 Kiểm soát hồ sơ
105
Tổ chức có thiết lập và duy trì thủ tục “Kiểm soát hồ sơ” ?
Thủ tục có đảm bảo hồ sơ môi trường được:
106
Nhận dạng ?
Bảo quản ?
Hủy bỏ ?
Hồ sơ môi trường có được đảm bảo:
108
Rõ ràng, dễ đọc, dễ nhận dạng.
Dễ truy tìm nguồn gốc của hoạt động, sản phẩm, dịch vụ liên
quan.
Được bảo vệ chống hủy hoại, hư hỏng hoặc mất mát.
Thời gian lưu trữ hồ sơ có được quy định và văn bản hóa?
109
Ai chịu trách nhiệm xác định thời gian lưu trữ hồ sơ?
110
Sau khi hết thời gian lưu trữ, hồ sơ được xử lý như thế nào?
107
SVTH: Phạm Vân Thanh
179
Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại
Công ty Cổ phần Giày Da Hưng Đạt
4.5.5 Đánh giá nội bộ
111
Tổ chức có thiết lập và duy trì thủ tục “Đánh giá nội bộ”?
Thủ tục đánh giá có bao gồm:
112
113
114
Phạm vi đánh giá?
Tần suất đánh giá ?
Phương pháp đánh giá ?
Báo cáo kết quả đánh giá và các hành động khắc phục phòng
ngừa?
Tổ chức có lập kế hoạch đánh giá? Và lập như thế nào?
Tổ chức có xem xét kết quả đánh giá lần trước trong khi chuẩn bị
kề hoạch đánh giá tiếp theo không?
115
Phương pháp đánh giá của tổ chức là gì ?
116
Nội dung đánh giá bao gồm những gì ?
117
Tổ chức lựa chọn đánh giá viên như thế nào?
118
119
Tổ chức xác định trách nhiệm và quyền hạn như thế nào để xử lý sự
không phù hợp phát hiện trong khi đánh giá?
Kết quả đánh giá có được thông tin đến ban lãnh đạo ?
4.6 XEM XÉT LÃNH ĐẠO
120
Tổ chức có thiết lập và duy trì thủ tục “Xem xét lãnh đạo” ?
Việc xem xét lãnh đạo có được:
121
122
123
124
Thực hiện bởi lãnh đạo cao nhất?
Hoạch định thời điểm xem xét?
Bảo đảm cho hệ thống luôn thỏa đáng, thích hợp, có hiệu lực?
Các thông tin cần cung cấp cho họp xem xét lãnh đạo?
Lưu hồ sơ xem xét ?
Để phục vụ cho cuộc họp xem xét lãnh đạo, tổ chức thu thập các
thông tin cần thiết như thế nào ?
Bao lâu tổ chức thực hiện xem xét lãnh đạo một lần ?
Các nội dung nào cần được xem xét trong cuộc họp xem xét lãnh
đạo ?
SVTH: Phạm Vân Thanh
180
Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại
Công ty Cổ phần Giày Da Hưng Đạt
125
Qua cuộc họp xem xét lãnh đạo, tổ chức có các đề nghị cải tiến nào
và kế hoạch thực hiện ra sao ?
6.5 BM04–QT13MT: Phiếu ghi chép đánh giá nội bộ
PHIẾU GHI CHÉP ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ
Ngày
Đánh giá viên
Ký tên
Phòng ban
STT
Nội dung
Ghi chú
6.6 BM05–QT13MT: Báo cáo sự không phù hợp
BÁO CÁO SỰ KHÔNG PHÙ HỢP SỐ ……/ĐỢT……/NĂM……
Đơn vị: ................................................................... Ngày: ..................................................
Tài liệu/nội dung liên quan: ................................... Xác định nguyên nhân: ........................
Tình trạng KPH và bằng chứng khách quan: ........ Ngày dự định hoàn thành khắc phục: ..
............................................................................... .............................................................
Biện pháp khắc phục: ............................................................................................................
Người thực hiện: .................................................... Ngày hoàn thành: ................................
Xác nhận của ĐDLĐ: .............................................................................................................
6.7 BM06–QT13MT: Báo cáo đánh giá nội bộ
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ
Thời gian đánh giá (đợt………../năm………….).
Mục đích đánh giá: ................................................................................................................
Phạm vi đánh giá: ..................................................................................................................
Danh sách đánh giá viên: .......................................................................................................
Nhận xét và kết luận:
1. Các hoạt động thuộc phạm vi hệ thống đảm bảo môi trường và tính hiệu lực của chúng
tại các đơn vị kiểm toán.
SVTH: Phạm Vân Thanh
181
Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại
Công ty Cổ phần Giày Da Hưng Đạt
2. Các phát hiện về sự KPH và những kiến nghị hành động khắc phục.
3. Những điểm chưa thống nhất giữa đoàn đánh giá và đơn vị được đánh giá.
6.8 BM07–QT13MT: Bảng thống kê các điểm KPH
BẢNG THỐNG KÊ CÁC ĐIỂM KHÔNG PHÙ HỢP
Đợt đánh giá:……….. năm ……….
Điều khoản
Bộ phận
SVTH: Phạm Vân Thanh
182
Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại
Công ty Cổ phần Giày Da Hưng Đạt
PHỤ LỤC 23
QUY TRÌNH XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO
HTQLMT
QUY TRÌNH
Mã hiệu: QT14MT
Điều khoản: 4.6
Công ty Cổ phần
XEM XÉT CỦA LÃNH
Giày Da Hưng Đạt
ĐẠO
Lần ban hành: 01
Lần sửa đổi: 00
Ngày: .......... Trang: .............
1. MỤC ĐÍCH
Quy định cách thức tiến hành xem xét định kỳ của lãnh đạo về HTQLMT của
Công ty nhằm đảm bảo sự phù hợp, tính hiệu lực và duy trì theo tiêu chuẩn ISO 14001.
2. PHẠM VI
Quy trình này áp dụng cho tất cả các cuộc họp xem xét lãnh đạo về HTQLMT.
3. ĐỊNH NGHĨA – TỪ VIẾT TẮT
Xem xét của lãnh đạo: Là cuộc họp đánh giá sự phù hợp và hiệu quả của
HTQLMT, xem xét mục tiêu, phương hướng hoạt động của hệ thống có phù hợp tình hình
thực tế của Công ty và phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn.
- ĐDLĐ:
Đại diện lãnh đạo.
- HTQLMT:
Hệ thống quản lý môi trường.
4. NỘI DUNG
4.1 Xác định tần suất họp
Ban Giám đốc sẽ họp xem xét hệ thống, ít nhất 1lần/năm hoặc khi cần thiết. Thời
điểm xem xét vào cuối năm, nhằm:
- Bảo đảm tính thích hợp, đầy đủ, hiệu lực và liên tục của HTQLMT.
- Đánh giá các cơ hội cải tiến và nhu cầu thay đổi HTQLMT kể cả chính sách, mục
tiêu và chỉ tiêu.
4.2 Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp xem xét nội bộ
Ban ISO có trách nhiệm chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến hoạt động của
HTQLMT bao gồm:
SVTH: Phạm Vân Thanh
183
Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại
Công ty Cổ phần Giày Da Hưng Đạt
- Kết quả đánh giá nội bộ và đánh giá sự phù hợp với các yêu cầu pháp luật và các
yêu cầu khác mà công ty phải tuân thủ.
- Trao đổi thông tin từ các bên hữu quan bên ngoài bao gồm cả khiếu nại.
- Kết quả hoạt động môi trường của Công ty.
- Mức độ mà các mục tiêu và chỉ tiêu đạt được.
- Tình trạng của hành động KP–PN.
- Những hành động tiếp theo từ các cuộc họp xem xét trước đó.
- Một số thay đổi như:
Thay đổi sản phẩm, hoạt động và dịch vụ của công ty.
Những thay đổi về các yêu cầu pháp luật phải tuân thủ…
- Các kiến nghị cải tiến.
4.3 Xác định hồ sơ, thành phần tham dự cuộc họp xem xét
Ban ISO sẽ chịu trách nhiệm chuẩn bị cuộc họp xem xét của lãnh đạo bao gồm cả
việc chuẩn bị hồ sơ và thành phần tham dự.
Thành phần tham dự bắt buộc phải có gồm:
- Ban lãnh đạo công ty.
- Đại diện lãnh đạo phụ trách HTQLMT của công ty.
- Đại diện tổ hồ sơ, tài liệu.
- Đại diện tổ nghiệp vụ thuộc ban ISO
- Đại diện tổ kế hoạch thuộc ban ISO.
- Đại diện ban đánh giá nội bộ.
Hồ sơ cuộc họp xem xét của lãnh đạo gồm:
- Hạng mục chương trình cuộc họp.
- Danh sách người tham dự.
- Các tài liệu đọc hoặc bản trình bày.
- Các quyết định quản lý.
- Văn bản báo cáo, biên bản hoặc hệ thống tra cứu khác.
SVTH: Phạm Vân Thanh
184
Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại
Công ty Cổ phần Giày Da Hưng Đạt
4.4 Tiến hành họp và rút ra các cơ hội cải tiến, khắc phục hoặc phòng ngừa
Dựa vào các hồ sơ, báo cáo của Ban ISO, Ban lãnh đạo sẽ xem xét, đánh giá và
đưa ra các cơ hội cải tiến.
Sau khi cuộc họp xem xét lãnh đạo kết thúc, có thể đưa ra các kết luận và hành
động về:
- Những thay đổi về biện pháp quản lý nhằm đảm bảo tính phù hợp, thích ứng và hiệu
quả của HTQLMT.
- Những thay đổi cần thiết về hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ có liên quan đến các
KCMTĐK.
- Những thay đổi về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và các khoản thu chi tài chính có
liên quan đến việc điều chỉnh, cải tiến hệ thống theo cam kết trong chính sách môi
trường.
- Các hoạt động liên quan đến những thay đổi có thể có đối với CSMT, các mục tiêu,
chỉ tiêu và các yếu tố khác của HTQLMT.
- Khi đã xác định được các cơ hội cải tiến và hoạt động nào nên được ưu tiên tiến
hành, Ban ISO có trách nhiệm lập kế hoạch cho các hoạt động cải tiến này. Cần lưu
ý rằng: những thay đổi trong HTQLMT cần phải được thực hiện một cách tương
ứng theo các kế hoạch đó.
4.5. Lưu hồ sơ – tài liệu
- Biên bản họp xem xét của lãnh đạo.
- Báo cáo kết quả thực hiện HTQLMT của công ty.
5. BIỂU MẪU
BM01–QT14MT: Biên bản họp xem xét lãnh đạo
BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT LÃNH ĐẠO
Kỳ họp: ..................................................................................................................................
Thời gian – địa điểm:.............................................................................................................
Thành phần: (Theo quy định trong sổ tay môi trường) .........................................................
Những vấn đề đưa ra xem xét:...............................................................................................
SVTH: Phạm Vân Thanh
185
Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại
Công ty Cổ phần Giày Da Hưng Đạt
Các quy định sau phiên họp:
STT Nội dung công việc
Cá nhân/đơn vị thực
hiện
Thời hạn Theo dõi thực hiện
SVTH: Phạm Vân Thanh
186
Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại
Công ty Cổ phần Giày Da Hưng Đạt
PHỤ LỤC 24
MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CÔNG TY
Hình 1: Cổng vào Công ty Cổ phần Giày Da Hưng Đạt
(Nguồn: Hình chụp ngày 19/12/2012)
Hình 2: Kho chứa chất thải rắn của Công ty
(Nguồn: Hình chụp ngày 16/01/2013)
SVTH: Phạm Vân Thanh
187
Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại
Công ty Cổ phần Giày Da Hưng Đạt
Hình 3: Vụn da thải
(Nguồn: Hình chụp ngày 16/01/2013)
Hình 4: Bóng đèn huỳnh quang thải
(Nguồn: Hình chụp ngày 16/01/2013)
SVTH: Phạm Vân Thanh
188
Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tại
Công ty Cổ phần Giày Da Hưng Đạt
Hình 5: Bình chữa cháy đã hết khí nhưng chưa được thay mới.
(Nguồn: Hình chụp ngày 16/01/2013)
Hình 6: Thùng hóa chất và hộp mực thải.
(Nguồn: Hình chụp ngày 16/01/2013)
SVTH: Phạm Vân Thanh
189
