Lập kế hoạch chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công đoạn Xí nghiệp vận tải Đường sắt Hà Thái năm 2010

Đồ án tốt nghiệp Phan Huy Đức
Lập kế hoạch chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công
đoạn Xí nghiệp vận tải Đờng sắt Hà Thái năm 2010
mở đầu

Giao thông vận tải là một ngành sản xuất rất quan trọng của nền kinh tế
quốc dân. Bất cứ một quốc gia nào và ở đâu có sản xuất, sinh h3-*oạt là ở đó có
giao thông vận tải. Nó là mạch máu trong cơ thể của con ngời. Nó điều hòa
cung và cầu, là cầu nối giao lu văn hóa giữa các vùng miền với nhau, giữa các
quốc gia với nhau. Giao thông tạo ra một quá trình lu thông hàng hóa, tạo đà
phát triển giao lu văn hóa giữa các vùng, miền các dân tộc trên thế giới với
nhau.
Giao thông là một ngành sản xuất, nó có cả một quá trình phát triển từ thủ
công lên bán cơ khí và cơ khí. Nó có đầy đủ tất cả các yếu tố của quá trình sản
xuất là: lao động, đối tợng lao động, t liệu lao động. Ngày nay trong điều kiện
kinh tế phát triển, sự chuyên môn hóa cao thì sự tập trung dân c cao, vì thế giao
thông vận tải cũng phát triển mạnh để phù hợp và đáp ứng nhu cầu về vận
chuyển hành khách và hàng hóa. Mặt khác giao thông vận tải tạo đà cho sự phát
triển kinh tế thị trờng của các quốc gia và phát triển kinh tế, văn hóa ở những
nơi có mạng lới giao thông vận tải đi qua.
- Vận tải đờng sắt có tính thờng xuyên và liên tục, không bị ảnh hởng của
thời tiết, khí hậu, có tính rủi ro thấp, đảm bảo an toàn hơn so với các phơng tiện
khác.
- Vận tải đờng sắt có khả năng vận chuyển với khối lợng hàng hóa rất lớn,
vận chuyển đợc các loại hàng từ chi tiết nhỏ đến hàng siêu trờng siêu trọng, giá
thành vận tải thấp.
- Đối với vận chuyển hành khách phơng tiện vận chuyển bằng đờng sắt
đem lại cảm giác thoải mái, dễ chịu hơn so với các phơng tiện vận chuyển khác,
thời gian đi lại tơng đối nhanh, giá cớc phù hợp.
Trờng Đại học GTVT
1

Đồ án tốt nghiệp Phan Huy Đức
Ngày nay, vận tải đờng sắt đã đợc nối liền với tất cả các vùng trên đất nớc,
tổ chức liên vận sang các nớc trong khu vực và cả trên thế giới. Nhờ vậy đã tạo
đợc đà phát triển kinh tế, văn hóa, chính trị ở các vùng mà có đờng sắt chạy
qua. Hiện nay, khi khoa học công nghệ ngày càng tiến bộ, nhu cầu của mỗi
quốc gia, mỗi con ngời ngày càng cao, nhu cầu đi lại, giao lu ngành càng nhiều,
vấn đề an toàn giao thông đợc đặt lên hàng đầu. Ngành đờng sắt ngày càng phát
triển và càng cần phải phát huy u việt của mình, góp phần vào vấn đề an toàn
giao thông xã hội. Chính vì thế mà ngành đờng sắt cần đợc quan tâm hơn và
phải đợc đầu t nhiều hơn nữa để đáp ứng đợc nhu cầu của xã hội về công tác
vận chuyển.
Trờng Đại học GTVT
2
Đồ án tốt nghiệp Phan Huy Đức
ch ơng i
giới thiệu xí nghiệp vận tải đờng sắt hà thái trong
mô hình tổng công ty đờng sắt việt nam
1.1.TổNG CÔNG TY ĐƯờNG SắT VIệT NAM
Tổng công ty đờng sắt Việt Nam đợc thành lập theo quyết định số 34/QĐ-
TTg ngày 04/3/2003 của Thủ tớng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty đ-
ờng sắt Việt Nam trên cơ sở của Liên hiệp đờng sắt Việt Nam.
Tổng công ty đờng sắt Việt Nam là Tổng công ty Nhà nớc, hoạt động kinh
doanh và thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng
đờng sắt do nhà nớc giao. Có t cách pháp nhân, có các quyền và nghĩa vụ dân sự
theo quyết định, có con dấu, có tài sản, các quỹ tập trung, đợc mở tài khoản tại
kho bạc nhà nớc và tại các ngân hàng trong nớc và nớc ngoài theo quy định của
pháp luật, hoạt động theo điều lệ Tổng công ty.
Cơ cấu của Tổng công ty bao gồm:
- Hội đồng quản trị, ban kiểm soát.
- Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc.

- Các đơn vị thành viên của Tổng công ty.
Sơ đồ tổ chức của Tổng công ty đờng sắt Việt Nam.
Trờng Đại học GTVT
3
Tổng công ty đường sắt
Việt Nam
Các đơn vị
hạch toán
độc lập
Công ty
VTHKĐS
Hà Nội
Công ty
VTHHĐS
Công ty
VTHKĐS
Sài Gòn
Các Công
ty công ích
Các xí
nghiệp
thành viên
trực thuộc
Các xí
nghiệp
thành viên
trực thuộc
Các xí
nghiệp
thành viên

trực thuộc
Công ty
sức kéo
Các xí
nghiệp
thành viên
trực thuộc
Đồ án tốt nghiệp Phan Huy Đức
Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty đợc quy định cụ thể trong điều lệ tổ
chức và hoạt động của Tổng công ty do Hội đồng quản trị ký và ban hành, có sự
thống nhất đồng ý của Chính phủ và của Bộ có liên quan.
1.2.CÔNG TY VậN TảI HàNG HOá ĐƯờNG SắT
Công ty vận tải hàng hóa đờng sắt đợc thành lập theo quyết định số
02/QĐ-ĐS-TCCB-LĐ ngày 07/07/2003. Công ty vận tải hàng hóa đờng sắt là
một đơn vị thành viên của Tổng công ty đờng sắt Việt Nam.
Công ty vận tải hàng hóa đờng sắt đợc thành lập trên cơ sở tổ chức lại 3 xí
nghiệp liên hợp vận tải đờng sắt khu vực 1, 2 và 3.
Công ty vận tải hàng hóa đờng sắt là doanh nghiệp nhà nớc hạch toán phụ
thuộc Tổng công ty đờng sắt Việt Nam.
Công ty có t cách pháp nhân, có quyền và nghĩa vụ dân sự theo luật định,
tự chịu trách nhiệm về hoạt động khai thác kinh doanh, vận tải đờng sắt, có con
dấu riêng, có tài sản, đợc mở tài khoản tại các ngân hàng trong nớc và nớc
ngoài theo quy định của pháp luật, đợc tổ chức hoạt động theo điều lệ của Công
ty.
Công ty có trụ sở chính đặt tại 130 đờng Lê Duẩn - thành phố Hà Nội.
1.2.1. Nhiệm vụ của Công ty vận tải hàng hóa đ ờng sắt
+ Thực hiện nhiệm vụ khai thác kinh doanh vận tải hàng hóa, tham gia vận
tải hành khách. Vận tải trong nớc và liên vận quốc tế. Bảo toàn và phát triển
nguồn vốn đợc Tổng công ty giao cho.
+ Tổ chức, quản lý công tác nghiệp vụ chạy tầu hàng, công tác giao tiếp kỹ

thuật, thơng vụ, bảo quản, xếp dỡ, giao nhận hàng hóa.
+ Cung cấp đầu máy, toa xe theo yêu cầu của Tổng công ty.
Trờng Đại học GTVT
4
Đồ án tốt nghiệp Phan Huy Đức
+ Tổ chức, triển khai và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị hữu quan trong
và ngoài ngành đờng sắt để thực hiện công tác cứu chữa và đảm bảo an toàn
giao thông vận tải đờng sắt.
+ Kinh doanh du lịch, kinh doanh sách sạn nhà nghỉ, cho thuê địa điểm
văn phòng, phơng tiện, thiết bị quảng cáo. Hợp tác liên doanh với các tổ chức
trong và ngoài nớc trong hoạt động của Công ty và tiến hành các hoạt động kinh
doanh khác theo pháp luật.
+ Nhận và sử dụng có hiệu quả tài sản và các nguồn vốn do Tổng công ty
giao. Nhận và bảo toàn phát triển các nguồn lực khác của Tổng công ty giao
cho theo chế độ hiện hành của nhà nớc và phân cấp của Tổng công ty.
+ Tổ chức nghiên cứu thực hiện, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ
để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty và của Tổng công ty.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng công ty giao cho.
1.2.2. Cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty vận tải hàng hóa đ ờng sắt
Cơ cấu gồm:
- Tổng giám đốc Công ty
- Các phó tổng giám đốc và bộ máy giúp việc
- Các đơn vị thành viên
1. Xí nghiệp vận dụng toa xe hàng Hà Nội
2. Xí nghiệp vận dụng toa xe hàng Sài Gòn
3. Xí nghiệp toa xe Vinh
4. Xí nghiệp cơ khí xếp gỡ Sài Gòn
5. Xí nghiệp vận tải đờng sắt Hà Thái
6. Xí nghiệp đờng sắt Hà Quảng
7. Ga Giáp Bát

8. Ga Thịnh Châu
9. Xí nghiệp cao su đờng sắt
10.Ga Bỉm Sơn
11.Ga Hoàng Mai
12.Ga Đông Hà
Trờng Đại học GTVT
5
Đồ án tốt nghiệp Phan Huy Đức
13.Ga Sóng Thần
14.Ga Yên Viên
15.Ga Đồng Đăng
16.Ga Lao Cai
17.Ga Tiên Kiên - Lâm Thao
18.Ga Xuân Giao
19.Ga Hải Phòng
20.Chi nhánh vận tải đờng sắt Đà Nẵng
21.Chi nhánh vận tải đờng sắt Sài Gòn
Sơ đồ tổ chức của Công ty vận tải hàng hóa đờng sắt
1.3. Đặc điểm, nhiệm vụ của xí nghiệp vận tải đ ờng
sắt Hà Thái
Trờng Đại học GTVT
6
Tổng giám đốc
Các Phó tổng
giám đốc
Phòng tổ chức
Phòng kế hoạch
Phòng hành chính tổng hợp
Phòng tài chính kế toán
Phòng kiểm thu

Phòng kỹ thuật nghiệp vụ
Phòng an toàn vận tải
Phòng thống kê máy tính
Phòng đầu máy toa xe
Phòng bảo vệ quân sự
Phòng hợp tác quốc tế
Các xí nghiệp
thành viên
Đồ án tốt nghiệp Phan Huy Đức
1.3.1. Đặc điểm của Xí nghiệp vận tải đ ờng sắt Hà Thái
Xí nghiệp vận tải đờng sắt Hà Thái là một đơn vị thành viên của Công ty
vận tải hàng hóa đờng sắt. Xí nghiệp quản lý và khai thác tuyến đờng sắt Hà
Nội - Quán Triều, bắt đầu từ ga Cổ Loa kết thúc là ga Quán Triều. Trên tuyến
có đờng nhánh đi kép vòng, bắt đầu từ ga Lu Xá đến ga Khúc Rồng.
Tuyến Hà Nội - Lao Cai của xí nghiệp quản lý từ ga Đông Anh đến ga
Phúc Yên.
Ngoài hai tuyến trên, Xí nghiệp còn quản lý tuyến vành đai phía tây Hà
Nội, bắt đầu từ ga Văn Điển và kết thúc là ga Bắc Hồng.
Xí nghiệp vận tải đờng sắt quản lý và khai tác vận chuyển 17 ga .
Các đơn vị cơ sở của Xí nghiệp nằm rải rác trên các tỉnh thành gồm: Hà
Nội, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hà Tây.
1.3.2. Nhiệm vụ của Xí nghiệp vận tải đ ờng sắt Hà Thái
Xí nghiệp vận tải đờng sắt Hà Thái ra đời theo quyết định số 172/QĐ-ĐS-
TCCB-LĐ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đờng sắt Việt Nam
ngày 05/08/2003 về việc chuyển đổi các hạt vận chuyển thành các xí nghiệp
vận tải đờng sắt. Xí nghiệp vận tải đờng sắt Hà Thái là đơn vị trực thuộc Công
ty vận tải hàng hóa đờng sắt. Xí nghiệp vận tải đờng sắt Hà Thái thay mặt Công
ty vận tải hàng hóa thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tổ chức khai thác và quản lý về vận tài hành khách và hàng hóa trên
địa bàn mình quản lý

- Bảo tồn và phát triển các nguồn lực và vốn sản xuất kinh doanh đợc
Công ty vận tải hàng hóa đờng sắt giao cho
- Đôn đốc các ga, đơn vị cơ sở thực hiện kế hoạch vận tải đã đợc giao
- Chỉ đạo các ga xây dựng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và quá trình tác
nghiệp kỹ thuật trình Công ty xét duyệt ban hành
- Phối kết hợp với các đơn vị bạn, các cấp chính quyền địa phơng, các
đơn vị trong và ngoài ngành ở khu vực để làm tốt công tác trật tự trị an
và đảm bảo an toàn giao thông đờng sắt
- Hoàn thành một số nhiệm vụ khác đợc Công ty giao cho
Trờng Đại học GTVT
7
Đồ án tốt nghiệp Phan Huy Đức
Xí nghiệp vận tải đờng sắt Hà Thái có trụ sở đóng tại số 89 - Tổ 13 - Thị
trấn Đông Anh - huyện Đông Anh - thành phố Hà Nội.
Trờng Đại học GTVT
8
Đồ án tốt nghiệp Phan Huy Đức
1.4.MÔ HìNH Tổ CHứC CủA Xí NGHIệP VậN TảI ĐƯờNG
SắT Hà THáI
Cơ cấu gồm:
- Giám đốc xí nghiệp
- Các phó giám đốc giúp việc
- Các phòng ban tham mu
- Các đơn vị thành viên của xí nghiệp:
+ 04 ga loại 2: ga Cổ Loa, ga Đông Anh, ga Lu Xá, Ga Văn Điển
+ 02 ga loại 3: ga Quán Triều, ga Hà Đông
+ 11 ga loại 4: ga Đa Phúc, ga Trung Giã, ga Phổ Yên, ga Lơng Sơn,
ga Khúc Rồng, ga Thái Nguyên, ga Phú Diễn, ga Kim Nỗ, ga Bắc
Hồng, ga Thạch Lỗi, ga Phúc Yên.
Sơ đồ hệ thống tổ chức quản lý của Xí nghiệp vận tải đờng sắt Hà Thái

1.5. trang thiết bị các ga trên tuyến
Xí nghiệp vận tải đờng sắt Hà Thái quản lý hơn 400 cán bộ công nhân
viên, gồm 17 ga trải dài qua 4 tỉnh thành gồm các đơn vị sau:
Trờng Đại học GTVT
9
P. Giám đốc phụ trách
vận tải
P. Giám đốc phụ trách
nội chính
17 đơn vị cơ sở
Giám đốc
Phòng Tổ chức
hành chính
Phòng Kế hoạch
Vật tư
Phòng Kỹ thuật
nghiệp vụ vận tải
Phòng Tài chính
Kế toán
Đồ án tốt nghiệp Phan Huy Đức
(1) Ga Văn Điển
Là ga loại 2 đóng tại Thị trấn Văn Điển - huyện Thanh Trì - thành phố Hà
Nội. Ga nằm trên tuyến Hà Nội - Sài Gòn - Km 08+800.





(2) Ga Hà Đông
Là ga hạng 3, thuộc địa bàn Thị xã Hà Đông - Tỉnh Hà Tây. Ga nằm trên

Km 29+000 tuyến Hà Nội - Lào Cai

Phú Diễn Văn Điển


Trờng Đại học GTVT
10
1
II
3
4
1
2
III
4
Đồ án tốt nghiệp Phan Huy Đức
(3) Ga Phú Diễn
Là ga hạng 4 nằm trên địa bàn xã Phú Diễn - Huyện Từ Liêm - Thành phố
Hà Nội .
Ga nằm trên Km 16+100 tuyến Hà Nội - Lào Cai

Kim Nỗ Hà Đông

(4) Ga Kim Nỗ
Là ga hạng 4 nằm trên địa bàn xã Kim Nỗ - Huyện Đông Anh - Thành phố
Hà Nội .
Ga nằm trên Km 4+564 tuyến Hà Nội - Lao Cai

Bắc Hồng Phú Diễn

(5) Ga Bắc Hồng
Là ga hạng 4 nằm trên địa bàn xã Bắc Hồng - Huyện Đông Anh - Thành
phố Hà Nội .
Ga nằm trên Km 26+500 tuyến Hà Nội - Lào Cai
Đông Anh Thạch Lỗi

Trờng Đại học GTVT
11
1
2
III
1
2
III
3
2
I
Đồ án tốt nghiệp Phan Huy Đức
(6) Ga Thạch Lỗi
Là ga hạng 4, nằm trên địa bàn xã Quang Minh - Huyện Mê Linh - Tỉnh
Vĩnh Phúc
Ga nằm trên Km 30+600 tuyến Hà Nội - Lào Cai



(7) Ga Phúc Yên
Là ga hạng 4 nằm trên địa bàn Thị trấn Phúc Yên - Huyện Mê Linh - Tỉnh
Vĩnh Phúc.
Ga nằm trên Km 39+00 tuyến Hà Nội - Lào Cai
(8) Ga Cổ Loa

Là ga hạng 2 nằm tại xã Cổ Loa - Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội.
Ga nằm tại Km 18+000 tuyến Hà Nội - Lao Cai
Trờng Đại học GTVT
12
3
II
1
Phúc Yên
Bắc Hồng
3
II
1
Hương Canh
Thạch Lỗi
8
7
6
5
4
3
II
1
Đông Anh
Yên Viên
Đồ án tốt nghiệp Phan Huy Đức
(9) Ga Đông Anh
Là ga hạng 2 nằm tại Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Thành phố
Hà Nội. Ga nằm trên Km 21+400 tuyến Hà Nội - Lào Cai

(10) Ga Đa Phúc

Là ga hạng 4 nằm trên địa bàn Thị trấn Sóc Sơn - Huyện Sóc Sơn - Thành
phố Hà Nội.
Ga nằm trên Km 31 + 000 tuyến Hà Nội - Quán Triều.
(11) Ga Trung Giã
Là ga hạng 4 năm trên địa bàn Thị trấn Nỷ - Huyện Sóc Sơn - Thành phố
Hà Nội. Ga nằm trên Km 40+200 tuyến Hà Nội - Quán Triều
Trờng Đại học GTVT
13
1
II
3
Trung GiãĐông Anh
5
4
III
II
1
Bắc Hồng
Cổ Loa
7
6
2
III
4
Phổ YênĐa Phúc
1
Đồ án tốt nghiệp Phan Huy Đức
(12) Ga Phổ Yên
Là ga hạng 4 nằm trên địa bàn Thị trấn Ba Hàng - Huyện Phổ Yên - Tỉnh
Thái Nguyên. Ga nằm trên Km 50+800 tuyến Hà Nội - Quán Triều

(13) Ga L ơng Sơn
Là ga hạng 4 năm trên địa bàn xã Lơng Sơn - Huyện Phổ Yên - Tỉnh Thái
Nguyên. Ga nằm trên Km 59+700 tuyến Hà Nội - Quán Triều
(14) Ga L u Xá
Là ga hạng 2 nằm trên địa bàn phờng Lu Xá thành phố Thái Nguyên.
Ga nằm trên Km 68 + 600 tuyến Hà Nội - Quán Triều.
Trờng Đại học GTVT
14
1
II
3
Lương SơnTrung Giã
1
II
3
Lưu Xá
Phổ Yên
1
2
III
IV
5
6
7
8
9
Thái Nguyên
Lương Sơn
Khúc Rồng
Đồ án tốt nghiệp Phan Huy Đức

(15) Ga Thái Nguyên
Là ga hạng 4 trên phơng Lơng Ngọc Quyến - Thành phố Thái Nguyên.
Ga nằm trên Km 72+000 tuyến Hà Nội - Quán Triều
(16) Ga Quán Triều
Là ga hạng 3 năm trên địa bàn phờng Tân Long - Thành phố Thái Nguyên.
Ga nằm trên Km 75+400 tuyến Hà Nội - Quán Triều
(17) Ga Khúc Rồng
Là ga hạng 4 nằm trên Km 45+000 tuyến Kép - Lu Xá
Các ga từ Cổ Loa đến Phúc Yên sử dụng thiết bị đóng đờng 1/2 TĐ. Ga
Văn Điển đóng đờng 1/2 TĐ. Các ga: Hà Đông, Phú Diễn, Kim Nỗ, Đa Phúc,
Trung Giã, Lơng Sơn, Phổ Yên, Lu Xá, Khúc Rồng, Quán Triều đóng đờng
bằng thẻ đờng.
Trờng Đại học GTVT
15
Quán Triều
Lưu Xá
Thái Nguyên
Núi Hồng
1
2
III
IV
5
1
II
3
KépLưu Xá
Đồ án tốt nghiệp Phan Huy Đức

1.6.nhiêm vụ sản xuất và chi phí sản xuất năm 2009

1.6.1.Đặc điểm tình hình sản xuất năm 2009 của xí nghiệp vận tải đ -
ờng sắt Hà Thái
Xí nghiệp vận tải đờng sắt Hà Thái là một đơn vị thành viên của Công ty
vận tải hàng hóa đờng sắt. Các nhiệm vụ sản xuất của Xí nghiệp đều đợc Công
ty vận tải hàng hóa đờng sắt giao cho trên cơ sở kế hoạch do Xí nghiệp xây
dựng.
Xí nghiệp vận tải đờng sắt Hà Thái là một bộ phận trong hệ thống dây
truyền sản xuất chung của Công ty vận tải đờng sắt và cả Tổng công ty đờng sắt
Việt Nam. Nó hoạt động trong mối quan hệ chặt chẽ với các xí nghiệp thành
viên khác trong sự liên hiệp toàn ngành để tạo ra sản phẩm cuối cùng là Tấn -
Km và Hành khách - Km. Các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch sản xuất của Xí
nghiệp đều phụ thuộc vào khả năng hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành
nói chung và mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp đều gắn liền với
kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành vận tải đờng sắt.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất năm 2009, Xí nghiệp đã gặp
một số khó khăn sau:
+ Là một đơn vị của Công ty vận tải hàng hóa đờng sắt, Xí nghiệp đợc
giao quản lý 17 ga và đảm bảo an toàn chạy tàu, và hành khách và hàng hóa
trong phạm vi Xí nghiệp quản lý. Xí nghiệp phải chủ động trong các lĩnh vực
đảm bảo chạy tàu phải thông suốt kịp thời và an toàn, liên hiệp lao động với các
đơn vị khác trong ngành để đảm bảo quá trình vận chuyển của ngành đờng sắt
qua địa bàn Xí nghiệp quản lý an toàn và kịp thời, đó là nhiệm vụ hết sức nặng
nề vì hoạt động của Xí nghiệp có hiệu quả hay không sẽ ảnh hởng đến kết quả
cuối cùng của Tổng công ty đờng sắt Việt Nam.
Trờng Đại học GTVT
16
Đồ án tốt nghiệp Phan Huy Đức
+ Các ga của Xí nghiệp quản lý trải dài qua khắp 4 tỉnh: Hà Nội, Thái
Nguyên, Hà Tây, Vĩnh Phúc và qua nhiều hớng và ở các vị trí địa hình phức tạp,
khí hậu và môi trờng khó khăn, cơ sở vật chất còn yếu kém nên tạo nhiều khó

khăn trong công tác quản lý.
+ Trang thiết bị phục vụ công tác xếp dỡ hàng hóa phần lớn còn là xếp dỡ
thủ công nên năng suất không cao, tạo nên thời gian tác nghiệp hàng hóa xếp dỡ
còn lớn. Thiết bị phục vụ công tác chạy tàu chỉ có từ ga Cổ Loa - Phúc Yên là
chạy tàu 1/2TĐ còn từ Đông Anh - Quán Triều, Văn Điển - Bắc Hồng là chạy
tàu bằng thẻ đờng nên năng lực thông qua của các tuyến này bị giảm đi rất
nhiều.
+ Hiện tại cơ cấu tổ chức của ngành giữa các đơn vị cha hợp lý còn quá
nhiều chồng chéo, giữa các đơn vị có trách nhiệm sát sờn liên quan trực tiếp với
nhau chỉ đợc ký các giao ớc về trách nhiệm với nhau rất lỏng lẻo (Trung tâm
điều hành vận tải và các Công ty vận tải HKĐS Hà Nội; HKĐS Sài Gòn, Hàng
hóa đờng sắt).
+ Số lợng toa xe đóng mới của ngành không đủ đáp ứng với nhu cầu tăng
trởng của ngành nên không đủ đáp ứng nhu cầu xin xe cấp xếp của chủ hàng
nên chủ hàng đã phải tìm các phơng tiện khác để vận chuyển.
+ Cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng phần lớn là lạc hậu và không đồng bộ,
xuống cấp đã làm ảnh hớng rất lớn đến chất lợng và kết quả sản xuất kinh
doanh.
1.6.2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất năm 2009 của Xí
nghiệp vận tải đ ờng sắt Hà Thái
Xí nghiệp vận tải đờng sắt Hà Thái nằm trong khu đầu mối đờng sắt Hà
Nội và tuyến Hà Nội - Quán Triều cùng với một phần của tuyến Hà Nội - Lao
Cai từ ga Đông Anh - Phúc Yên. Cho nên Xí nghiệp có khối lợng hàng hóa xếp
dỡ tơng đối lớn, và số lợng đoàn tàu rất cao chỉ sau tuyến thống nhất Bắc-Nam.
1.6.2.1. Bảng thống kê sản l ợng kế hoạch XNVT Hà Thái năm 2009 :
Trờng Đại học GTVT
17
Đồ án tốt nghiệp Phan Huy Đức
TT Chỉ tiêu Đơn vị
Năm 2009

Kế hoạch Thực hiện
Tỉ lệ
(%)
1 Xếp Tấn 380 000 400 000 106
2 Dỡ Tấn 1.470.000 1.517.012 103,19
3
on tu khỏch tỏc
nghip
Ngời 7.665 7.665 100
4 Hành lý Tấn 2.040 1.997,895 97,93
5 Đoàn tàu đón tiễn Đoàn 112.000 113.704 101,52
6 Doanh thu hàng hóa 1000đ 20.250.000 21.533.031 106,33
7 Doanh thu hành khách 1000đ 5.050.000 4.995.704 98,92
8 Doanh thu hành lý 1000đ 123.000 127.883 103,96
Tổng doanh thu 1000đ 25.423.000 26.656.618 104,85
1.6.2.2 Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất của xí nghiệp
năm 2009
Qua số liệu thống kê về kết quả sản xuất của Xí nghiệp qua các quý và cả
năm ta thấy các chỉ tiêu về sản lợng của xí nghiệp đều đạt và vợt kế hoạch, điều
đó phản ánh sự phấn đấu nỗ lực của xí nghiệp đã duy trì và củng cố phát triển
các loại hình vận tải hàng hóa, nhận vận chuyển chọn gói từ kho đến kho, và vận
tải đa phơng thức theo yêu cầu của chủ hàng.
Nền kinh tế nớc ta hiện nay là một nền kinh tế thị trờng, mang tính chất đa
dạng hóa các thành phần kinh tế. Trong lĩnh vực vận tải có rất nhiều loại hình
vận tải cạnh tranh gay gắt với nhau về chất lợng và giá cả vận chuyển.
Trong điều kiện về cơ sở vật chất của ngành đờng sắt nói chung và xí
nghiệp nói riêng còn rất lạc hậu và thiếu đồng bộ, cơ chế điều hành thì còn cứng
nhắc, cấp dới không đợc trao quyền chủ động thơng lợng với chủ hàng về các
điều khoản hợp đồng, xí nghiệp đã phấn đấu hết sức cố gắng để hoàn thành
nhiệm vụ sản xuất đợc giao đó là công sức của toàn bộ công nhân viên chức của

xí nghiệp, đóng góp cho sự phát triển chung của ngành đờng sắt và nền kinh tế
nớc ta. Sự nỗ lực đó đợc thể hiện qua các chỉ tiêu sản xuất sau:
Trờng Đại học GTVT
18
Đồ án tốt nghiệp Phan Huy Đức
(1). Hàng xếp
Cả năm số tấn xếp của xí nghiệp là 400 đạt 106% so với kế hoạch năm
2009, mặc dù giữa các quý có tăng giảm so với kế hoạch các mặt hàng xếp của
xí nghiệp gồm chủ yếu là: than, quặng, xỉ, phân bón, xi măng, ray, tà vẹt, phụ
kiện đờng sắt đợc xếp từ các ga Cổ Loa, Trung Giã, Đông Anh, Lu Xá, Quán
triều, Văn Điển. Các mặt hàng này đợc xếp đi các ga và tuyến nh: ga Lao Cai,
Thợng Lý, Bút Sơn, Đồng Đăng các ga tuyến phía nam và các ga tuyến phía Bắc,
các ga tuyến phía Đông.
(2). Về hàng dỡ
Cả năm số tấn dỡ của xí nghiệp là 1.517.012 đạt 103,19% so với kế hoạch
năm 2009. Các mặt hàng dỡ chủ yếu của xí nghiệp nh:
+ Than từ Mạo Khê và Quán Triều về dỡ và chuyển tải sang toa tại các ga
Lu Xá, Cổ Loa, Đông Anh, Phú Diễn, Hà Đông, Văn Điển.
+ Thép phôi và phế liệu từ Hải Phòng, Vật cách và Sóng thần về dỡ tại ga
Lu Xá, Cổ Loa.
+ Đá đợc xếp từ ga Thịnh Châu, Đồng Mỏ về dỡ tại ga Đông Anh phục vụ
cho các công trình ở Hà Nội và làm đờng.
+ Đạm, lân, kali: từ các ga Đồng Đăng, La Cai, Lâm Thao về dỡ tại các ga
Hà Đông, Đông Anh, Cổ Loa, Lu Xá, Quán Triều, Phổ Yên.
(3). Về số đoàn tàu khách tác nghiệp
Do đặc điểm quản lý của xí nghiệp vận tải đờng săt Hà Thái gồm
17 ga trải qua nhiều tuyến nên co số đoàn tàu khách tác nghiệp ở các ga t-
ơng đối lớn.Cả năm xí nghiệp có 7.665 đoàn tàu khách tác nghiệp so với kế
hoạch đạt 100%.
(4). Hành lý

Trờng Đại học GTVT
19
Đồ án tốt nghiệp Phan Huy Đức
Sản lợng vận tải hành lý của cả năm là 1.997.895kg đạt 97,93% so với kế
hoạch, sản lợng hành lý giảm là do nhu cầu vận chuyển mặt hàng rau từ các ga
trong xí nghiệp đi các vùng khác giảm, vì các vùng đã tự sản xuất ra đợc mặt
hàng này hoặc đợc vận chuyển bằng các phơng tiện khác.
(5). Về đoàn tầu đón tiễn
Do đặc điểm quản lý của xí nghiệp trải qua nhiều tuyến và phức tạp, số l-
ợng đoàn tầu qua lại là rất lớn, đặc biệt là quý IV.
Cả năm xí nghiệp đón tiễn đợc 113.704 đoàn so với kế hoạch đạt 101,52%.
(6). Doanh thu
- Thu hàng hóa của cả năm là 21.533.031.000 đồng đạt 106,33% so với kế
hoạch. Các quý I, III, IV đều đạt và vợt kế hoạch duy chỉ có quý II cha đạt kế
hoạch nhng cũng giảm không đáng kể, quý II đạt 99,06% so với kế hoạch.
- Thu hành khách: cả năm đạt 4.995.704.000 đồng so với kế hoạch đạt
98,92%. Mặc dù số lợng hành khách lên tầu đạt 100,32% nhng thu hành khách
không đạt kế hoạch là do số lợng hành khách đi tầu đờng ngắn nhiều hơn số l-
ợng khách đi tầu đờng dài cho nên hành khách lên tầu đạt kế hoạch nhng thu
hành khách không đạt kế hoạch.
- Thu hành lý: cả năm thu hành lý đợc 127.883.000 đồng so với kế hoạch
đạt 103,96%.
Tổng doanh thu của xí nghiệp năm 2009 đợc 26.656.618.000 đồng so với
kế hoạch đạt 104,85%.
Việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất đợc giao là hết sức
quan trọng vì nó là cơ sở để xây dựng kế hoạch sản xuất và định hớng phát triển
khi đã xác định đợc nhu cầu vận chuyển và các điều kiện cần thiết để phục vụ
cho sản xuất qua các u nhợc điểm của ngành.
Trờng Đại học GTVT
20

Đồ án tốt nghiệp Phan Huy Đức
1.6.3. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch chi phí sản xuất năm
2009 của Xí nghiệp vận tải đ ờng sắt Hà Thái
Kế hoạch chi phí sản xuất của Xí nghiệp vận tải đờng sắt Hà Thái đợc xác
định theo 6 yếu tố chi sau:
- Lơng
- Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, phí công đoàn.
- Vật liệu
- Nhiên liệu
- Dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác
Căn cứ vào 6 yếu tố trên xí nghiệp sẽ căn cứ vào tình hình thực tế sản xuất
của xí nghiệp để phân bổ cho hợp lý.
Trờng Đại học GTVT
21
Đồ án tốt nghiệp Phan Huy Đức
Kế hoạch chi phí của xí nghiệp trong năm 2009 nh sau:
TT Tên chỉ tiêu Đơn vị
Năm 2009
Kế hoạch Thực hiện
Tỷ lệ
%
1 Lơng đồng 12.000.000.000 12.000.000.000 100,00
2 BHYT-BHXH-
PCĐ
đồng 2.280.000.000 2.280. 000.000 100,00
3 Vật liệu đồng 530 000 000 535 000 000 100,90
4 Nhiên liệu đồng 70 000 000 80 000 000 114,00
5 Dịch vụ mua
ngoài

đồng 550 000 000 550 000 000 100,00
6 Chi phí khác đồng 826 000 000 826 000 000 100,00
Tổng chi phí đồng 16.256.000.000 16.266.000.000 100,11
Căn cứ vào biểu kế hoạch thực hiện chi phí năm 2009 đợc thể hiện ta thấy
các yếu tố chi vật liệu, nhiên liệu, dịch vụ mua ngoài và chi phí khác đều đảm
bảo kế hoạch và vợt không đáng kể. Riêng có yếu tố tiền lơng tăng lên là do xí
nghiệp đã hoàn thành đợc các kế hoạch chỉ tiêu sản xuất của xí nghiệp qua 1
năm xí nghiệp đợc Công ty thởng thêm kinh phí tiền lơng về việc hoàn thành
các chỉ tiêu:
+ An toàn chạy tầu
+ Hoàn thành kế hoạch sản xuất
+ Bổ xung quỹ tiền lơng do tăng năng suất lao động của Công ty
1.6.4. Kế hoạch sản l ợng và chi phí sản xuất năm 2010 do Công ty vận
tải hàng hóa đ ờng sắt giao cho Xí nghiệp vận tải đ ờng sắt Hà Thái
- Căn cứ vào vị trí, đặc điểm, nhiệm vụ và tình hình trang thiết bị của xí
nghiệp.
- Căn cứ vào quy định giao kế hoạch cho các xí nghiệp thành viên.
Trờng Đại học GTVT
22
Đồ án tốt nghiệp Phan Huy Đức
- Căn cứ vào chế độ quy định của ngành, của Công ty vận tải hàng hóa đ-
ờng sắt.
Công ty vận tải hàng hóa đờng sắt giao kế hoạch sản xuất và kế hoạch chi
phí cho Xí nghiệp vận tải đờng sắt Hà Thái nh sau:
1.6.4.1. Kế hoạch sản xuất năm 2010
TT Tên các chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch năm 2010
1 Tấn xếp tấn 450.000
2 Tấn dỡ tấn 1.550.000
3 on tu khỏch tỏc nghip on tu 8.030
4 Tấn hành lý lên tầu tấn 2.000

5 Đoàn tầu đón tiễn đoàn 120.000
6 Doanh thu hàng hóa đồng 23.700.000.000
7 Doanh thu hành khách đồng 5.000.000.000
8 Doanh thu hành lý đồng 130.000.000
Tổng doanh thu đồng 28.830.000.000
Trờng Đại học GTVT
23
Đồ án tốt nghiệp Phan Huy Đức
1.6.4.2. Kế hoạch chi phí sản xuất năm 2010
TT Tên các chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch năm 2010
1 Lơng đồng 13.000.000.000
2 BHYT-BHXH-PCĐ đồng 2.158.174.000
3 Vật liệu đồng 584.989.000
4 Nhiên liệu đồng 130.000.000
5 Dịch vụ mua ngoài đồng 669.690.000
6 Chi phí khác đồng 850.566.000
Tổng chi phí đồng 17.753.419.000
Trên đây là nhiệm vụ sản xuất về hàng hóa và hành khách, chi phí sản xuất
do Công ty vận tải hàng hóa giao cho Xí nghiệp vận tải đờng sắt Hà Thái năm
2010 làm căn cứ để Xí nghiệp lập kế hoạch lao động tiền lơng và chi tiết kế
hoạch chi phí sản xuất trong năm 2010.
Trờng Đại học GTVT
24
Đồ án tốt nghiệp Phan Huy Đức
Chơng II
Lập kế hoạch lao động tiền lơng của
xí nghiệp vận tải đờng sắt Hà Thái năm 2010
==o0o==
2.1. Đặc điểm, yêu cầu, nguyên tắc và nhiệm vụ
của công tác tổ chức lao động tiền l ơng

2.1.1. Đặc điểm
Ngành vận tải đờng sắt trong quá trình tổ chức lao động để thực hiện
nhiệm vụ sản xuất vận tải có một số đặc điểm sau:
- Thu hút một lực lợng lao động khá lớn so với ngành vận tải khác và ngay
cả so với các ngành kinh tế khác (có hơn 17.000 CB-CNV hệ vận tải)
- Phạm vi hoạt động trải dài trên khắp các tuyến đờng và phân bổ rộng
khắp trong cả nớc.
- Mọi công tác của các bộ phận trong ngành từ đón gửi tầu, giải thể lập
tầu, các tác nghiệp về đầu máy toa xe... đều phải tuân theo một biểu đồ chạy tầu
thống nhất. Để thực hiện biểu đồ chạy tàu, bắt buộc các bộ phận, các đơn vị
phải có sự phối hợp với nhau thông qua biểu quá trình tác nghiệp kỹ thuật hàng
ngày.
- Thời gian làm việc của ngành đờng sắt là liên tục suốt ngày đêm 24/24
và trong năm là 365 ngày không kể ma, nắng, gió bão...
2.1.2. Yêu cầu
Từ các đặc điểm trên nên công tác tổ chức lao động đòi hỏi phải đảm bảo
một số yêu cầu sau:
- Lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất phải tập trung, mọi ngời phải chấp hành kỷ
luật nghiêm túc tự giác.
Trờng Đại học GTVT
25