Quy trình vận hành chuẩn 1

PROCTER & GAMBLE VIỆT NAM - ĐỒNG AN FACILITY
QUY TRÌNH VẬN HÀNH CHUẨN
QUY TRÌNH NHẬP KHO NGUYÊN VẬT LIỆU
SOP số : D-02-08-02 .1 Ngày hiệu lực : 15-Aug-02 Trang : 1/2
Thay thế SOP số : D-02-08-02.0 Ngày :
Những thay đổi chính : phân phối chứng từ

Người soạn thảo : Người xét duyệt : Người phê chuẩn :
Trần Phan Mạnh Phong Đặng Thế Nghiêm

1. Mục đích :
+ Đưa ra một quy trình cho việc nhập nguyên vật liệu theo đúng yêu cầu về an toàn , an ninh
trong nhà máy .
+ Bảo đảm mọi nguyên vật liệu nhập vào nhà máy Đồng An được kiểm soát , cập nhật kòp
thời trên hệ thống theo đúng yêu cầu của hệ thống QA
2. Phạm vi áp dụng :
SOP này được áp dụng cho mọi nguyên vật liệu nhập ( nội đòa và nhập khẩu ) vào nhà máy
Đồng An .
3. Quy trình :
+ Bộ phận kế hoạch báo thời gian , loại hàng và số lượng hàng sẽ nhập cho bộ phận kho .
+ Bộ phận kho nhập hàng theo trình tự sau :

Báo kế hoạch
nhập hàng
Lên kế hoạch
nhập hàng
Kiểm
trachứng từ
Kiểm tra số
lượng

Ký phiếu vận
chuyển
Ban hành số lot
Phát hành nhãn
On hold
Đưa vào vò trí
Cập nhật hệ
thống
Phát hành RN,
phân phối
chứng từ
Kế hoạch
Kho
OK
Kiểm tra
tình trạng
OK
Hàng nhập
khẩu
Phân loại hàng
hỏng
Báo bộ phận kế
hoạch
No
No
No
No
Yes
OK
Kho

QUY TRÌNH NHẬP KHO NGUYÊN VẬT LIỆU SOP số : D-02-08-02 .1 Trang : 2/2

+ Các chứng từ bao gồm :
* PO
* Hóa đơn vận chuyển (Hóa đơn VAT gốc , phiếu xuất kho , quy cách đóng gói , packing list)
của nhà cung cấp
* COA
* Phiếu vận chuyển ( nếu là hàng nhập khẩu ) .
+ Các chứng từ được phân phối như sau :
* Liên 2 của RN + COA : gởi bộ phận QA
* Liên 4 của RN + hóa đơn + PO : gởi bộ phận kế toán GO .
* Liên 3 của RN : gởi bộ phận kế toán BD Plant
* Liên 5 của RN + phiếu vận chuyển + Packing list + Invoice + CO + B/L : lưu tại bộ
phận mua hàng