ISO theo bộ phận
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (44.66 KB, 11 trang )
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ ISO 9001 TÓM TẮT Page 1 of 11
BAN GIÁM ĐỐC/ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO
Điều khoản Nội dung Đánh giá Nội dung đáp ứng Kết quả
4.1
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
8.1
8.2.2
8.2.3
8.4
8.5.1
8.5.2
8.5.3
Tổng quát về HTQLCL
Tổng quát về HTTL
Sổ tay chất lượng
Kiểm soát Tài liệu
Kiểm soát Hồ sơ
Cam kết của Lãnh đạo:
- Xác đònh y/c Khách hàng, yêu cầu
pháp luật
- Thiết lập và công bố CSCL,
MTCL.
- Họp xem xét của lãnh đạo
- Cam kết về cung cấp đủ nguồn
lực, có nơi nào công việc đình trệ,
ách tắc, chờ đợi.
Nghiên cứu thò trường, phân khúc thò
trường, thò trường mục tiêu
Chính sách chất lượng
Mục tiêu chất lượng, hoạch đònh HT
quản lý CL, duy trì hệ thống
Sơ đồ tổ chức, Trách nhiệm - quyền
hạn, Đại diện Lãnh đạo, Trao đổi
thông tin nội bộ
Xem xét của Lãnh đạo
Cung cấp nguồn lực: Xác đònh nhu
cầu liên quan nguồn lực, Căn cứ xác
đònh, Hiệu quả mang lại
Kế hoạch theo dõi, đo lường, phân
tích, cải tiến quá trình
Đánh giá nội bộ
Đánh giá hiệu quả quá trình
Phân tích dữ liệu (liên quan đến
thỏa mãn khách hàng, sản phẩm, xu
hướng quá trình, cơ hội phòng ngừa,
người cung ứng.
Cải tiến
Hành động khắc phục
Hành động phòng ngừa
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ ISO 9001 TÓM TẮT Page 2 of 11
PHÒNG HÀNH CHÁNH - NHÂN SỰ
Điều khoản Nội dung Đánh giá Nội dung đáp ứng Kết quả
4.2.1
4.2.3
4.2.4
5.1
5.4
5.5
6.1
6.2
6.4
8.1
8.2.2
8.2.3
8.4
8.5.1
8.5.2
8.5.3
Tổng quát về HTTL
Kiểm soát Tài liệu
Kiểm soát Hồ sơ
- Xác đònh yêu cầu pháp luật
- Thực hiện CSCL, MTCL.
- Nguồn lực, có nơi nào công việc
đình trệ, ách tắc, chờ đợi.
Mục tiêu chất lượng, hoạch đònh HT
quản lý CL, duy trì hệ thống
Sơ đồ tổ chức, Trách nhiệm - quyền
hạn, Trao đổi thông tin nội bộ
Cung cấp nguồn lực: Xác đònh nhu
cầu liên quan nguồn lực, Căn cứ xác
đònh, Hiệu quả mang lại
Đánh giá kết quả công việc.
Tuyển dụng
Đào tạo
Môi trường làm việc
Kế hoạch theo dõi, đo lường, phân
tích, cải tiến quá trình
Đánh giá nội bộ
Đánh giá hiệu quả quá trình
Phân tích dữ liệu (liên quan đến xu
hướng quá trình, cơ hội phòng ngừa,
Cải tiến
Hành động khắc phục
Hành động phòng ngừa
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ ISO 9001 TÓM TẮT Page 3 of 11
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
Điều khoản Nội dung Đánh giá Nội dung đáp ứng Kết quả
4.2.1
4.2.3
4.2.4
5.1
5.4
5.5
6.1
8.1
8.2.2
8.2.3
8.4
8.5.1
8.5.2
8.5.3
Tổng quát về HTTL
Kiểm soát Tài liệu
Kiểm soát Hồ sơ
- Xác đònh yêu cầu pháp luật
- Thực hiện CSCL, MTCL.
- Nguồn lực, có nơi nào công việc
đình trệ, ách tắc, chờ đợi.
Mục tiêu chất lượng, hoạch đònh HT
quản lý CL, duy trì hệ thống
Sơ đồ tổ chức, Trách nhiệm - quyền
hạn, Trao đổi thông tin nội bộ
Cung cấp nguồn lực: Xác đònh nhu
cầu liên quan nguồn lực, Căn cứ xác
đònh, Hiệu quả mang lại
Kế hoạch theo dõi, đo lường, phân
tích, cải tiến quá trình
Đánh giá nội bộ
Đánh giá hiệu quả quá trình
Phân tích dữ liệu (liên quan đến xu
hướng quá trình, cơ hội phòng ngừa,
người cung ứng
Cải tiến
Hành động khắc phục
Hành động phòng ngừa
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ ISO 9001 TÓM TẮT Page 4 of 11
PHÒNG KẾ HOẠCH - KINH DOANH
Điều khoản Nội dung Đánh giá Nội dung đáp ứng Kết quả
4.2.1
4.2.3
4.2.4
5.1
5.4
5.5
6.1
7.1
7.2
7.4.1
7.4.2
7.5
8.1
8.2.2
8.2.3
8.4
8.5.1
8.5.2
8.5.3
Tổng quát về HTTL
Kiểm soát Tài liệu
Kiểm soát Hồ sơ
Thực hiện CSCL, MTCL.
Nguồn lực, có nơi nào công việc
đình trệ, ách tắc, chờ đợi.
Mục tiêu chất lượng, hoạch đònh HT
quản lý CL, duy trì hệ thống
Sơ đồ tổ chức, Trách nhiệm - quyền
hạn, Trao đổi thông tin nội bộ
Cung cấp nguồn lực: Xác đònh nhu
cầu liên quan nguồn lực, Căn cứ xác
đònh, Hiệu quả mang lại
Hoạch đònh việc tạo sản phẩm
Xem xét hợp đồng, thông tin với
khách hàng
Kiểm soát nhà cung ứng
Mua hàng
Lập kế hoạch và trển khai sản xuất
Kế hoạch theo dõi, đo lường, phân
tích, cải tiến quá trình
Đánh giá nội bộ
Đánh giá hiệu quả quá trình
Phân tích dữ liệu (liên quan đến xu
hướng quá trình, cơ hội phòng ngừa,
người cung ứng
Cải tiến
Hành động khắc phục
Hành động phòng ngừa
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ ISO 9001 TÓM TẮT Page 5 of 11
PHÒNG KỸ THUẬT
Điều khoản Nội dung Đánh giá Nội dung đáp ứng Kết quả
4.2.1
4.2.3
4.2.4
5.1
5.4
5.5
6.1
7.1
7.3
7.5
8.1
8.2.2
8.2.3
8.4
8.5.1
8.5.2
8.5.3
Tổng quát về HTTL
Kiểm soát Tài liệu
Kiểm soát Hồ sơ
Thực hiện CSCL, MTCL.
Nguồn lực, có nơi nào công việc
đình trệ, ách tắc, chờ đợi.
Mục tiêu chất lượng, hoạch đònh HT
quản lý CL, duy trì hệ thống
Sơ đồ tổ chức, Trách nhiệm - quyền
hạn, Trao đổi thông tin nội bộ
Cung cấp nguồn lực: Xác đònh nhu
cầu liên quan nguồn lực, Căn cứ xác
đònh, Hiệu quả mang lại
Hoạch đònh việc tạo sản phẩm
Thiết kế và phát triển
Sản xuất và cung cấp dòch vụ
Kế hoạch theo dõi, đo lường, phân
tích, cải tiến quá trình
Đánh giá nội bộ
Đánh giá hiệu quả quá trình
Phân tích dữ liệu (liên quan đến xu
hướng quá trình, cơ hội phòng ngừa,
người cung ứng
Cải tiến
Hành động khắc phục
Hành động phòng ngừa
