dự án du lịch WAO travel pp

TRAVEL
“YOUR LIFE IS MY LIFE”


NỘI DUNG TRÌNH BÀY

I.

MÔ TẢ DỰ ÁN

1.

TÊN DỰ ÁN

2.

MỤC TIÊU

3.

ĐỊA ĐIỂM

4.

PHƯƠNG THỨC


NỘI DUNG TRÌNH BÀY

II. LẬP KẾ HOẠCH TỔNG THỂ:
1. KẾ HOẠCH DỰ ÁN

1.1. Tổng vốn đầu tư.

1.4. Báo cáo đánh giá.

1.2. Tiến độ tổng thể.

1.5. Các nhân tố khác.

1.3. Hướng dẫn quy trình.

1.6. Hiệu quả tài chính.

2. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KHAI THÁC
III. KẾT LUẬN


MÔ TẢ DỰ ÁN

1. TÊN DỰ ÁN:

“Dự án phát triển loại hình du lịch HOMESTAY ở tỉnh Tiền Giang”

LÝ DO LỰA CHỌN DỰ ÁN
*Du lịch đã và đang trở thành một ngành kinh tế dịch vụ phát triển

*Những loại hình du lịch truyền thống đã khá phổ biến  Cần những loại mới lạ hơn.
*Homestay góp phần nâng cao hiệu quả mô hình du lịch có trách nhiệm, đảm bảo sự phát triển bền
vững.
*Homestay không đòi hỏi yêu cầu quá cao đối với chất lượng dịch vụ .

MÔ TẢ DỰ ÁN

LÝ DO LỰA CHỌN DỰ ÁN
*Tiền Giang nằm cách TP.HCM 70km về phía Nam, thuận lợi cho việc đi
lại.
*Có nhiều vựa trái cây lớn, thơm ngon.
* Lối sống tinh thần độc đáo nhưng vẫn mang đậm bản sắc dân tộc.


MÔ TẢ DỰ ÁN

2. MỤC TIÊU:

Xây dựng loại hình homestay tại Tiền Giang và phát triển để thu lợi nhuận
* Thu hút khách du lịch
* Mang đến cho khách hàng trải nghiệm tuyệt vời nhất


MÔ TẢ DỰ ÁN

3. ĐỊA ĐIỂM

Tiền Giang:

 Cách TP.HCM 70 km, mất khoảng 1 giờ xe máy.
 Đặc sản trái cây: xoài cát, sầu riêng, cam....


MÔ TẢ DỰ ÁN

3. ĐỊA ĐIỂM

Tiền Giang:

 Di tích lịch sử nổi tiếng.
 Chợ nổi trên sông
 Đậm bản văn sắc văn hóa sông nước Nam Bộ


MÔ TẢ DỰ ÁN

4. PHƯƠNG THỨC





Di chuyển bằng xe máy.
3 cùng: cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt.
Tạo sự gần gũi, tiếp xúc trực tiếp với văn hóa Việt.


MÔ TẢ DỰ ÁN

4. PHƯƠNG THỨC

 Phương thức tiếp cận khách hàng:
•

Thông qua trang web : http:waotravel.com.vn

•

Cơ sở chính : 2A Phan Thúc Duyện, F.4, Tân Bình


LẬP KẾ HOẠCH TỔNG THỂ

KẾ HOẠCH DỰ ÁN

Tổng vốn đầu tư:
Ước tính
45.000.000 VND

Tiến độ tổng thể:
* Giai đoạn 1: khoảng 20 ngày.

•
•

Ngày bắt đầu: 1/4/2015.
Ngày kết thúc: 18/4/2015

* Giai đoạn 2: 1 tháng 10 ngày.

•
•

Ngày bắt đầu: 1/5/2015

Ngày kết thúc: 10/6/2015


LẬP KẾ HOẠCH TỔNG THỂ

SƠ ĐỒ TIẾN ĐỘ TỔNG THỂ
Tuần

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nhiệm vụ
NC thị trường

8 ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XĐ cách thức di chuyển

 

10 ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

XĐ địa điểm tham quan

 

 

7 ngày

 

 

 

 

 

 

 

XĐ địa điểm lưu trú

 

 

 

 

7ngày

 

 

 

 

 

Xây dựng các DV chính

 

 

 

 

 

20ngày

 

 

 

 

Xây dựng các loại hình KD bổ trợ  

 

 

 

 

20ngày

 

 

 

 

Đánh giá hiệu quả tài chính

 

 

 

 

 

 

 

4ngày

 

 

Thử nghiệm, đánh giá và chỉnh  

 

 

 

 

 

 

 

7ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

9ngày

 

sửa.
Quảng bá thu hút, tìm kiếm KH

 


LẬP KẾ HOẠCH TỔNG THỂ

KẾ HOẠCH DỰ ÁN

HƯỚNG DẪN QUY
TRÌNH


LẬP KẾ HOẠCH TỔNG THỂ

Ngân sách và kiểm sóat chi phí:

Hoạch định ngân sách:
* Tổng vốn đầu tư: 45.000.000 đ
Nguồn vốn: 100% vốn chủ sở hữu, tỷ lệ vốn góp của các thành viên như nhau.

•


LẬP KẾ HOẠCH TỔNG THỂ

Ngân sách và kiểm soát chi phí
STT

Loại chi phí

Thành tiền

1

Chi phí nghiên cứu, khảo sát thị trường, đăng ký kinh doanh

1.000.000

2

Chi phí tu sửa nhà cửa

5.000.000

3

Chi phí cho các trang thiết bị, nội thất trong nhà :

 

-

Giường: 5 * 950.000

4.750.000

-

Mùng, mền: 5* (45.000+200.000)

1.225.000

-

Quạt: 2* 350.000

700.000

-

Tủ đựng đồ : 1*300.000

-

Tủ thuốc y tế + thuốc hay dùng: 400.000

Hoạch định ngân sách:

Tổng cộng:

BẢNG CHI PHÍ CỐ ĐỊNH

300.000
400.000
7.375.000

4

Chi phí cho việc quảng cáo (phát tờ rơi quảng cáo, đăng tin trên các diễn đàn)

2.000.000

5

Quỹ dự phòng rủi ro

10.000.000

6

Tổng vốn ban đầu để đưa dịch vụ đi vào hoạt động

25.375.000

7

Vốn lưu động

19.625.000

9

Vốn đầu tư ban đầu

45.000.000


LẬP KẾ HOẠCH TỔNG THỂ

Ngân sách và kiểm soát chi phí

Dự trù sinh hoạt i phí cho 1 tour Homestay 2 ngày, 1 đêm cho

Hoạch định ngân sách:

1 khách:

STT

Loại chi phí

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

Chi phí xăng xe

2 lần

50.000

100.000

2

Chi phí lưu trú

1

20.000

20.000

3

Chi phí ăn uống

5 bữa

30.000

150.000

4

Chi phí điện, nước

1

10.000

10.000

5

Chi phí internet

1

10.000

10.000

6

Chi phí hỗ trợ các dịch vụ

1

50.000

50.000

7

Chi phí bảo hiểm

2

3.000

6.000

8

Chi phí kem đánh răng, xà bông

1

4.000

4.000

9

Chi phí phát sinh

 

20.000

20.000

10

Chi phí trang phục, công cụ lao động cho khách

1

30.000

50.000

11

Tổng cộng

 

 

420.000


LẬP KẾ HOẠCH TỔNG THỂ

Ngân sách và kiểm soát chi phí
Tổng sinh hoạt phí trong 5 năm

Hoạch định ngân sách:

 

Năm 1

Năm 2

Năm 3

Năm 4

Năm 5

Biến phí/ khách

420.000

420.000

420.000

420.000

420.000

Số khách/ năm

400

425

425

450

450

Tổng biến phí/ năm

168.00.000

178.500.000

178.500.000

189.000.000

189.000.000


LẬP KẾ HOẠCH TỔNG THỂ

Ngân sách và kiểm soát chi phí
Doanh thu dự kiến trong 5 năm tới

Hoạch định ngân sách:
 

Số khách/ tour

Số tour/ năm

Tổng số khách

Giá tour 1 khách/ tour

Thành tiền

Năm 1

5

80

400

1.050.000

420.000.000

Năm 2

5

85

425

1.050.000

446.250.000

Năm 3

5

85

425

1.050.000

446.250.000

Năm 4

5

90

450

1.050.000

472.500.000

Năm 5

5

90

450

1.050.000

472.500.000


LẬP KẾ HOẠCH TỔNG THỂ

Ngân sách và kiểm soát chi phí

Bảng kết quả kinh doanh trong 5 năm của dịch vụ du lịch

Hoạch định ngân sách:

Homestay:

 

Năm 1

Năm 2

Năm 3

Năm 4

Năm 5

Chi phí cố định ban đầu

25.375.000

0

0

0

0

Tổng biến phí

168.000.000

178.500.000

178.500.000

189.000.000

189.000.000

Tổng chi phí

193.375.000

178.500.000

178.500.000

189.000.000

189.000.000

Doanh thu

420.000.000

446.250.000

446.250.000

472.500.000

472.500.000

Lợi nhuận trước thuế

226.625.000

267.750.000

267.750.000

283.500.000

283.500.000

Lợi nhuận sau thuế

203.962.500

240.975.000

240.975.000

255.150.000

255.150.000


LẬP KẾ HOẠCH TỔNG THỂ

Ngân sách và kiểm soát chi phí
Lợi nhuận của từng thành viên:

Hoạch định ngân sách:

Trưởng nhóm

Hướng dẫn viên

Kế toán

Bộ phận khách hàng

Hậu cần

Số lượng

1

5

1

1

1

Tỷ lệ %/người

13%

12%

10%

9%

8%

Tiền lương

26.515.125

24.475.500

20.396.250

18.356.625

16.317.000

 


LẬP KẾ HOẠCH TỔNG THỂ

Ngân sách và kiểm soát chi phí

 Hệ thống kiểm sóat chi phí:
1.Mục tiêu kiểm sóat:

Đem lại hiệu quả cho chi phí sử dụng
các khoản trong ngân sách mà nhóm đã
đặt ra ban đầu .


LẬP KẾ HOẠCH TỔNG THỂ

Ngân sách và kiểm soát chi phí

Hệ thống kiểm sóat chi phí:

2. Nội dung kiểm sóat:

 Luôn giám sát chi phí thuộc khả năng kiểm soát.
 Xác định các khoản chi tiêu hằng ngày của các hoạt động trong phạm vi kinh doanh.
 Khai thác hiệu quả tối đa những chi phí mà không thể thay đổi.
 Lập báo cáo liên tục cho các khoản chi phí.

LẬP KẾ HOẠCH TỔNG THỂ

Nguyên vật liệu và dự báo thiết bị:

Đối với Nghiên cứu thị trường:
• Bảng câu hỏi phỏng vấn
• Phần mềm hỗ trợ
• Xe máy, xe đạp đi lại.



LẬP KẾ HOẠCH TỔNG THỂ

Nguyên vật liệu và dự báo thiết bị:

Xây dựng dịch vụ kinh doanh và đánh giá hiệu quả tài chính dự án.
(Thiết bị thuộc về cá nhân người chịu trách nhiệm)
Phương tiện đi lại.

•
•
•

Bản đồ các điểm du lịch.
Phần mềm hỗ trợ tính toán…