Xây dựng dự toán tiêu thụ
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (40.47 KB, 5 trang )
1.
Chỉ
tiêu
Lươn
g tiêu
thụ
dự
kiến
Đơn
giá
bán
Doan
h thu
2.
Xây dựng dự toán tiêu thụ
Quý 1
Quý 2
Quý 3
Quý 4
Tổng cộng
360.000
700.000
700.000
520.000
2.280.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
23.400.000.0
00
102.600.00
0
16.200.000.0 10.500.000.0 31.500.000.0
00
00
00
Dự toán chi phí nhân công trực tiếp
Chỉ tiêu
KLSP cần
sản xuất
ĐMthời
gian sản
xuất một
sản phẩm
Tổng nhu
cầu
ĐM đơn giá
tiền lương
Chi phí
NCTT
3.
Cả năm
Quý 1
Quý 2
Quý 3
Quý 4
0.5 Giờ
0.5 Giờ
0.5 Giờ
0.5 Giờ
0.5 Giờ
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
Dự toán khối lượng sản xuất
4.
Chỉ tiêu
Khối lương tiêu
thụ dự kiến
Nhu cầu tốn kho
cuối kỳ
Tổng cộng nhu
cầu sản lượng
Cả năm
2.280.000
Quý 1
360.000
Quý 2
700.000
Quý 3
700.000
70.000
70.000
52.000
430.000
770.000
752.000
Quý 4
520.000
Nhu cầu tồn kho
đầu kỳ
Khối lượng sản
xuất trong kỳ
5.
Dự toán chi phí sản sản xuất kinh doanh
Quý 2
6.
Chỉ tiêu
Cả năm
Quý 1
Số lượng
sản phẩm
cần sản xuất
Định mức
NVL
Tổng nhu
cầu NVL
Định mức
đơn giá
NVL
Chi phí
NVLTT
Dự toán chi phí sản xuất chung
Quý 1
Quý 2
Quý 3
Quý 4
7.
Chỉ tiêu
Cả năm
Tổng tiêu chuẩn
phân bổ
Đơn giá phân
bổ biến phí
SXC
Tổng biến phí
SXC
Định phí sản
xuất chung
Tổng chi phí
sản xuất chung
Dự toán chi phí bán hàng
Chỉ tiêu
Cả năm
Tổng tiêu chuẩn
chuẩn phân bổ
Quý 1
Quý 2
Quý 3
Quý 4
Quý 3
Quý 4
8.
Đơn giá phân
bổ biến phí bán
hàng
Tổng biến phí
bán hàng
Định phí bán
hàng
Tổng chi phí
bán hàng
Dự toán hàng tồn kho cuối kỳ
Nguyên vật liệu tồn kho cuối kỳ
Chỉ tiêu
Cả năm
Quý 1
Lượng
nguyên vật
liệu cần cho
sản xuất
Lượng
nguyên vật
liệu tồn kho
cuối kỳ
Đơn giá
nguyên vật
liệu
Trị giá
nguyên vật
liệu tồn kho
cuối kỳ
Dự toán thành phẩm cuối kỳ
Quý 2
Quý 3
Quý 4
Chỉ tiêu
Cả năm
Lượng
thành phẩm
tiêu thụ
Lượng
thành phẩm
tồn kho cuối
kỳ
Đơn giá
thành phẩm
Quý 2
Quý 3
Quý 4
Quý 1
Trị giá
thành phẩm
tồn kho cuối
kỳ
Dự toán hàng tồn kho cuối kỳ
9.
Chỉ tiêu
Cả năm
Quý 1
Khối lượng
hàng hóa
tiêu thụ
Số lượng
hàng hóa
tồn kho
cuối kỳ
Đơn giá gốc
hàng hóa
Trị giá hàng
hóa tồn kho
cuối kỳ
Dự toán kết quả hoạt động kinh doanh
Quý 2
Quý 3
Quý 4
Chỉ tiêu
Doanh thu
bán hàng
Giá vốn
hàng bán
Lãi gộp
Chi phí bán
hàng
Chi phí
quản lý
Lợi nhuận
thuần trước
thuế
Quý 2
Quý 3
Quý 4
Cả năm
Quý 1
