Silde Báo Cáo Quản Trị Dự Án Tiệm Bánh
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.18 MB, 31 trang )
Nhóm 1
Đề tài: Xây dựng ý tưởng về một dự án kinh doanh theo các nội dung của bản điều lệ dự án.Áp dụng phương pháp WBS, phân tách công việc dự án.Xác định những sản phẩm cần hoàn
thành và khi kết thúc dự án, dự kiến phương án tài chính khái quát của dự án.
1.Tóm tắt dự án Tiệm bánh
No Nê
Place Your Picture Here And Sand to Back
Your Picture Here
Your Picture Here
Sản phẩm: bánh sinh nhật, bánh donut, bánh macaron,…
Your Picture Here
.
Là thương hiệu lần đầu tiên xuất hiện tài Việt Nam
Slogan: Tiệm bánh no nê, ăn là mê
2.Mục đính diễn giải dự án
Tạo được sản phẩm chất lượng làm hài lòng khách hàng không chỉ về mặt ẩm thưc mà còn về mặt thẩm mĩ.
Mục đích chung:
Nguồn vốn dự kiến: 308 triệu
02
Xây dựng cửa hàng không gian thoải
mái tạo cảm giác gia đình
Sản phẩm dự kiến: bánh sinh nhật, bánh donut,
bánh macaron,…
05
03
Đầu tư về cơ sở vật
Lập kế hoạch kinh
doanh cụ thể và chi
chất công nghệ
Cơ sở hình thành:
tiết
01
Thấy được nhu cầu, tính khả thi của dự án
Mang đến sản phẩm chất lượng, mới lạ
Tạo thuận lợi cho
nhóm
04
Đào tạo đội ngũ nhân
viên
M ụ c
t i ê u
c ụ
t h ể
Thấy được tiềm năng
3.Mô tả dự án
Tiệm bánh No Nê
Tiêu chí thành công
Doanh số
01
Một ngày cửa hàng bán trung bình cho 1 khách là 60,000 đến 130,000 sẽ có doanh
thu từ 9,000,000 đến 13,000,000 VNĐ.
02
Cảm nhận
Đem đến các sản phẩm thơm ngon, độc đáo
Mang lại không gian ăn uống, thư giãn cho mọi khách hàng
03
Đội ngũ nhân viên
Thân thiện, lịch sự, chuyên nghiệp và yêu thích nghề bánh
Khách hàng
Tối đa hoá sự hài lòng của khách hàng
04
Yêu cầu
Yêu cầu về vốn
Yêu cầu về thiết bị
Yêu cầu về nhân viên
Chuẩn bị đủ vốn trong vòng 3 tháng
- Các máy trộn, lò nướng có công suất
- Cam kết làm việc trên 3 tháng và có
đủ lớn để sản xuất đủ lượng bánh tươi
niềm yêu thích, đam mê với bánh ngọt
Yêu cầu về giấy phép
từ 200 đến 300 sản phẩm mỗi ngày
- Thân thiện, nhiệt tình, năng động,
Yêu cầu về nguyên vật liệu
- Tủ trưng bày và tủ lạnh đủ nhiệt để
Phải đăng ký giấy phép kinh doanh,
giữ độ tươi và độ hấp dẫn cho bánh
-
mã số thuế, chứng nhận vệ sinh an
Nguyên liệu được nhập khẩu
phải đủ giấy chứng nhận nguồn
toàn thực phẩm.
gốc rõ ràng
-
Bánh có vị mới lạ, hấp dẫn
Tạo ra hương vị mới mỗi tháng
Bánh có thiết kế bắt mắt
sáng tạo và luôn hăng hái trong công
việc
Hạn chế và tuyên bố phạm vi sợ bộ
Hạn chế
Nguồn nhân lực không đủ hoặc còn tồn đọng vài hạn chế.
bảo các yếu tố về vốn, giấy phép, nguyên liệu và nhân lực đáp ứng
Nguồn vốn không ổn định để mua nguyên liệu và máy móc trang thiết
bị.
Dự án Tiệm bánh No Nê cần được triển khai trong vòng 3 tháng để đảm
được đúng yêu cầu và sẽ đi vào hoạt động trong thời gian dài, mang lại
thành công cho dự án và lợi nhuận cho nhóm.
Nguồn nguyên liệu không đảm bảo được chất lượng và thời gian giao
hàng không đúng hạn.
Tuyên bố sợ bộ
4. Rủi ro
4.1 Rủi ro có thể xảy ra trong quá trình xây dựng
Môi trường bên ngoài:
Rủi ro về thời tiết : mưa gió, bão lũ,..
Rủi ro trong việc tìm nguồn cung phù hợp về giá và đảm bảo chất lượng
Rủi ro về việc phân tích về nhu cầu theo địa lý
Môi trường bên trong
Rủi ro về chi phí thuê mặt bằng : giá cao
Rủi ro trong công tác điều hành dự án của nhà quản trị : thiếu kinh nghiệm
Rủi ro về thời gian hoàn thành dự án : vượt mục tiêu đề ra
4. Rủi ro
4.2 Những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình triển khai dự án
Môi trường bên ngoài:
Nguồn nước bị ô nhiễm
Rủi ro về mặt pháp lý
Rủi ro về biến động giá cả nguyên vật liệu thị trường
Cung ứng nguyên vật liệu không đảm bảo
Thị trường bánh ngọt nói riêng luôn thay đổi và được làm mới liên tục.
Nhu cầu và thói quen tiêu dùng của khách hàng mua bánh thay đổi
Rủi ro về uy tính chất lượng của nhà cung cấp nguyên vật liệu làm bánh
Rủi ro về đối thủ cạnh tranh: ngày càng nhiều, đa dạng
4. Rủi ro
4.2 Những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình triển khai dự án
Môi trường bên trong:
Rủi ro về nhân lực
•
Một số thợ làm bánh mới vào nghề
•
•
•
Ít có tính sáng tạo làm mất khách hàng tiềm năng
Thái độ nhân viên phục vụ thiếu chuyên nghiệp
Bộ phận quản lý không sát xao công việc
Cơ sở vật chất, máy móc làm bánh bị hư hỏng
Rủi ro về tài chính: vượt quá dự tính vốn ban đầu
Rủi ro về thực phẩm: Bảo quan không tốt dẫn tới hư hỏng, Không đảm bao vệ sinh an toàn thực phẩm
Rủi ro về cháy nổ có thể xảy ra
5. Sản phẩm có thể bàn giao
Hoàn thành việc xây dựng cửa tiệm bánh ngọt No Nê với diện tích 35 m2
Bánh ngọt : đa dạng các loại bánh từ hương vị, màu sắc, hình dạng, kích cỡ…
TIEM BANH NO NE, AN LA ME
Place Your Picture Here
7. WBS, Bảng sắp xếp công việc
Mở tiệm bánh "No Nê"
Thuê mặt bằng
Thủ tục liên quan
Trang trí, thiết kê nội thất
Xây dựng Logo
Tìm kiếm nhân sự
Khai trương cửa hàng
Tìm nhà cung cấp nguyên
liệu
Chiến lược quảng bá,
marketing
Tìm mặt bằng
Lên ý tưởng về Logo
Mua đồ làm bánh
Mua nội thất
Set up cửa hàng
Đăng bài tuyển dụng
Xin giấy phép kinh doanh
Xác định thời gian khai
trương
Lên danh sách các nguyên
liệu
Thống nhất ý kiến giá thuê
Thuê thiết kế để thiết kế
hợp lý
Lên danh sách nội thất cần
Lên danh sách các dụng cụ,
sắp xếp gian bếp
Phỏng vấn
Xây dựng chiến lược trước
Xây dựng chiến lược trong
khi khai trương
khi khai trương
mua
Xin giấy phép về an toàn
sắp xếp bàn ghế, quầy thanh
thức phẩm
Đào tạo, thử việc
Khảo sát, tìm các nhà cung
Phát tờ rơi
Khảo sát, lựa chọn
Kinh doanh
Chương trình ưu đãi
Làm hợp đồng thuê mặt bằng
uu đãi các ngày giwof
khảo sát, lựa chọn đồ thích
trong tuần
Chính thúc làm việc
hợp
Mua, kí hợp đồng bảo hành
Xin giấy phép về sở hữu trí
các nội thất, đồ trang trí còn
đăng thông tin trên các
Thuê marcos thu hút
lại
trang mạng xã hội
khách hàng
Ký hợp đòng cung ứng
ship hàng tận nơi
tuệ thương hiệu "No Nê"
Mua, kí hợp đồng bảo hành
Khai trương của hàng
ứng lý tưởng
toán
làm biển hiệu
Xây dựng chiến lược sau khi
vào kinh doanh, hoàn vỗn
đồ dùng cần mua
Chương trình ăn thử
-
T
WBS
Mô tả
Công việc trước
Thời gian (Tuần)
Ghi chú
8
4.2
T
1
H- Khảo sát, tìm các nhà cung ứng lý tưởng. Kí
5
A,B,C
10
hợp đồng
1
A - Tìm mặt bằng phù hợp để mở cửa hàng và kí hợp đồng thuê
2
mặt bằng
2
2
B - Tiến hành xin các thủ tục hành chính: giấy phép kinh doanh,
6
9
5
I- Trang trí nhà hàng
10
5.1
T- xây dựng bản thiết kế
2
11
5.2
L– Trang trí không gian bếp
3
12
5.3
M-Sắp xếp nội thất: bàn ghế, quầy thu ngân, chỗ để
3
N – Đồ trang trí tạo không gian hoàn thiện
2
J- Tìm kiếm nhân sự
I
3
an toàn thực phẩm, sở hữu trí tuệ
3
3
C – Mua đồ trang trí, nội thất, bếp
A
4
1
xe, kho
4
3.1
D- Lên danh sách những thứ cần mua của khu vực bếp cùng với
đồ nội thất, trang trí
13
5.4
14
6
15
6.1
Q- Đăng bài tuyển dụng và phỏng vấn
1
16
6.2
R – Thử việc, đào tạo nhân viên để làm việc chính
2
5
3.2
E - Khảo sát, lựa chọn, mua, kí hợp đồng bảo hành khi mua đồ
3
làm bánh, đồ nội thất và trang trí
thức
6
4
F- Tìm nhà cung cấp nguyên liệu
A
8
3
17
7
S- Xây dựng marketing chuẩn bị ra mắt cửa hàng
J
4
18
W- Phát tờ rơi
1
19
Z – Quảng bá trên các phương tiện truyền thông
3
20
8
Y- Khai trương
S, F
1
7
4.1
G- Lên danh sách các nguyên liệu cần có cho cửa hàng
•
Sơ đồ Pert :
2
A
F
1
C
B
I
3
-
J
4
Có các đường
o
o
o
Y
S
5
AFY: 11 tuần
ACIJSY: 24 tuần
BIJSY: 24 tuần
Đường Găng là: ACIJSY (24 tuần) và BIJSY: 24 tuần
6
7
STT
Công việc
Trình tự
Thời gian thực hiện( tuần )
1
A
Từ đầu
2
2
B
Từ đầu
6
3
C
Sau A
4
4
F
Sau A
8
5
I
Sau B, C
10
6
J
Sau I
3
7
S
Sau J
4
8
Y
Sau S,F
1
•
Sơ đồ Gant:
GRANT T Tit le
23
1
19
4
16
6
10
2
8
2
0
0
3
4
6
2
Vậy thời gian hoàn thành dự án là 24 tuần.
STT
Công việc
Thời gian bắt đầu (tuần)
Thời gian hoàn thành (tuần)
1
A
0
2
2
B
0
6
3
C
2
4
4
F
2
8
5
I
6
10
6
J
16
3
7
S
19
4
8
Y
23
1
8. Ngân sách sơ bộ
Chi phí đầu tư dự án
Cơ sở hạ tầng
STT
Các khoản chi
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
1
Trang trí mặt bằng
60.000.000
2
Hệ thống nước
5.000.000
3
Hệ thống điện
10.000.000
75.000.000
Tổng
Trang thiết bị
Tổng :
4
Tủ bảo quản bánh
30.000.000
1
30.000.000
5
Tủ trưng bày
20.000.000
2
40.000.000
6
Camera
3.000.000
4
12.000.000
7
Máy tính
8.000.000
1
8.000.000
8
Máy in hóa đơn
2.000.000
1
2.000.000
9
Điều hòa nhiệt độ
5.000.000
2
10.000.000
10
Máy đánh kem
7.500.000
2
15.000.000
11
Lò nướng
20.000.000
2
40.000.000
12
Máy đánh trứng
500.000
4
2.000.000
13
Khuôn bánh
50.000
6
300.000
14
Máy xay sinh tố
250.000
2
500.000
15
Máy ép hoa quả
500.000
2
1.000.000
16
Đồng phục nhân viên
150.000
4
600.000
17
Đồ dùng nhà bếp
2.000.000
1
2.000.000
18
Bếp gas
3.000.000
1
3.000.000
166.400.000
Tổng đầu tư ban đầu Po = CSHT + TBB + TTPL
244.400.000
19
Bột mì (kg)
23.000
200
2.300.000
20
Bơ (kg)
45.000
200
9.000.000
21
Kem (kg)
40.000
100
4.000.000
22
Trứng (quả)
2.500
2000
5.000.000
23
Đường (kg)
17.000
200
340.000
24
Sữa (lít)
30.000
10
300.000
25
Giấy bạc (cuộn)
60.000
3
180.000
26
Hoa quả (kg)
16.000
30
480.000
27
Chi phí khác
1.000.000
22.600.000
Nguyên vật liệu
Tổng
Nhân viên
28
Chi phí thuê nhân viên
3.500.000
6
21.000.000
(chia 3 ca)
Chi phí quảng cáo
39
Chi phí quảng cáo
10.000.000
10.000.000
Chi phí Vận
30
Chi phí vận chuyển
5.000.000
5.000.000
31
Chi phí phát sinh, rủi ro
5.000.000
5.000.000
chuyển
Chi phí phát sinh
Tổng
41.000.000
Các khoản chi
•
Chi phí hàng tháng của dự án
Doanh thu dự kiến của dự án
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Mặt bằng
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
Tiền điện, nước, mạng
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
Chi phí khác
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
Chi phí NVL
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
Sản phẩm
80.000.000
80.000.000
80.000.000
80.000.000
Chi phí quảng cáo
5.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
Tiền thuê nhân công
21.000.000
21.000.000
21.000.000
21.000.000
Chi phí vận chuyển
5.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
Tổng tiền
146.000.000
142.000.000
142.000.000
142.000.000
Cơ sở hạ tầng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
220.000.000
250.000.000
300.000.000
300.000.000
Tổng chi phí đầu tư của dự án là 308 triệu đồng trong 4 tháng. Thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%. Sau 4 tháng thanh lí máy móc được 90 triệu
đồng. Biết i=12%
Ta có: Tổng chi phí đầu tư ban đầu: 244.4 triệu đồng.
Tiền đầu tư trang thiết bị, máy móc là : 166.4 triệu đồng.
Khấu hao tài sản cố định:
Bảng thống kê doanh thu, chi phí, lợi nhuận, dòng tiền ròng của dự án
(Đvt: triệu đồng)
Tháng
0
1
2
3
4
CP đầu tư bđ
(244.4)
Doanh thu
230
250
300
300
Chi phí
(146)
(142)
(142)
(142)
LNTT
66
108
158
158
LNST
52.8
86.4
126.4
126.4
Khấu hao
41.6
41.6
41.6
41.6
Thanh lý
90
Dòng tiền ròng
(244.4)
94.4
128
168
258
Vì NPV>0 nên quyết định đầu tư dự án.
Tháng
Đầu tư ban đầu
Dòng tiền ròng
Dòng tiền tích lũy
Số tiền cần thu hồi
Thời gian hoàn vốn
0
244.4
244.4 – 222.4 = 22 triệu
2 tháng 4 ngày
1
94.4
94.4
2
128
222.4
3
168
390.4
4
258
648.4
9.Yêu cầu về chấp thuận dự án
Kí kết được hợp đồng thuê mặt bằng, đăng kí giấy phép kinh
Tạo được các sản phẩm chất lượng, đa dạng, độc đáo làm hài lòng khách
01
doanh, chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
hàng, lưu lại trong tâm trí người tiêu dùng với slogan “Tiệm bánh No Nê,
03
Xây dựng thương hiệu được mọi người biết đến
02
04
ăn là mê”
Sau 3 tháng kinh doanh, dự án có khả năng hoàn lại vốn
