Kế hoạch kinh doanh của phòng kinh doanh online

KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA PHÒNG KINH DOANH ONLINE
( Giai đoạn 01/01-31/12/2012)
Mục lục
I. MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN
1. Chức năng và nhiệm vụ của phòng.
- Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin công ty, đảm bảo ứng dụng Công nghệ thông tin
vào quản lý và kinh doanh một cách hiệu quả và tiết kiệm nhất.
- Xây dựng và thực hiện các kế hoạch kinh doanh bằng phương pháp Marketing hiện đại -
Marketing trực tuyến nhằm gia tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty.
2. Mô tả sản phẩm - dịch vụ.
Các dịch vụ kinh doanh: tour nội địa, tour nước ngoài, book phòng khách sạn, dịch vụ cho thuê xe,
làm VISA, ngoài ra thiết kế và tổ chức các tour theo yêu cầu của khách hàng, bán quảng cáo.
3. Xác định lĩnh vực kinh doanh.
Cung cấp các dịch vụ du lịch chất lượng cao bằng các phương pháp kinh doanh và Marketing hiện
đại trong đó chú trọng: dịch vụ du lịch, book phòng khách sạn dành cho khách lẻ, group gia đình có
thói quen sử dụng Internet để tìm kiếm thông tin.
4. Khả năng sinh lợi và dự báo doanh số .
4.1. Khả năng sinhh lợi khi áp dụng biện pháp kinh doanh online
Do phòng mới thành lập và bắt đầu việc kinh doanh một tháng nên dữ liệu thống kê ít, cho nên để
có thêm dữ liệu chúng ta sẽ đưa thêm dữ liệu của công ty du lịch FIDITOUR đã áp dụng biện pháp
kinh doanh online cho các dịch vụ lữ hành trong 3 năm 2009, 2010, 2011.
* Doanh thu của phòng trong thời gian tháng 11/2011- tháng 02/2012
11.2011 12.2011 01.2012
Số khách 6 2 48
Doanh số 60.000.000 14.000.000 205.000.000
Lợi nhuận gộp 6.000.000 1.400.000 24.000.000
Số nv kinh doanh OL 1 1 1
Số nv IT 2 2 2
Doanh số/1 nv KD
( VNĐ)
6.000.000 1.400.000 24.000.000

Tô Ngọc Phát 0938.12.42.52 Cholontourist - Chuyên nghiệp trên từng bước đi
=> Ta thấy rằng khi bắt đầu áp dụng các kỹ thuật Marketing trực tuyến đồng thời phát triển mảng
kinh doanh online nguồn thu bắt đầu hình thành và tăng trưởng mạnh, các con số thống kê ở trên chỉ
là phần nổi còn phần chìm lớn hơn nhiều bởi mỗi phòng ban đều có thông tin trên web, do đó lượng
khách hàng liên hệ được chia đều.
Dù kết quả thu được khả quan nhưng vẫn còn yếu bởi nhiều yếu tố: thiếu nhân sự, nhân sự thường
hay thay đổi, việc kinh doanh online không tập trung vào 1 đầu mối, thiếu nhân viên kinh doanh.
* Doanh thu của phòng IT – Cty FIDITOUR từ năm 2009-2011
2009 2010 2011
Số khách 1600 2000 3000
Doanh số 6.000.000.000 11.000.000.000 15.000.000.000
Lợi nhuận gộp 800.000.000 1.300.000.000 1.600.000.000
Số nv kinh doanh OL 4 4 5
Số nv IT 6 8 10
Doanh số /nv kd 200.000.000 325.000.000 320.000.000
=> ngay từ đầu phòng IT-FIDITOUR được hỗ trợ và đầu tư lớn, ngoài các nhân sự có chuyên môn
cao và có kinh nghiệm trong lĩnh vực sale họ còn đầu tư rất lớn cho các mảng quảng cáo online, bên
cạnh đó khách hàng liên hệ qua web, nich chat đều thông qua đội ngũ sales của phòng. Do đó họ có
những điều kiện cần thiết để doanh số tăng lên hàng năm. Ngoài ra FIDITOUR có đội ngũ kinh
doanh chuyên thiết kế tour và lên lịch khởi hành định kỳ hàng tuần, các mùa cao điểm với sự hỗ trợ
của phòng vé máy bay, đảm bảo luôn cung cấp đủ vé máy bay trong mùa cao điểm.
Hạn chế: mặc dù đạt nhiều kết quả nhưng kinh phí sử dụng lãng phí, kết quả năm 2012 sẽ bị ảnh
hưởng nếu họ bị tách ra thành 1 bộ phận kinh doanh độc lập, bởi đặc thù của kinh doanh online là
bán những dịch vụ được xây dựng từ trước do đó yêu cầu sales phải có khả năng thiết kế được các
chương trình tour cụ thể.
4.2. Dự báo doanh số năm 2012 theo quý
Quý I Quý II Quý III Quý IV Cả Năm
Doanh số 350.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1.250.000.000
Lãi gộp 40.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 130.000.000
Số nhân viên

KD
1 1 1 1 1
Doanh số/nhân
viên KD
40.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 130.000.000
Tô Ngọc Phát 0938.12.42.52 Cholontourist - Chuyên nghiệp trên từng bước đi
Dự báo doanh số chỉ đạt 50% so với chỉ tiêu công ty giao. ( 130 triệu < 150 triệu). Do đó để đạt chỉ tiêu cần
tăng số lượng nhân viên kinh doanh, tối thiểu cần 2.
5. Đặc điểm của phòng kinh doanh online.
Các dịch vụ kinh doanh của phòng không khác so với các dịch vụ kinh doanh của công ty trước đó.
Nhưng nó khác ở phương diện tiếp cận khách hàng, cách quảng cáo và tiếp thị. Do đó để thành
công cần áp dụng tốt chiến lược 4C trong Marketing:
01. Customer Solutions (giải pháp cho khách hàng): chúng ta phải cung cấp đầy đủ và thường
xuyên các dịch vụ: như tổ chức các tour định kỳ hàng tháng, các tour ngày lễ với các thông tin chính
xác như giá tour, ngày khởi hành, các dịch vụ phải đảm bảo, lấy được phòng khách sạn để bán. Để
làm được điều này cần phối hợp các bộ phận khác như: phòng kinh doanh khách lẻ để tổ chức các
tour định kỳ hàng tháng, các dịp lễ; phối hợp phòng điều hành để lấy giá khách sạn, xe tốt.
02. Customer Cost (chi phí của khách hàng): Mặc dù khi triển khai thanh toán online, sẽ làm chi phí
tăng lên nhưng chúng ta không được tăng giá dịch vụ lên ngược lại chúng ta cần có những chính
sách ưu đãi khi khách hàng đăng ký và thanh toán dịch vụ trên mạng.
03. Convenience (thuận tiện): Website phải đảm bảo thông tin khách hàng cần tìm, dễ dàng thấy
được lịch khởi hành, dễ dàng đăng ký và thanh toán trên web.
04. Communication (giao tiếp): quảng bá webiste bằng các phương tiện để khách hàng dễ dàng thấy
website công ty trên Internet, đồng thời luôn thông tin thường xuyên đến khách hàng các chương
trình khuyến mãi đến khách hàng thông qua gửi email, phát tán thông điệp trên mạng.
6. Khả năng thành công của phòng.
Kinh doanh online là một vấn đề không phải mới mà nó đã thực hiện từ lâu và phát triển mạnh
trong thời gian gần đây, một số công ty du lịch như Fiditour, Vietravel đã thành công trong lĩnh vực
này. Các bước căn bản thực hiện hầu như đều giống nhau, nhưng do điều kiện nguồn lực khác nhau
mà ta phải có sự chọn lựa cho phù hợp. Do đó chỉ cần thực hiện đầy đủ các chương trình thực hiện

theo từng giai đoạn thì khả năng thành công rất lớn. Mặc dù phòng đã đạt được mục tiêu giai đoạn
đầu là xây dựng được website tốt, bước đầu đã quảng bá rộng rãi nhưng do sự biến động nhân sự
thường xuyên, đội ngũ sales chưa có nên để đạt được đúng chỉ tiêu công ty giao phải giải quyết
được vấn đề nhân sự và có đội ngũ sales chuyên nghiệp.
7. Những khách hàng chính của phòng kinh doanh online.
Bao gồm tất cả các loại khách hàng, từ khách lẻ, khách đi theo nhóm, khách đoàn của các công ty.
Nhưng tập trung vào các khách hàng thường xuyên tra cứu thông tin du lịch trên mạng, thích sự tiện
lợi và nhanh chóng. Đồng thời để đảm bảo doanh số cần tìm kiếm thêm khách hàng thông qua gởi
email, tạo các mối quan hệ cộng đồng, sự giới thiệu của bạn bè.
8. Kinh nghiệm quản trị.
- Trưởng phòng từng làm việc ở FIDITOUR trong lĩnh vực kinh doanh online, quảng bá tiếp
thị trực tuyến, nắm rõ tình hình doanh số bên FIDITOUR qua các năm, thời điểm, có chuyên môn
Tô Ngọc Phát 0938.12.42.52 Cholontourist - Chuyên nghiệp trên từng bước đi
về tin học và am hiểu kiến thức kinh tế do đó có khả năng xây dựng các kế hoạch kinh doanh với
khả năng đạt mục tiêu cao.
- Nhân viên: do chính sách lương thấp nên chỉ tuyển được các nhân viên mới ra trường, ít
kinh nghiệm, khi họ có kinh nghiệm thì không giữ chân được các nhân viên này. Gây khó khăn
trong công việc cũng như bị trì trệ kế hoạch do công tác tuyển dụng.
- Do chưa có đội ngũ sales chuyên nghiệp, trưởng phòng phải kiêm luôn kinh doanh bên cạnh
các công việc chính như quản lý server web, mail nên việc kiểm soát tiến độ quảng cáo, tiếp thị trực
tuyến không thường xuyên, dẫn đến các kết quả không như mong muốn.
II. PHÂN TÍCH DOANH SỐ KINH DOANH
1. theo nhóm dịch vụ - tuyến điểm .
Tour du lịch,
phòng khách sạn
Doanh số đến
02/2012
% Tổng doanh số Khuynh hướng Nguyên Nhân
Tour Thái Lan 0 0 Tăng Do số lượng
khách phòng vé lẻ

nhận hạn chế,
book vé máy bay
khó khăn.
Tour Hồng Kông 0 0 Tăng
Trung Quốc 0 0 tăng
Tour Campuchia 0 0 tăng
Sing – Mã tăng
Sing 56.000.000 26% Tăng Khách lẻ
Tour Phú Quốc 0 0 tăng Không book được
vé máy bay
Tour Nha Trang 109.000.000 50% Giảm Có tour Đoàn
Tour Phan Thiết 7.000.000 3% tăng Khách lẻ
Tour Đà Nẵng 7.000.000 3% tăng Khách lẻ
Tour Sapa – Hạ
Long
0 0 tăng Không còn vé bán
Tour Đà Lạt 13.000.000 6% Tăng Khách có xu
hướng đi Đà Lạt
dịp lễ
khách sạn HCM 6.000.000 3% Tăng Do website bán
phòng khách sạn
vẫn còn nhiều
hạn chế, quảng bá
chưa rộng rãi, hệ
thống hợp tác với
các đối tác còn
khách sạn Nha
Trang
0 0
Khách sạn Phan

thiết
20.000.000 10% tăng
Tô Ngọc Phát 0938.12.42.52 Cholontourist - Chuyên nghiệp trên từng bước đi
Khách sạn Đà Lạt 0 0 Tăng
Khách sạn Vũng
Tàu
0 0 Tăng
Khách sạn Miền
Trung
0 0 Tăng
Khách sạn Phú
Quốc
0 0 tăng
Tổng 218 100%
2. Theo khu vực địa lý.
Mặc dù đối tượng khách hàng của phòng kinh doanh online không phân biệt giới tính, khu vực
nhưng qua khảo sát các khách hàng trong thời gian vừa qua phần lớn khách hàng đều tập trung ở
khu vực Chợ Lớn – HCM.
Khu vực Doanh số đến tháng
2/2012
% tổng doanh số Xu hướng
tương lai
Nguyên nhân
Khu vực Chợ Lớn
( Q5)
175.000.000 80% Tăng Do khách hàng
người Hoa nên có
phần ưu ái khi chọn
dịch vụ công ty
Các quận khác 36.000.000 16% Tăng Văn phòng chủ yếu

tập trung ở Q5, các
quận khác chưa có
Các tỉnh khác 0 0 tăng Chưa phát triển
Nước ngoài 7.000.000 4% tăng Tiếp cận dưới việc
gửi email.
3. Theo phân khúc thị trường.
Thị trường du lịch có thể tạm thời chia thành 3 phân khúc: du lịch nội địa, khách quốc tế vào Việt
Nam, khách đi du lịch nước ngoài. Dịch vụ khách sạn được xem như là một phân khúc. Như vậy
tâm thời ta sẽ phân tích doanh số theo 4 phân khúc:
Phân khúc Doanh số % trên tổng
doanh số
Có áp dụng
chính sách
khuyến mãi
Xu hướng
tương lai
Nguyên nhân
Du lịch nội địa 155.000.000 71% Chưa có Tăng Quảng bá tập trung
trang web tiếng Việt,
Tô Ngọc Phát 0938.12.42.52 Cholontourist - Chuyên nghiệp trên từng bước đi