tiểu luận môn quản lý dự án báo cáo dự án vựa hoa tươi đạt

BÁO CÁO DỰ ÁN VỰA HOA TƯƠI ĐẠT
MBA12B014
GVHD: TS LƯ U TRƯỜNG VĂ N
Page 1
MỤC LỤC

PHẦN A - NÊU Ý TƯỞNG 2
PHẦN B – PHÂN TÍCH DỰ ÁN 2
1. Giới thiệu về dự án. 2
1.1. Mục tiêu dự án: 2
1.2. Quy mô dự án 3
2. Thị trường sản phẩm của dự án. 4
2.2. Các loại sản phẩm kinh doanh: 4
2.3. Chiến lược Marketing. 5
3. Tổ chức và quản trị dự án 5
3.1. Nhân sự: 5
3.2. Trách nhiệm 5
4.
 Chi phí dự phòng 6
5. Các ràng buộc 6
6. Các giả định 7
7. Các loại trừ 7
8. Các dự án có liên quan 7
9. Work Breakdown Structure (WBS): 8
10. Tiến độ dự án: 9
10.1. Bảng ký hiệu các công việc chính. 9
10.2. Tiến độ ngang: 10
11. Kiểm soát dự án 11
12. Ma trận trách nhiệm (Responsibility Assignment Matrix) 12

13. Sơ đồ RACI (Responsible – Accountable – Coordinate – Inform) 13
14. Sơ đồ tổ chức d
ự án 13
14.1. Yêu cầu nhân viên: 14
14.2. Đào tạo – khen thưởng: 14
15. Quản lý rủi ro: 14
16. Giao tiếp giữa các bên tham gia: 15
17. Mức độ thành công của dự án: 15
17.1. Quản lý quy mô: 15
17.2. Quản lý chi phí: 16
17.3. Quản lý tiến độ 22
17.4. Quản lý chất lượng 22
18. Biện pháp cải thiện dự án 23
18.1. Yếu tố cạnh tranh 23

18.2. Quy mô thị trường 24
19. Kết luận: 25
NHẬN XÉT CỦA GIÁ VIÊN HƯỚNG DẪN 27



BÁO CÁO DỰ ÁN VỰA HOA TƯƠI ĐẠT
MBA12B014
GVHD: TS LƯ U TRƯỜNG VĂ N
Page 2
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
VỰA HOA TƯƠI ĐẠT

PHẦN A - NÊU Ý TƯỞNG
Hoa là một vật phẩm mang rất nhiều ý nghĩa trong cuộc sống, góp phần quan trọng

trong đời sống tinh thần của chúng ta. Và là một người con được sinh ra và lớn lên trong
một gia đình kinh doanh hoa tươi từ rất lâu đời, tôi cảm nhận được tình cảm gắn bó với
hoa. Bên cạnh ngành nghề truyền thống của gia đình, nghiên cứu được nhu cầu về hàng
hóa này rất cao, tôi đã lên ý tưởng đầu tư mô hình v
ựa hoa tươi - chuyên cung cấp hoa
trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận. Dự án “Đầu tư Vựa hoa tươi ĐẠT” đã được
triển khai và đi vào hoạt động vào tháng 1/2012. Sau gần hai năm kinh doanh, vựa hoa đã
thu về nhiều kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên cũng còn nhiều khía cạnh cần khắc phục và
cải thiện. Do đó chúng tôi đã tìm hiểu các thông tin liên quan và thấy rằng dự án không
có hoạch định các giả định, thiếu m
ột số ràng buộc, các loại trừ, các dự án liên quan,
RACI của dự án.
Để bước vào năm thứ 3 với nhiều kết quả tốt hơn, chúng tôi đã làm báo cáo này
nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng kinh doanh, gia tăng lợi nhuận.

PHẦN B – PHÂN TÍCH DỰ ÁN
1. Giới thiệu về dự án.
1.1. Mục tiêu dự án:
Lấy uy tín làm thương hiệu, giá cả và mẫu mã là yếu tố để cạnh tranh.
Duy trì nghề truyền thống của gia đình.
Đảm bảo chất lượng hoa luôn đẹp và tươi tốt, dịch vụ giao nhận hàng đúng thời
gian.


BÁO CÁO DỰ ÁN VỰA HOA TƯƠI ĐẠT
MBA12B014
GVHD: TS LƯ U TRƯỜNG VĂ N
Page 3
1.2. Quy mô dự án
Mô hình đi vào hoạt động vời bộ máy tổ chức ban đầu là 5 thành viên trong gia đình,

cung cấp chủ yếu là hoa tươi dưới hình thức bán sỉ.
Dự án có mục tiêu xây dựng mô hình kinh doanh chuyên nghiệp từ khâu đầu vào đến
khâu đầu ra. Với kinh nghiệm từ truyền thống gia đình và kiến thức về kỹ thuật chăm sóc
hoa, khả năng quản trị của các thành viên, chúng tôi tin rằng dự án sẽ thành công ngay
khi
đưa vào hoạt động.
1.2.1 Nguồn vốn đầu tư:
Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn từ sự đóng góp của các thành viên trong
gia đình theo hình thức cổ phần.
1.2.2 Khảo sát mặt bằng:
Địa điểm: sạp số 19, chợ hoa tươi Đầm Sen, số 39 Nguyễn Văn Phú P.9 Q.11.
Với khu vực sân bãi rộng, thuận tiện trong việc đóng gói hàng hóa. Hướng lưu
thông về
các tỉnh miền Tây dễ dàng.
Nơi đây cũng là trung tâm phân phối hoa lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh.
1.2.3 Mô hình xây dựng:
Sửa chữa Sạp và thiết kế nội thất theo yêu cầu: 135 triệu.
Sạp gồm mặt bằng trống bên dưới và một phần gác gỗ bên trên:
 Mặt bằng: dài 15m x ngang 5m. Dành 3m phía trước trưng hoa,
khoảng giữa phía bên phải để bàn đặt máy tính tiền và điện thoại,
khoả
ng còn lại để trống để chứa hoa.
 Gác gỗ: dài 7m x ngang 5m, chứa dụng cụ và thùng carton đóng
hàng.
 Sân sau: dài 3m x ngang 5 m, đóng gói hoa, phía trên là kệ sắt.
1.2.4 Tiến độ thi công
• 5/11 -7/11/2011: chuẩn bị mặt bằng
• 8/11/2011 : khởi công sửa chữa
• 28/11/2011 : sự kiến hoàn thành
• 29/11/2011 : chuẩn bị lắp ráp trang thiết bị, điện, nước

BÁO CÁO DỰ ÁN VỰA HOA TƯƠI ĐẠT
MBA12B014
GVHD: TS LƯ U TRƯỜNG VĂ N
Page 4
• 1/1/2012 : dự kiến khai trương
2.
Thị trường sản phẩm của dự án.
2.1. Phân tích và đánh giá thị trường, phương án sản phẩm:
Thị trường hoa tươi hiện nay rất phong phú và đa dạng, không chỉ có các hình
thức kinh doanh truyền thống tại chợ, shop hoa mà còn có thêm hình thức kinh doanh
online cũng rất phong phú.
Nhu cầu hoa tươi ngày càng đa dạng, không chỉ dần lại ở những dịp lễ, Tết quen
thuộc như 20/11, 8/3 nữa, ngày nay có nhiều ngày lễ mang bản sắc phương Tây du nhập
vào Việt Nam, và người dân, đặc biệ
t là giới trẻ, lại có cơ hội nhiều hơn để thể hiện tình
yêu đôi lứa, tình yêu gia đình, bè bạn.
Nhận thấy được nhu cầu này, chúng tôi đã lên kế hoạch thu mua hoa tại các nhà
vườn ở Đà Lạt và các công ty trồng hoa tư nhân cũng như nguồn hoa từ công ty Dalat
Hasfram. Để hoa luôn được bảo đảm tươi, tốt và đẹp, chúng tôi yêu cầu nhà vườn đóng
gói hoa vào sáng sớm và gửi hoa về đến thành phố trong đ
êm. Do đó sáng hôm sau hoa
đã được giao đến các chợ, cửa hàng hoa trong thành phố.
Riêng với các khách hàng ở tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu
hay các tỉnh Miền Tây: Tiền Giang, Cần Thơ, khi hoa vừa từ Đà Lạt về đến thành phố sẽ
được vận chuyển ngay đi các tỉnh.
2.2. Các loại sản phẩm kinh doanh:
Sản phẩm chính là hoa Đà Lạt các loại:
 Hoa cúc các loại

 Hoa Lily
 Hoa Cát tườ
ng
 Hoa Lay-ơn
 Hoa Lan
 Hoa Hồng
 Hoa Đồng tiền
 Hoa Cẩm chướng.


BÁO CÁO DỰ ÁN VỰA HOA TƯƠI ĐẠT
MBA12B014
GVHD: TS LƯ U TRƯỜNG VĂ N
Page 5
2.3. Chiến lược Marketing.
Trước 1 tuần khai trương, phát brochure đến các sạp hoa tại các chợ, các cửa hàng
hoa, các nhà hàng – khách sạn trong thành phố.
Từ danh sách các cửa hàng hoa ở tỉnh lân cận, chúng tôi sẽ gửi brochure đến người
nhận trước 1 tháng khai trương bằng đường chuyển bưu điện.
Tại chợ, phát tờ rơi cho khách hàng trong vòng 1 tháng
Giao hàng miễn phí với các hóa đơn từ 1000.000 đồng trở lên trong khu vực thành
phố.
Giảm 50% phí vận chuyể
n đến các tỉnh lân cận Đồng Nai, Bình Dương, Long An.
3. Tổ chức và quản trị dự án.
3.1. Nhân sự:
Dự kiến nhu cầu lao động cho hoạt động của vựa hoa như sau:
Đơn vị triệu đồng

Công việc

Số lượng
Tiền lương Thành tiền
Quản lý 1 8.0 8.0
Kế toán 1 6.5 6.5
Quản lý
Thu ngân 1 5.0 5.0
Bán hàng 3 4.0 12.0
Đóng gói 5 3.5 17.5
Nhânviên
Giao nhận 5 4.0 20.0
Tổng


69.0

3.2. Trách nhiệm
Chủ vựa: người quản lý và điều hành mọi hoạt động của nhân viên, chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
Quản lý: là người thay mặt chủ vựa giám sát các hoạt động của nhân viên, được
chủ vựa ủy quyền.


BÁO CÁO DỰ ÁN VỰA HOA TƯƠI ĐẠT
MBA12B014
GVHD: TS LƯ U TRƯỜNG VĂ N
Page 6
Kế toán: theo dõi và ghi chép tất cả mọi hoạt động kinh doanh của vựa; tổng hợp
chi phí, xác định doanh thu và lợi nhuận; chịu trách nhiệm báo cáo thuế.
Thu ngân: là người trực tiếp thu tiền, tính chi phí…
Nhân viên bán hàng: giới thiệu hàng hóa và nhận đơn hàng

Nhân viên đóng gói: lựa chọn hoa và đóng gói theo đơn hàng.
Nhân viên giao nhận: giao hoa đến địa chỉ yêu cầu.
4. Chi phí dự phòng
Nếu có phát sinh sẽ nằm trong khoảng 48.409 triệu đồng, tương đương 16.14%
tổng ngân sách dự kiến.
5. Các ràng buộc
Các yêu cầu trong kinh doanh hoa tươi.
Nộp hồ sơ Đăng ký kinh doanh trước 1 tháng, bảo đảm có Giấy phép kinh doanh
trước ngày dự kiến khai trương tối thiểu là 1 tuần.
Liên hệ với các nhà vườn, công ty đảm bảo chất lượng và số lượng hoa cung cấp.
Chất lượng phục vụ: công tác chuẩn bị tuyển dụng thực hiện trước 1 tháng so với
ngày dự kiến khai trương. Hướng dẫn nhân viên cách đóng gói và vận chuyển hoa. Độ
i
ngũ nhân viên phải luôn vui vẻ, tận tình phục vụ khách hàng.
Trong dự án vựa hoa tươi, còn thiếu các ràng buộc, cần bổ sung thêm như sau:
• Do tính chất công việc, thời gian làm việc từ 11g đêm hôm trước đến 8g sáng
hôm sau nên nhân viên phải có sức khỏe tốt và thức đêm được.
• Nguồn vốn có giới hạn là 300 triệu đồng, do đó cần tính toán thật kỹ lưỡng
việc triển khai sửa chữa, mua sắm các v
ật dụng…
• Các thành viên trong nhóm đầu tư vừa đi làm vừa tham gia dự án nên trong
thời gian thực hiện dự án, việc có mặt thường xuyên có thể bị hạn chế.
• Sạp cần được sửa chữa đúng hạn để đưa vào kinh doanh càng sớm càng tốt,
hạn chế chi phí mặt bằng rất cao và kịp vào mùa kinh doanh hoa Tết Nguyên
Đán.



BÁO CÁO DỰ ÁN VỰA HOA TƯƠI ĐẠT
MBA12B014

GVHD: TS LƯ U TRƯỜNG VĂ N
Page 7
6. Các giả định
Dự án Vựa hoa tươi không có các giả định, do đó cần bổ sung như sau:
• Hợp đồng thuê mặt bằng phải được ký kết ít nhất trong 3 năm và không kết
thúc hợp đồng trước thời hạn.
• Sản lượng cung cấp của các đối tác ổn định.
• Các thành viên góp vốn duy trì hợp tác trong suốt thời gian thực hiện dự án.
7. Các loại trừ
Dự án không có các loại trừ, cần bổ sung các loại trừ:
• Dự án không đề cập đến các bước tiếp theo như mở rộng quy mô kinh doanh:
quy mô về thị phần, phát triển thị trường mới, đa dạng sản phẩm.
• Chính sách bán hàng, tỷ lệ chiết khấu, chính sách bán chịu.
• Các dụng vụ, công cụ không có phần bảo hành.
• Các thiên tai, hỏa hoạn, quy định thay đổi bất ngờ có thể
làm chậm tiến độ dự
án.
8. Các dự án có liên quan
Dự án đang thực hiện không có các dự án liên quan. Cần bổ sung như sau:
• Dự án thiết lập kho lạnh để bảo quản hoa trong mùa nắng nóng gay gắt nhằm
bảo đảm chất lượng hoa.
• Quy định cấm xe tải vào thành phố trước 9g đêm ảnh hưởng đến việc chuyển
hoa trong những ngày cao điểm.
• Dự án di dời chợ hoa ra Chợ đầu mối Bình Điền trong tươ
ng lai.

BÁO CÁO DỰ ÁN VỰA HOA TƯƠI ĐẠT
MBA12B014
GVHD: TS LƯ U TRƯỜNG VĂ N
Page 8
9. Work Breakdown Structure (WBS):


BÁO CÁO DỰ ÁN VỰA HOA TƯƠI ĐẠT
MBA12B014
GVHD: TS LƯ U TRƯỜNG VĂ N
Page 9
10. Tiến độ dự án:
10.1. Bảng ký hiệu các công việc chính.
KÝ HIỆU TÊN CÔNG VIỆC

Khảo sát và xác định vị trí kinh doanh
A1 Khảo sát và đàm phán ký Hợp đồng thuê
A2 Cải tạo và bố trí mặt bằng
A
A3 Đăng ký xin giấy phép kinh doanh

Trang thiết bị cơ sở vật chất
B1 Lắp đặt điện, nước
B2 Mua sắm trang thiết bị, bàn ghế, bảng hiệu
B
B3 Dụng cụ chuyên ngành (kéo, chậu, xô, dây …)

Tìm nhà cung cấp
C1 Công ty Dalat Hasfarm
C2 Các nhà vườn tại Thái Phiên Dalat
C3 Công ty hoa lily Quang Huy
C4 Làng hoa Vạn Thành
C
C5 Nhà xe vận chuyển từ Đà Lạt về tp Hồ Chí Minh

Nhân sự
D1 Tuyển dụng và đào tạo nhân sự phù hợp với nhu cầu kinh doanh
D2 Bố trí nhân sự theo từng vị trí
D
D3 Đào tạo chất lượng phục vụ khách hàng

Triển khai kinh doanh
E1 Chuẩn bị danh mục hàng hóa và xây dựng cơ cấu giá cả
E2 Thiết kế brochure, tờ rơi phục vụ cho ngày khai trương
1/12/2011
E3 Liên hệ với các cửa hàng hoa, tiểu thương tại các chở và khách
hàng ở tỉnh
E
E4 Khai trương


BÁO CÁO DỰ ÁN VỰA HOA TƯƠI ĐẠT
MBA12B014
GVHD: TS LƯ U TRƯỜNG VĂ N
Page 10

10.2. Tiến độ ngang:


















Thời gian làm việc: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.


BÁO CÁO DỰ ÁN VỰA HOA TƯƠI ĐẠT
MBA12B014
GVHD: TS LƯ U TRƯỜNG VĂ N
Page 11
11. Kiểm soát dự án
Dựa vào ma trận trách nhiệm để giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các thành
viên dự án và nhà thầu nhằm phát hiện sớm các công việc nào chậm tiến độ, sai mục tiêu
để có phương án điều chỉnh kịp thời.

Do dự án có quy mô nhỏ, đơn giản nên các công việc được theo dõi và ghi chép
dựa trên bảng excel.
Tiêu chí giới hạn sai lệch về chi phí và thời gian được thể hiện như sau:
Giới hạn Phương án giả
i quyết
Chi phí

Chi phí thực tế vượt Ngân sách <=7 % Điều tra tìm nguyên nhân.
Chi phí thực tế vượt Ngân sách 10% ÅÆ 7 % Kiểm tra lại toàn bộ chi phí
Chi phí thực tế vượt Ngân sách >10 % Dừng Dự án
Thời gian

Thời gian thực hiện thực tế vượt
Kế hoạch <= 5 %
Điều tra tìm nguyên nhân.
Tăng ca để bù vào thời gian trễ, bảo đả
m
việc thực hiện đúng tiến độ.
Thời gian thực hiện thực tế vượt Kế hoạch > 10 % Điều tra tìm nguyên nhân.
Xem xét lại Toàn bộ dự án, xây dựn
g
phương án đuổi kịp tiến độ ban đầu nế
u
Chi phí không vượt Ngân sách
Chất lượng

Thiết bị mua sắm hư hỏng, lỗi kỹ thuật Điều tra tìm nguyên nhân
Liên hệ nhà cung cấp đổi trả hoặc tìm nh
à
cung cấp khác uy tín hơn

Sửa chữa Sạp sai khác với thiết kế ban đầu Điều tra tìm nguyên nhân.
Khắc phục để đi đúng hướng









BÁO CÁO DỰ ÁN VỰA HOA TƯƠI ĐẠT
MBA12B014
GVHD: TS LƯ U TRƯỜNG VĂ N
Page 12

12. Ma trận trách nhiệm (Responsibility Assignment Matrix)
NHÂN LỰC BÊN TRONG NHÂN LỰC BÊN NGOÀI
CÔNG
VIỆC
N.HÙNG D.ANH M.HẰNG Q.HUY
NHÀ
THẦU
NHÀ
CUNG
CẤP
NGUỒN
KHÁC
THỜI
GIAN

HOÀN
THÀNH
KHẢO SÁT, XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ KINH DOANH VÀ KÝ HỢP ĐỒNG
A1
1 2 4 4 2
A2
4 1 2 2 2,4 18
A3
2 4 4 1 15
TRANG THIẾT BỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT
B1
1 2 4 4 2 3 3
B2
1 2 2 4 2 5
B3
1 4 2 2 2,3 3
NHÀ CUNG CẤP
C1
1 2 4 4 3 3
C2
3 3 1 2 3 3
C3
1 2 4 3 3
C4
3 3 1 2 3 3
C5
2 1 2 3
NHÂN SỰ
D1
2 1 2,4 16

D2
1 3 2 2,4 2
D3
3 2 1 2,4 10
TRIỂN KHAI KINH DOANH
E1
1 2 2 4 2 5
E2
2 1 4 2 7
E3
2 2 1 2 2 7
E4
1 2 2 2 2 1
1: CHỊU TRÁCH NHIỆM
TRỰC TIẾP.
2: HỔ TRỢ.
GHI
CHÚ:

3: TƯ VẤN. 4: ĐƯỢC THÔNG BÁO.



BÁO CÁO DỰ ÁN VỰA HOA TƯƠI ĐẠT
MBA12B014
GVHD: TS LƯ U TRƯỜNG VĂ N
Page 13

13. Sơ đồ RACI (Responsible – Accountable – Coordinate –
Inform)

Công việc
Bên có
trách nhiệm
(R)
Chịu trách
nhiệm trước
(A)
Phối hợp với
(C)
Báo tin cho
(I)
Khảo sát và xác
định vị trí kinh
doanh
Tư vấn khảo sát Chủ đầu tư Nhà thầu Chủ đầu tư
Chuẩn bị lắp đặt
trang thiết bị cơ sở
vật chất
Nhà thầu Chủ đầu tư
Tư vấn giám
sát
Chủ đầu tư
Tìm nguồn cung
cấp hoa
Nhà cung cấp Chủ đầu tư
Chủ đầu tư,
nhà cung cấp
Chủ đầu tư
Chuẩn bị và đào
tạo nguồn nhân sự

Tư vấn đào tạo Chủ đầu tư
Chủ đầu tư –
nhân viên
Chủ đầu tư
Chuẩn bị triển
khai kinh doanh
Tư vấn kinh
doanh
Chủ đầu tư
Chủ đầu tư –
nhân viên
Chủ đầu tư

14. Sơ đồ tổ chức dự án

QUẢN LÝ
K
Ế TOÁN
THU
NGÂN
GIAO
NHẬN
ĐÓNG
GÓI
NHẬN
ĐƠN
HÀ
NG

BÁN
HÀNG
CHỦ ĐẦU TƯ


BÁO CÁO DỰ ÁN VỰA HOA TƯƠI ĐẠT
MBA12B014
GVHD: TS LƯ U TRƯỜNG VĂ N
Page 14
14.1. Yêu cầu nhân viên:
• Quản lý: trình độ từ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Quản trị kinh doanh.
• Kế toán: trình độ từ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Kế toán.
• Thu ngân: tốt nghiệp Phổ thông trung học trở lên.
• Bán hàng: tốt nghiệp Phổ thông trung học trở lên, năng động.
• Nhận đơn hàng: tốt nghiệp Phổ thông trung học trở lên, năng động.

• Đóng gói: trình độ phổ thông trở lên, có sức khỏ
e, dẻo dai.
• Giao nhận: trình độ phổ thông trở lên, có sức khỏe, biết chạy xe.
14.2. Đào tạo – khen thưởng:
Đào tạo: Chủ Quán chịu trách nhiệm hướng dẫn cho quản lý các yêu cầu công việc
của mình để quản lý làm việc trực tiếp với nhân viên: kỹ năng bán hàng, kỹ thuật đóng
gói.
Khen thưởng: ngoài các khoản thưởng vào dịp Lễ, Tết. Đối với các nhân viên làm
việc xuất sắc theo đ
ánh giá hàng tháng sẽ được thưởng 5% - 10% lương.
15. Quản lý rủi ro:
STT
VẤN ĐỀ RỦI RO
MỨC ĐỘ
RỦI RO
ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM NHẸ
RỦI RO
1

Sự cạnh tranh của các
sạp trong chợ
H
Quan tâm đến nhu cầu khách hàng để
định hướng phát triển
2
Mất cắp hàng hóa M
Giám sát kỹ lượng hàng vào và lượng
hàng xuất ra.
3
Sản phẩm không đa

dạng
H
Tìm kiếm nguồn hàng hóa phong phú về
chủng loại, màu sắc.
4
Điều kiện bất khả
kháng (mưa, bão, tai
nạn xe…)
L
Hạn chế tổn thất đến mức thấp nhất có
thể
5
Cháy nổ do bất trắc L
Trang bị các thiết bị PCCC và mua bảo
hiểm cháy nổ để bảo vệ tài sản


BÁO CÁO DỰ ÁN VỰA HOA TƯƠI ĐẠT
MBA12B014
GVHD: TS LƯ U TRƯỜNG VĂ N
Page 15

16. Giao tiếp giữa các bên tham gia:
Thành phần tham gia dự án chủ yếu là các thành viên trong gia đình nên tần suất họp
không nhiều, chủ yếu phân chia công việc và mỗi người tự liên hệ nhà cung cấp, nhà thầu
để thực hiện và giám sát công việc.
Một số công việc cần thêm nguồn lực thuê mướn bên ngoài.
17. Mức độ thành công của dự án:
Mức độ thành công của dự án thể hiện qua 4 tiêu chí:
 Quản lý quy mô: các công việc được yêu cầu thực hiện để hoàn thành dự án

 Quản lý chi phí: giảm thiểu tối đa chi phí
 Quản lý tiến độ: thực hiện dự án
 Quản lý chất lượng: đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
17.1. Quản lý quy mô:
Quy mô của dự án không quá phức tạp, các công đoạn được phối hợp th
ực hiện
suôn sẻ. Thực tế, dự án khi đưa vào khai thác đã hoạt động tốt. Tuy nhiên kinh doanh
hiệu quả hơn, cần kiểm tra lại xem chất lượng quản lý nguồn nhân lực có thực sự hiểu
6
Nguồn hàng từ các
nhà cung cấp không
ổn định
L
Có những quy định rõ ràng trong hợp
đồng, bên cạnh đó nên kiếm thêm các
nhà cung cấp mới
7
Nhân viên nghĩ việc
đột xuất
M
Làm hợp đồng lao động chặt chẽ. Có
chế độ khen thưởng xứng đáng.
8
Thái độ phục vụ khách
hàng của nhân viên
chưa tốt
M
Thường xuyên giám sát và huấn luyện
kỹ năng bán hàng.
9

Hợp đồng thuê mặt
bằng bị kết thúc trước
thời hạn hoặc tăng giá
H
Quy định chặt chẽ trong hợp đồng các
điều kiện ràng buộc


BÁO CÁO DỰ ÁN VỰA HOA TƯƠI ĐẠT
MBA12B014
GVHD: TS LƯ U TRƯỜNG VĂ N
Page 16
không? Cần đa dạng danh mục các loại hoa, nâng cao chất lượng hoa cũng như phương
thức bảo quản tạo lợi thế cạnh tranh với các đối thủ
17.2. Quản lý chi phí:
Dự án đã được lập báo cáo nghiên cứu tính khả thi trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện
dự án khá tốt để quản lý chi phí một cách hiệu quả nhất, thể hiện qua các số liệu bên
dưới:
17.2.1
Các khoản đầu tư và nguồn vốn dự kiến ban đầu
STT
NGUỒN VỐN
THÀNH TIÊN
(Triệu đồng)
1
Phan Nguyên Hùng
100
2
Nguyễn Duy Anh
100

3
Phan Thị Mỹ Hằng
50
4
Phan Quốc Huy
50

TỔNG SỐ VỐN ĐẦU TƯ BAN ĐẦU
300

Bảng dự tính chi phí đầu tư ban đầu
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT

HẠNG MỤC ĐẦU TƯ
ĐVT SL
ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Sửa chữa, lắp đặt trang thiết bị cơ sở vật chất
1
Sửa chữa Sạp, thiết kế nội thất Gói 01 135
135
2
Chi phí bảng hiệu Cái 02 4.5
9.0
3
Quạt đứng Cái 03 0.275
0.825
4
Đèn Neon 1.2m Cái 06 0.029
0.174

5
Đèn compact Cái 05 0.045
0.225
6
Lắp đặt hệ thống nước Gói 01 1.5
1.5
7
Lắp đặt hệ thống điện Gói 01 3.2
3.2
8
Bàn, Ghế Bộ 01 2.5
2.5


BÁO CÁO DỰ ÁN VỰA HOA TƯƠI ĐẠT
MBA12B014
GVHD: TS LƯ U TRƯỜNG VĂ N
Page 17
Văn phòng phẩm và thiết bị điện tử
1
Chi phí thiết kế, in brochure Bộ 100 0.075
7.5
2
Chi phí in Name card Hộp 5 0.05
0.25
3
Máy tính tiền Cái 01 3.95
3.95
4
Máy fax Cái 01 1.44

1.44
5
Điện thoại bàn Cái 03 0.48
1.44
6
Máy tính để bàn Casio Cái 03 0.614
1.842
7
Văn phòng phẩm Gói 01 1.5
1.5
Dụng cụ bán hàng
1
Kéo cắt gốc Cái 7 0.125
0.875
2
Xô nhựa Cái 50 0.075
3.75
3
Dây nylon Bó 50 0.08
4.0
4
Giấy gói ( giấy báo cũ) Kgs 25 0.01
0.25
5
Thùng carton Cái 300 0.028
8.4
6
Băng keo loại lớn Cuộn 10 0.075
0.75
7

Bút lông Cây 10 0.012
0.12
8
Dây thun Kg 2 0.05
0.1
9
Xe kéo cái 2 1.5
3.0
Chí phí thuê mặt bằng
1
Chi phí đặt cọc thuê mặt bằng Tháng 3 20
60
TỔNG CHI PHÍ DỰ CHI BAN ĐẦU 251.591








BÁO CÁO DỰ ÁN VỰA HOA TƯƠI ĐẠT
MBA12B014
GVHD: TS LƯ U TRƯỜNG VĂ N
Page 18
Bảng chi phí dự phòng
Đơn vị tính: Triệu đồng
KHOẢN MỤC
THÀNH TIỀN TỈ LỆ
Tổng ngân sách đầu tư ban đầu 300.000

Tổng chi phí dự chi ban đầu 251.591 83.86%
Khoản chi phí dự phòng 48.409 16.14%

17.2.2 Chiến lược giá:
Vựa cung cấp tất cả các loại hoa tươi Đà Lạt rất đa dạng với nhiều mức giá khác
nhau. Đây là bảng giá tại thời điểm Vựa hoa bắt đầu hoạt động

SẢN PHẨM GIÁ
HOA CÚC
Hoa cúc loại I 8.000đ/ bó (5 cành)
Hoa cúc loại II 5.500đ/ bó (5 cành)
HOA HỒNG
Hoa hồng vàng 45.000đ/ bó (50 bông)
Hoa hồng đỏ 40.000đ/ bó (50 bông)
Hoa hồng ánh trăng 50.000đ/ bó (50 bông)
Hoa hồng cam 60.000đ/ bó (50 bông)
HOA ĐỒNG TIỀN
Hoa đồng tiền loại I 35.000đ/ bó (10 cành)
Hoa đồng tiền loại II 25.000đ/ bó ( 10 cành)
Hoa cẩm chướng 30.000đ/ bó
HOA CÁT TƯỜNG


BÁO CÁO DỰ ÁN VỰA HOA TƯƠI ĐẠT
MBA12B014
GVHD: TS LƯ U TRƯỜNG VĂ N
Page 19
Hoa cát tường loại I 28.000đ/ bó
Hoa cát tường loại II 22.000đ/ bó
HOA LILY

Lily vàng thơm – loại 2 bông/ cành 40.000đ/ bó (5 cành)
Lily vàng thơm – loại 3 bông/ cành 50.000đ/ bó (5 cành)
Lily vàng thơm – loại 4 bông/ cành 65.000đ/ bó (5 cành)
Lily vàng thơm – loại 5 bông/cành 80.000đ/ bó (5 cành)
Lily vàng nhọn – loại 3 bông/ cành 30.000đ/ bó (5 cành)
Lily cam – loại 3 bông/ cành 25.000đ/ bó (5 cành)
Lily cam – loại 4 bông/ cành 30.000đ/ bó (5 cành)
Lily hồng thơm – loại 2 bông/ cành 35.000đ/ bó (5 cành )
Lily hồng thơm – loại 3 bông/ cành 40.000đ/ bó (5 cành)
Lily hồng thơm – loại 4 bông/ cành 55.00đ/ bó (5 cành)
Lily hồng thơm – loại 5 bông/ cành 70.000đ/ bó (5 cành)
Lily trắng – loại 2 bông/ cành 45.000đ/ bó (5 cành)
Lily trắng – loại 3 bông/ cành 50.000đ/ bó (5 cành)
Lily trắng – loại 4 bông/ cành 60.000đ/ bó (5 cành)
Lily trắng – loại 5 bông/ cành 75.000đ/ bó (5 cành)
Cẩm tú cầu 18.000đ/ bông
SALEM
Salem trắng 12.000đ/ bó
Salem vàng 15.000đ/ bó
Salem tím 12.000đ/ bó
HOA LAY ƠN
Hoa lay ơn vàng 25.000đ/ bó (10 cành)
Hoa lay ơn hồng Loại I 40.000đ/ bó (10 cành)


BÁO CÁO DỰ ÁN VỰA HOA TƯƠI ĐẠT
MBA12B014
GVHD: TS LƯ U TRƯỜNG VĂ N
Page 20
Hoa lay ơn hồng Loại II 30.000đ/ bó (10 cành)

Hoa lay ơn đỏ Loại I 45.000đ/ bó (10 cành)
Hoa lay ơn đỏ Loại II 35.000đ/ bó (10 cành)
HOA LAN
Lan vũ nữ 95.000đ/ bó (10 cành)

17.2.3 Dự trù doanh thu và chi phí:
17.2.3.1. Doanh thu:

Hoa cúc Hoa hồng Hoa lily Hoa lay ơn Các loại khác
Sản lượng/ngày (bó)
850 200 250 200 150
Đơn giá bình quân
(ngàn đồng)
6.5 35 55 30 25
Doanh thu theo
ngày(triệu đồng)
5,525 7,000 13,750 6,000 3,750
Tổng cộng Doanh thu 36,025


Số ngày làm việc : 360 ngày.





Doanh thu ngày
(triệu/ngày)
Doanh thu năm (triệu đồng)
Năm thứ I (60%) 21,615

7,781.40
Năm thứ II (80%) 28,820
10,375.20
Năm thứ III (90%) 32,422.5
11,672.10


BÁO CÁO DỰ ÁN VỰA HOA TƯƠI ĐẠT
MBA12B014
GVHD: TS LƯ U TRƯỜNG VĂ N
Page 21
17.2.3.2. Chi phí:
Đơn vị tính: triệu đồng

NĂM THỨ I NĂM THỨ II NĂM THỨ III
Lương nhân viên 828.0 927.36 1020.0
Điện 9.0 10.0 10.5
Nước 5.0 6.0 6.5
Tiền ăn nhân viên 172.8 172.8 172.8
Chi phí mặt bằng 240.0 240.0 240.0
Giá vốn hàng bán 5,337.0 6,537.55 6,913.5
Chi phí vận chuyển 432 475.20 520.24
Chi phí khấu hao 25.545 25.545 25.545
Tiền thưởng 38.400 38.400 38.400
Tổng 7,087.745 8,432.855 8,947.485

** Khấu hao TSCĐ: tổng giá trị đầu tư ban đầu là: (251.591- 60) = 191.591 triệu đồng.
Dự tính giá trị còn lại sau 03 năm là 60%
17.2.4 Lợi nhuận


Doanh thu
thuần
Chi phí
Lợi nhuận
trước thuế
Thuế TNDN
(25%)
Lợi nhuận
sau thuế
NĂM THỨ I
7,781.400 7,087.745 693.655 137.414
556.241

NĂM THỨ II
10,375.200 8,432.855 1,942.345 485.586
1,456.759

NĂM THỨ III
11,672.100 8,947.485 2,724.615 681.154
2,043.461






BÁO CÁO DỰ ÁN VỰA HOA TƯƠI ĐẠT
MBA12B014
GVHD: TS LƯ U TRƯỜNG VĂ N
Page 22

Báo cáo ngân lưu ròng theo phương pháp trực tiếp (NCF)
Đơn vị tính: Triệu đồng
NĂM 0 1 2 3
Dòng ngân lưu vào

7781.400 10375.200 11672.100
Doanh thu 7781.400 10375.200 11672.100
Giá trị thanh lý 114.950
Dòng ngân lưu ra 300.000 7199.614 8892.896 9603.094
Chi phí đầu tư Tài sản cố định 191.591
Vốn lưu động 108.409
Chi phí hoạt động Tổng chi phí 7062.200 8,407.31 8921.940
Thuế TNDN 137.414 485.586 681.154
Dòng ngân lưu ròng -300.000 719.200 1967.890 2750.160

Theo bảng số liệu thì hoạt động của Dự án có khả thi, từ năm đầu tiên đã đem về
lợi nhuận và tăng qua các năm.
Do đặc thù của ngành kinh doanh này, giá vốn hàng bán được trả sau cho nhà cung
cấp nữa tháng một lần và không phải ứng trước nhiều, nên chủ kinh doanh có thể không
cần nguồn vốn dự phòng lớn đề mua hàng.
Tuy nhiên dự án không tính đến các chỉ số NPV (hiện giá lợi ích ròng) và IRR
(nội suấ
t thu hồi vốn), thời gian hoàn vốn(PP). Do đó, trước khi dự án đi vào hoạt động
cần tính các chỉ số này để đảm bảo tính khá thi của dự án.
17.3. Quản lý tiến độ
Mặc dù ở giai đoạn tuyển dụng nhân sự có chậm hơn dự kiến, do người lao động
không hình dung rõ được công việc kinh doanh hoa sỉ phải thức đêm và khuynh vác nặng,
cường độ làm việc liên tục suốt đ
êm nên sau khi trao đổi với nhà tuyển dụng thì số ứng
viên này đã không thể tiếp tục công việc. Tuy vậy với khả năng kiểm soát tiến độ linh

hoạt nên cơ bản dự án đã hoàn thành đúng vào thời gian khai trương.
17.4. Quản lý chất lượng
Quá trình lựa chọn hoa kỹ càng từ các nhà cung cấp uy tín đã góp phần đem lại
thành công cho dự án. Bên cạnh đó dịch vụ đóng gói chuyên nghiệp và vận chuyể
n an
toàn, đúng hẹn đã tạo được niềm tin nơi khách hàng.


BÁO CÁO DỰ ÁN VỰA HOA TƯƠI ĐẠT
MBA12B014
GVHD: TS LƯ U TRƯỜNG VĂ N
Page 23
18. Biện pháp cải thiện dự án
Sau khi nghiên cứu kỹ các thông tin của dự án, ta cần phân tích các yếu tố về thị
trường, đặc điểm của khách hàng, đối thủ cạnh tranh…để có chiến lược phát triển hợp lý
hơn như tìm kiếm sản phẩm mới, đa dạng danh mục hàng hóa. Bên cạnh đó cũng cần rà
soát lại cơ cấu nhân sự hợp lý nhằm gia tăng hiệu quả của dự án.
18.1. Yếu t
ố cạnh tranh
Nhu cầu của khách hàng ngày càng đa dạng, bên cạnh những loại hoa truyền thống,
thị trường hiện nay đang có xu hướng sứ dụng các loại hoa cao cấp, nhập khẩu. Để đáp
ứng được nhu cầu này, Vựa hoa cần mạnh dạn nhập khẩu một số loại hoa nhằm tạo sự
khác biệt đối với các đối thủ cạnh tranh.
Lan Nam Phi Lan Dạ Hương


Cẩm tú cầu hồng Hoa Mao Lương

BÁO CÁO DỰ ÁN VỰA HOA TƯƠI ĐẠT
MBA12B014
GVHD: TS LƯ U TRƯỜNG VĂ N
Page 24
Song song với việc nhập khẩu hoa, vựa hoa cũng nên đầu tư vốn cùng nhà vườn
trồng các loại hoa cao cấp như : tulip, địa lan,
Địa lan



Hồng môn Tulip



Bên cạnh đó, nhu cầu về các phụ kiện đi kèm cũng là một dòng sản phẩm tiềm năng,
vựa hoa nên có kế hoạch mở rộng quy mô kinh doanh: xốp cắm hoa, băng keo sáp quấn
hoa, bình xịt màu bóng giá, giỏ tre, các loại lá (lá dương xỉ, lá linh chi, lá măng.
18.2. Quy mô thị trường
Các khách hàng hiện tại chủ yếu là ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận
thành phố. Trong khi nhu cầu hoa các tỉnh Miền Tây như Cần Thơ
, Trà Vinh, Cà Mau …
rất cao, đây chính là thị trường lớn để phát triển khi đời sống của người dân ở khu vực
này đang được nâng cao.


BÁO CÁO DỰ ÁN VỰA HOA TƯƠI ĐẠT
MBA12B014
GVHD: TS LƯ U TRƯỜNG VĂ N
Page 25

Không chỉ có thị trường nội địa mà hai nước anh em là Lào và Campuchia cũng là
những thị trường tiềm năng cần được quan tâm. Hai thị trường này tiêu thụ hoa rất cao vì
họ có rất nhiều Lễ hội trong năm. Giao thông giữa hai nước cũng rất thiện tiện có thể vận
chuyển bằng đường bộ.
17.3. Nhân sự
Nhận sự là một bộ phận quan trọng của dự án vì vậy bên c
ạnh mức lương, cần có
chính sách hổ trợ hợp lý. Do điều kiện làm việc liên tục hàng đêm nên cần có chính sách
chăm sóc sức khỏe thật tốt cho nhân viên.
Vị trí Quản lý có thể kiêm nhiệm công việc Kế toán. Vì công việc quản lý chủ yếu là
sắp xếp các việc cần làm cho nhân viên, theo dõi và điều hành hoạt động của Vựa hoa.
Thực tế là công việc kế toán của cho Vựa hoa cũng đơn giản, d
ễ dàng để nhà quản lý có
thể hoàn thành.

19. Kết luận:
Sau khi xem xét các thông tin, kiểm soát và đánh giá dự án đã thực hiện, Vựa hoa
Đạt đã thành công khi hoàn thành đúng quy mô, đúng tiến độ và đúng mục tiêu ban đầu
đề ra.
Về mặt doanh thu, lợi nhuận bước đầu đã thu về được kết quả khả quan. Để dự án
có thể phát triển hơn nữa thì cần nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát rủi ro một cách tốt
nhất và tận dụng tốt các cơ hộ
i kinh doanh.
Qua các thông tin thu thập được từ Dự Án “ Đầu tư vựa hoa tươi Đạt” cho thấy dự
án đã cơ bản hoàn thành tốt, tuy nhiên có một vài yếu tố cần cải thiện:
¾ Phát triển đa dạng, phong phú hơn về sản phẩm, hình thức phục vụ khách hàng
để làm thỏa mãn, hài lòng khách hàng.
¾ Đào tạo bồi dưỡng và quản lý nhân sự tốt hơn nhằm sử dụng nguồn lực này có
hiệu quả.
¾ Mở rộng thị trường và quy mô kinh doanh.

Với các yếu tố được phân tích bên trên, hy vọng Vựa hoa tươi Đạt sẽ cải thiện tốt hơn
quá trình quản trị chất lượng, chi phí đem lại hiệu quả hơn. Sự thành công trong kinh