Đề xuất tiến độ và ngân sách mô hình du lịch bán lẻ tại phú quốc 2020

LỘ TRÌNH TỔNG HỢP - THÁNG 7 - 12
Dự án
Hạng mục
Ngày soạn thảo
Tổng thời gian dự án

Hạng mục

STT

MƠ HÌNH DU LỊCH BÁN LẺ PHÚ QUỐC
1. Kế hoạch kinh 2. Lộ trình triển khai khu
doanh chi tiết
vực A
05.07.2020

3. Lộ trình khai
trương khu vực B

350 ngày

Nhân sự thực hiện

Kết quả bàn giao

KPI

Số ngày
thực hiện

A

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH

Core team dự án

71

I

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Core team dự án

12

1

Mục tiêu phát triển DỰ ÁN DU LỊCH BÁN LẺ PHÚ QUỐC

2

Chiến lược mong muốn triển khai về xây dựng phân khu bán lẻ cho DỰ
ÁN DU LỊCH BÁN LẺ PHÚ QUỐC & kinh doanh cho th thương mại

3

Các thách thức nhìn nhận từ phía Chủ Đầu Tư

4

Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, mục tiêu của DỰ ÁN DU LỊCH BÁN LẺ
PHÚ QUỐC

II

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

1

Nghiên cứu về ngành du lịch Việt Nam & Phú Quốc dự trên các cơ sở dữ
liệu chính thống

Xác định rõ mong muốn,
đánh giá của Chủ Đầu Tư, từ
đó phát triển tầm nhìn, sứ
mệnh & mục tiêu chung của
DỰ ÁN DU LỊCH BÁN LẺ PHÚ
QUỐC một cách thống nhất
và xuyên suốt trong quá
trình lên kế hoạch & triển
khai

11

1 báo cáo, đầy đủ
các nội dung trên

11
11

5

Team nghiên cứu

21
18
- Dữ liệu & phân tích thị
trường du lịch Phú Quốc
- Dữ liệu & phân tích xu
- 1 báo cáo, đầy đủ
hướng & hành vi khách du
các nội dung trên
lịch, người dân Phú Quốc &
- 1 file tổng hợp dữ
người dùng kết nối
liệu thu thập
- Phân tích SWOT
- Phân tích đối thủ cạnh
tranh

2

Khảo sát trực tuyến về (i) nhu cầu ăn ở, giải trí, mua sắm của khách du
lịch; và (ii) thói quen sử dụng app khi lựa chọn điểm đến

3

Khảo sát nội bộ về (iii) nhu cầu mua sắm/giải trí của người dân Phú Quốc
thơng qua nguồn nhân sự tập đồn tại Phú Quốc

4

Khảo sát đối thủ:
- Đối tượng khảo sát: VinWonder
- Nội dung khảo sát: lượng khách, phân khu chức năng, tầm giá, concept,
mức độ nhận diện & đánh giá khách hàng, khách th

III

MƠ HÌNH KINH DOANH

1

Xác định phân khúc khách hàng

12

2

Các giá trị cốt lõi dự án & định vị lợi thế kinh doanh qua các điểm khác
biệt

12

3

Phân khu dự án & mục tiêu quản lý

4

Cấu trúc khách thuê & các mơ hình cửa hàng tổng

5

Mơ hình kinh doanh, mơ hình cửa hàng cho 2 hạng mục:
- Khu vực A
- Khu vực B

6

Tiêu chí lựa chọn thương hiệu, danh mục thương hiệu đề xuất

Team phát triển
mơ hình

18

10

8

33

6
- Mơ hình kinh doanh chi
tiết
- Cơ cấu chi phí & doanh
thu

1 báo cáo, đầy đủ

các nội dung trên

20
10
3

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

- Mơ hình kinh doanh chi
tiết
- Cơ cấu chi phí & doanh
thu

7

Cơ cấu chi phí & nguồn thu nhập

1 báo cáo, đầy đủ
các nội dung trên

3

8

Nguồn lực cần thiết

IV

PHÂN BỔ MẶT BẰNG CHI TIẾT

3

1

Xác định sơ đồ phân vùng & phân lơ

19

2

Tên, định nghĩa & thuộc tính từng khu vực

19

3

Sơ đồ gian hàng

4

Mức giá, diện tích, yêu cầu về nhãn hàng của từng gian hàng

5

Yêu cầu cơ bản về thiết kế (boutique / counter / kiosk)

6

Chính sách, nguyên tắc quản lý phân khu

7

Luồng lưu chuyển của du khách

8

Lưu ý & cân nhắc về cơ sở hạ tầng & điều kiện bàn giao khách thuê

V

THƯƠNG HIỆU & MARKETING

1

Cấu trúc thương hiệu

2

Định vị thương hiệu

3

Giá trị cố lõi của thương hiệu

4

Tên thương hiệu, logo, hệ thống nhận diện thương hiệu tiêu chuẩn sơ bộ

5

Chiến lược marketing kỹ thuật số (digital marketing) sơ bộ

6

Chính sách chăm sóc nhãn hàng & du khách

7

Danh sách hoạt động vui chơi giải trí tại dự án

VI

VẬN HÀNH & QUẢN LÝ

1

Mơ hình vận hành & cơ cấu tổ chức

2

Mô tả CNNV & định biên nhân sự từng gian đoạn

7

3

Quy trình vận hành & kiểm sốt

21

4

Quy trình bán hàng (làm việc với đối tác thuê)

5

Quy trình tuyển dụng, đào tạo & quản lý nhân sự

6

Đề xuất giải pháp hỗ trợ vận hành, kinh doanh, giám sát

7

Xây dựng cấu trúc hệ thống, giải pháp công nghệ hỗ trợ mong muốn

8

Đề xuất đối tác thực hiện xây dựng hệ thống, cung cấp giải pháp

9

Xây dựng mơ hình vận hành hạng mục chợ mở

7

10

Xây dựng mơ hình vận hành hạng mục khu vực A và B

7

VII

KẾ HOẠCH CHO TH

Team phát triển

mơ hình

42

- Phân khu chi tiết dự án
- Sơ đồ gian hàng, diện tích,
giá & tiêu chí nhãn hàng
- Các yêu cầu chi tiết về
phân khu, gian hàng & cơ
sở hạ tầng

20
- 1 bản đồ phân khu
- 1 bản đồ gian hàng
- 1 bản về điều kiện
bàn giao

20
12
5
5
20

Team marketing

21
3
- Bộ nhận diện thương hiệu
sơ bộ
- Bộ hướng dẫn, qui định về

các yếu tố quảng bá thương
hiệu sơ bộ
- Danh sách các hoạt động
tại dự án
- Chiến lược truyền thông,
quảng cáo sơ bộ

- 2 lựa chọn cho bộ
nhận diện
- 1 bộ hướng dẫn
- 1 chiến lược tổng
quát
- 1 danh sách hoạt
động đề xuất
- 1 kế hoạch digital
marketing

3
3
18
18
7
7

Team vận hành

47
4

- Cơ cấu tổ chức, CNNV các

vị trí chức danh, định biên
nhân sự
- Bộ quy trình vận hành &
quản lý
- Giải pháp & cấu trúc hệ
thống công nghệ thông tin
- Vận hành chi tiết khu vực
A và B

Team vận hành

- 1 bộ JD, Định biên
- 1 bộ quy trình vận
hành & quản lý
- 1 báo cáo về giải
pháp & hệ thống
công nghệ thông tin
đề xuất
- 1 chi tiết vận hành
khu vực A và B

21
21
7
11
11

30

1

Kế hoạch tìm kiếm nguồn khách hàng, đối tác tham gia dự án

2

Kế hoạch bán hàng chi tiết theo tháng, quý, năm với mục tiêu cụ thể

3

Chính sách hợp tác với nhãn hàng

4

Các điều khoản thuê & mẫu hợp đồng th

VIII

MƠ HÌNH TÀI CHÍNH

1

Mơ hình tài chính: doanh thu - chi phí - lợi nhuận, đầu tư, dịng tiền ngân sách trong 5 năm

2

Vốn đầu tư dự kiến

3

Chiến lược tài chính

B

TIỀN KHAI TRƯƠNG

I

Chủ Đầu Tư DUYỆT 3 HẠNG MỤC:
III. Mơ hình kinh doanh;
IV. Phân bổ mặt bằng chi tiết;
VII. Kế hoạch cho thuê

II

NHÂN SỰ

1

Tuyển dụng:
- Giám đốc điều hành
- Trợ lý giám đốc điều hành
- Trưởng phòng cho thuê
- Chuyên viên cho thuê
- Chuyên viên hỗ trợ khách thuê
- Trưởng phòng marketing
- Chuyên viên digital marketing & content
- Chuyên viên thiết kế đồ họa & video graphic
- Chuyên viên tổ chức sự kiện/hội chợ
- Trưởng phòng IT

- Chuyên viên phát triển kỹ thuật (dev)
- Chuyên viên lập trình ứng dụng (app & web)
- Chuyên viên kỹ thuật điện nhẹ
- Trưởng phịng vận hành
- Chun viên an tồn, vệ sinh thực phẩm
- Chuyên viên chăm sóc khách hàng (đối tác, khách hàng)
- Quản lý các khu vực hoạt động (zone manager)
- Kế tốn trưởng
- Kế tốn viên
- Trưởng phịng nhân sự/hành chính
- Tuyển dụng
- C&B
- Hành chính tổng hợp
- Nhân viên y tế

- 1 kế hoạch bán
hàng
- 1 bộ chính sách
- Kế hoạch bán hàng
cho thuê
- Chính sách & hợp đồng với
- 1 danh sách đề
nhãn hàng
xuất khách thuê
tiềm năng
- 1 bộ mẫu OTL,
mẫu hợp đồng thuê
Team vận hành

20

20
10
10
10

- Dự phỏng tài chính dự án
- 1 báo cáo với các
- Chiến lược sử dụng & phát
nội dung trên
triển nguồn vốn

7
7
6

Core team dự án &
team vận hành

145

14

Core team dự án &
team vận hành

52

30
- 1 bộ giáo trình
- Giáo trình đào tạo cơ bản

đào tạo cơ bản
- TÌm kiếm & đào tạo nhân
- Số lượng nhân sự
sự phù hợp với từng phòng
khớp với headcount
ban
xác định


2

Đào tạo: lên giáo trình và đào tạo về
- Kiến thức chung (tập đoàn, dự án, sản phẩm & dịch vụ,...)
- Quy trình làm việc, tác phong nhân viên, văn hóa doanh nghiệp

7

3

Phỏng vấn, duyệt hồ sơ, tiếp nhận & đào tạo nhân sự

15

III

MARKETING

1

Tìm kiếm, lựa chọn, thương thảo & ký hợp đồng với đối tác thương hiệu,

marketing, quảng cáo (branding - marketing - advertising)

2

Marketing truyền thống (traditional marketing)
- Bộ nhận diện thương hiệu & bộ hướng dẫn áp dụng nhận diện thương
hiệu chính thức
- Các ấn phẩm marketing cần thiết (tờ rơi, saleskit, đồng phục, bảng chỉ
dẫn, banner quảng cáo, hàng hóa, vật dụng trang trí, q tặng,…)

3

Marketing kỹ thuật số (digital marketing):
- Xây dựng website
- Hoàn thành các tài liệu, nội dung marketing & quảng cáo (hình ảnh,
video, bài viết,…)
- Kế hoạch chi tiết về marketing & quảng cáo trên mạng xã hội (Facebook,
Tiktok, Instagram) cho khai trương và 2021
- Triển khai hoạt động theo kế hoạch đề ra

IV

CHO THUÊ

1

2

3

3

Tổ chức phân nhóm nhân sự cho thuê, giao danh sách khách hàng theo
ngành, giao target
Triển khai khảo sát, tìm kiếm khách thuê gian hàng tại chợ mở:
- Hà Nội
- Hồ Chí Minh
- Phú Quốc
- Kiên Giang
Liên lạc và tiếp cận khách thuê theo các nhóm ngành hàng
& chào thuê các khách hàng tiềm năng

Core team dự án &
team vận hành &
đối tác marketing
quảng cáo

90

- Bộ nhận diện & hướng dẫn
chính thức
- Danh sách ân phẩm
marketing & ứng dụng thiết
kế lên các ấn phẩm
- Sản xuất các ấn phẩm cần
thiết
- Chiến lược & kế hoạch
marketing & quảng cáo chi
tiết
- Định hướng chương trình

khai trương
- Báo cáo chi tiết về hiệu
quả quảng cáo & đánh giá
nhận biết thương hiệu

Core team dự án &
team vận hành

- 1 bộ nhận diện
thương hiệu chính
thức
- 1 bộ hướng dẫn
chính thức
- 1 danh sách ấn
phẩm
- Các ấn phẩm đã
sản xuất
- 1 chiến lược & kế
hoạch hành động
marketing quảng
cáo chi tiết, định
hướng khai trương
- Báo cáo hiệu quả
quảng cáo &
thương hiệu hàng
tuần, tháng, quý

30

45

75

145
5

3

92

Nhóm khách thuê khai trương tháng 12 - khu vực A

15

Nhóm khách thuê khai trương tháng 12 - khu vực B

15

Nhóm khách thuê khai trương tháng 2

15

Nhóm khách thuê khai trương tháng 6

30

Sắp xếp cho các khách thuê khảo sát thực tế địa điểm, gửi thư chào thuê
(OTL)
Nhóm khách thuê khai trương tháng 12 - khu vực A

101
25


4

Nhóm khách thuê khai trương tháng 12 - khu vực B

9

Nhóm khách thuê khai trương tháng 2

25

Nhóm khách thuê khai trương tháng 6

24

Đàm phán Hợp đồng thuê với khách hàng, chốt các điều kiện thương mại
và đề xuất các chính sách đặc thù cho từng khách hàng

7
- 1 danh sách cập
- Danh sách khách thuê đã, nhật thông tin
đang tiếp cận, tiến độ hợp khách thuê
đồng, tiến độ thanh toán
- 1 báo cáo chỉ tiêu
- Chỉ tiêu lấp đầy và chỉ tiêu - 1 báo cáo kết quả
doanh thu
cho thuê hàng tuần,

- Báo cáo hoạt động kinh
tháng, quý
doanh của từng khách thuê - 1 báo cáo hoạt
và đề xuất phù hợp
động kinh doanh
của khách thuê

Nhóm khách thuê khai trương tháng 12 - khu vực A
Nhóm khách thuê khai trương tháng 12 - khu vực B
Nhóm khách thuê khai trương tháng 2
Nhóm khách th khai trương tháng 6

5

6

V

Hồn thiện các thủ tục giấy tờ và kiểm soát thủ tục theo quy trình cho
thuê như: Hợp đồng thuê, Nội quy khu thương mại Central Village, Phụ
lục cho khách thuê

7
7
7
7

75

Nhóm khách thuê khai trương tháng 12 - khu vực A

30

Nhóm khách thuê khai trương tháng 12 - khu vực B

30

Nhóm khách thuê khai trương tháng 2

30

Nhóm khách thuê khai trương tháng 6

75

Phối hợp với các bộ phận thiết kế, xây dựng, vận hành để điều chỉnh mặt
bằng, diện tích theo y/c của khách thuê trước khi khách thuê đặt cọc
Phối hợp với Ban Quản Lý và bộ phận Vận Hành kiểm soát tiến độ thi
công của gian hàng, đảm bảo tiến độ mở cửa gian hàng đúng thời hạn,
đảm bảo khách thuê đáp ứng các tiêu chuẩn dịch vụ của Dự Án: Chăm sóc
khách hàng, Kỹ thuật, Vệ sinh, An ninh

258

Nhóm khách thuê khai trương tháng 12 - khu vực A

30

Nhóm khách thuê khai trương tháng 12 - khu vực B

61

Nhóm khách thuê khai trương tháng 2

90

Nhóm khách th khai trương tháng 6

121

CƠNG NGHỆ THÔNG TIN

Core team dự án &
team vận hành &
đối tác hệ
thống/giải pháp
CNTT

115


1

Xây dựng đầu bài thầu, gói thầu cung cấp phần mềm & giải pháp cho hệ
thống, quản lý & kinh doanh

2

Tiếp nhận hồ sơ, chấm thầu và lựa chọn giải pháp, nhà cung cấp

3

Thương thảo & ký hợp đồng

4

Lắp đặt, chạy thử, điều chỉnh & chính thức triển khai hệ thống và/hoặc
phần mềm

VI

TÀI CHÍNH KẾ TỐN

1

Đảm bảo các thủ tục pháp lý, thủ tục phê duyệt nội bộ & làm việc với cơ
quan chức năng (thuế, kiểm toán, ngân hàng,..)

2

Xây dựng quy trình liên quan tới tài chính - kế toán, ngân sách, và báo cáo
quản trị

3

Xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn, trung hạn và hàng năm

4

Kế hoạch và tổ chức khai thác, sử dụng các nguồn vốn, cân đối nhu cầu sử

dụng vốn

5

Thiết lập và thực hiện chính sách quản trị tiền mặt

6

Quản lý dịng tiền, các khoản công nợ với nhà cung cấp & khách thuê

VII

QUẢN LÝ VẬN HÀNH

1

Ký hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ công: thu gom rác thải, xử lý
môi trường. Làm việc với các cơ quan hữu quan về PCCC, an ninh trật tự,
vệ sinh an toàn thực phẩm

2

Kỹ thuật hạ tầng:
- Triển khai lắp đặt và test hệ thống quản lý vận hành tổng
- Hệ thống bán hàng & quản lý bán hàng cho khách thuê
- Các hệ thống khác: CCTV, wifi, Beacon, Bản đồ nhiệt,…

3

Hỗ trợ, kiểm soát khách thuê về:

- Thiết kế gian hàng
- Thi công, cải tạo gian hàng
- Các tiêu chuẩn về chăm sóc khách hàng, kỹ thuật, vệ sinh, an ninh

4

Tiến độ hoàn thiện

- Hệ thống quản lý khách
thuê
- Hệ thống kế toán & nhân
sự
- Hệ thống bán hàng (POS),
kho, khách hàng, thanh
toán, nhân sự, liên kết điểm
bán lẻ
- Website
- Hệ thống CCTV
- Bộ đếm thống kê
- Bản đồ nhiệt
- Banner kỹ thuật số
- Wifi

- 1 nhà cung cấp
tương ứng với 1 hệ
thống/ phần mềm
- Đảm bảo tính liên
kết giữa các hệ
thống/ phần mềm
- Đảm bảo khả năng

vận hành, cập nhật,
sửa đổi & kịp thời
khắc phục lỗi của hệ
thống/ phần mềm
(nếu có)

Core team dự án &
team vận hành

15

7

3

90

30
- Hồn chỉnh các hồ
sơ pháp lí thiết yếu
đối với tất cả các
hạng mục kinh
doanh và giám sát
- Các quy trình quản
- Lập bộ hồ sơ pháp lý cho
lý tiền, dòng tiền
từng hạng mục kinh doanh
thu và chi từ phía
- Quy trình tài chính kế tốn
Cơng ty và các đối

- Báo cáo thuế, báo cáo tài
tác thanh tốn cho
chính
cơng ty
- Báo cáo quyết tốn thuế
- Báo cáo thuê, tài
- Báo cáo quản trị
chính theo quý,
năm
- Báo cáo quyết
tốn thuế (nếu có)
- Báo cáo quản trị
theo u cầu của

Core team dự án &
team vận hành

30

30

15

15

15

15

121

- Áp dụng các hệ
thống/phần mềm quản lý
vào vận hành.
- Theo dõi hoạt động của
khách hàng, lượt khách
viếng thăm và mua sắm tại
các điểm.
- Hỗ trợ các hoạt động
nghiên cứu nhu cầu, mong
muốn, của khách hàng thúc
đẩy kinh doanh.
- Xây dựng quy trình chăm
sóc khách hàng thuê điểm
bán, cung cấp dịch vụ hoàn
chỉnh, đảm bảo việc giao
dịch kinh doanh được thông
suốt.
- Xây dựng lộ trình đưa đón
vận chuyển khách hàng
tham quan du lịch, mua sắm
nhanh chóng, dễ dàng.

- 1 hệ thống tổng
quản lý tổng hoản
chỉnh liên kết các
module quản lý việc
kinh doanh khác
- Các module phần
mềm quản lý tương

ứng với các hệ
thống hỗ trợ giám
sát và thúc đẩy kinh
doanh
- Các quy trình chăm
sóc khách hàng thuê
điểm bán trọn gói
theo từng hạng mức
khác nhau
- Các lộ trình đưa
đón khách hàng du
lịch từ sân bay đến
các điểm tham
quan, mua sắm,
khách sạn theo từng
hạng mức khác
nhau.
- Báo cáo theo định

30

90

60

10


đẩy kinh doanh.
- Xây dựng quy trình chăm

sóc khách hàng thuê điểm
bán, cung cấp dịch vụ hoàn
chỉnh, đảm bảo việc giao
dịch kinh doanh được thơng
suốt.
- Xây dựng lộ trình đưa đón
vận chuyển khách hàng
tham quan du lịch, mua sắm
nhanh chóng, dễ dàng.

sóc khách hàng thuê
điểm bán trọn gói
theo từng hạng mức
khác nhau
- Các lộ trình đưa
đón khách hàng du
lịch từ sân bay đến
các điểm tham
quan, mua sắm,
khách sạn theo từng
hạng mức khác
nhau.
- Báo cáo theo định

5

Định tuyến lưu chuyển

10

6

Làm việc với cơ quan chức năng & đối tác phát triển phương tiện đi lại hỗ
trợ khách hàng theo từng khu vực (5km 10km 30km,…,….)

C

KHAI TRƯƠNG

Core team dự án &
team triển khai &
đối tác marketing
quảng cáo

44

I

TRUYỀN THÔNG, QUẢNG CÁO TRƯỚC KHAI TRƯƠNG

Core team dự án &
team vận hành &
đối tác marketing
quảng cáo

93

1

Quảng bá trước khai trương cho đối tượng là du khách - Marketing số

hóa:

60

90

a. Tăng tương tác & nhận diện qua các trang mạng xã hội
(Facebook, Tiktok, Instagram):
- Tạo minigame, cuộc thi ảnh, cuộc thi chia sẻ đánh giá về Phú
Quốc, khuyến khích du khách check-in tại Dự Án
- Đẩy hashtag về Dự Án & Phú Quốc
- Đăng tải các nội dung (hình ảnh, video, lịch trình tham khảo) về
Dự Án, Phú Quốc qua trang chỉnh, các group du lịch, phượt,...
- Tối ưu hóa Facebook ad tới người dùng chưa đi Phú Quốc & đã đi
Phú Quốc
- Liên kết với các trang đặt chỗ, đại lý du lịch lữ hành

90

b. Các nền tảng khác:
- Đưa Dự Án lên Google map
- Đẩy thông tin, nội dung về Dự Án lên các nền tảng blog ẩm thực
Địa điểm ăn uống, Foody, Cooky
- Liên kết với các đơn vị đặt chỗ (máy bay, khách sạn), vận chuyển
- Đẩy thông tin, nội dung Dự án lên các website đánh giá địa điểm
du lịch của nước ngoài & Việt Nam (Booking, Agoda, Tripadvisor,
Phuot.vn,....)

90

c. Google SEO: tối ưu hóa cơng cụ tìm kiếm để có thứ hạng cao trên
cơng cụ tìm kiếm
d. Email Marketing: gửi các nội dung mới mẻ, hấp dẫn và có ích với
tập khách hàng hiện hữu

90
15

2

Quảng bá trước khai trương cho đối tượng là du khách - Marketing truyền
thống:
- Phát tờ rơi, banner quảng cáo tại cái địa điểm có traffic cao (trung tâm
thương mại, phố đi bộ,…)
- Kết hợp phát các coupon, voucher tại địa điểm kinh doanh các đối tác
F&B (nhà hàng, quán cafe, trà sữa,...), tài chính (ngân hàng, bảo hiểm,...),
đại lý du lịch trực tuyến & truyền thống, các nhà cung cấp dịch vụ (khách
sạn, spa, resort,...)
- Tham gia các hội thảo, talkshow về du lịch
- Tổ chức hoặc tài trợ tổ chức, sự kiện của giới trẻ (chợ mở try-out, nhạc
hội, lễ hội bia, lễ hội vì môi trường biển,...)

60

3

Quảng bá trước khai trương cho đối tượng là du khách - Hoạt động
offline:

3

a. Chợ mở try-out tại nhà ga:
- Sản phẩm biển, đồ thủ cơng mang văn hóa Việt Nam
- Khơng gian uống bia & đồ nướng tại chỗ
- Địa điểm check-in Địa Trung Hải
- Trò chơi hội chợ
- Âm nhạc, biểu diễn đường phố

3

b. Lễ hội bia:
- Uống: các loại bia nổi tiếng từ các nước Châu Âu
- Ăn: các món ăn truyền thống vùng Địa Trung Hải
- Âm nhạc: DJ, dân ca Địa Trung Hải
- Biển diễn: các điệu nhảy truyền thống từ các nước Châu Âu
- Dịch vụ: mỗi khách hàng được 1 voucher 50k đi taxi

3

c. Cuộc thi chạy vì mơi trường biển (vd Color Me Run):
- Hành trình: 3-5-10km
- Lộ trình: các cung đường đẹp nhất của Dự Án & vùng lân cận
- Hoạt động: các hoạt động vì mơi trường, giới thiệu các sản phẩm
tái chế, đồ dùng hỗ trợ hạn chế nhựa, đồ thủ công gỗ dừa tại địa
phương

1

II

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH KHAI TRƯƠNG

1

Hồn thiện kịch bản khai trương (nội dung chương trình, phân khu sự
kiện, nhân sự & trách nhiệm liên quan, thiết bị & máy móc), thời gian chi
tiết & dự trù ngân sách cho 2 hạng mục:
- Khu vực A
- Khu vực B

2

Phương án dự phòng rủi ro

4

Danh sách khách mời dự kiến

5

Tiến hành thi cơng, dàn dựng, trang trí

5

Tiến hành tổ chức chương trình cho 4 hạng mục:
- Phố đi bộ/chợ mở
- Khu vực A
- Khu vực B

Core team dự án &
team vận hành &
đối tác marketing
quảng cáo

44

- Kịch bản khai trương cho 4
hạng mục
- Danh sách các hạng mục,
nhà cung cấp, chi phí &
ngân sách dự kiến
- Phương án dự phòng
- Báo cáo cập nhật tiến độ
khai trương
- Báo cáo kết quả sau khai
trương

- 1 kịch bản chi tiết
& phương án dự
phịng
- 1 danh sách các
hạng mục, chi phí,
ngân sách
- 1 báo cáo tiến độ
theo tuần
- 1 báo cáo kết quả
khai trương

30

30
7
7

7


NGÂN SÁCH DỰ ÁN
GÓI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH
STT Hạng mục chi phí

Chi tiết

Đơn vị

Đơn giá

Số lượng

I Nhân sự dự án

Giá trị

Ghi chú

315,000,000

1 Nhân sự 1

Giám đốc dự án - Phụ trách chung

tháng

40,000,000

3

120,000,000

Bắt đầu tham gia từ tháng xx/20xx

2 Nhân sự 2

Thành viên dự án - Phát triển mô hình KD

tháng

20,000,000

2

40,000,000

Bắt đầu tham gia từ tháng xx/20xx

3 Nhân sự 3

Thành viên dự án - Phát triển mơ hình Tài chính,
Phân tích số liệu thị trường

tháng

20,000,000

3

60,000,000

Bắt đầu tham gia từ tháng xx/20xx

4 Nhân sự 4

Thành viên dự án - Phát triển nền tảng số

gói

25,000,000

1

25,000,000

Bắt đầu tham gia từ tháng xx/20xx

5 Nhân sự 5

Thành viên dự án - Phụ trách tenant mix

gói

20,000,000

1

20,000,000

Bắt đầu tham gia từ tháng xx/20xx

6 Nhân sự 6

Thành viên dự án - Phụ trách tenant mix & vận
hành

gói

20,000,000

1

20,000,000

Bắt đầu tham gia từ tháng xx/20xx

7 Nhân sự 7

Thành viên dự án - Phụ trách fleamarket

gói

10,000,000

1

10,000,000

Bắt đầu tham gia từ tháng xx/20xx

8 Nhân sự 8

Thành viên dự án - Phụ trách digital marketing

gói

20,000,000

1

20,000,000

Bắt đầu tham gia từ tháng xx/20xx

II Chi phí di chuyển
1 Nhân sự 1

2 Nhân sự 2

66,000,000
HCM-PQ-HCM

chuyến

2,200,000

9

19,800,000

đã bao gồm VAT

HCM-ĐN-HCM

chuyến

2,200,000

1

2,200,000

đã bao gồm VAT

HN-PQ-HCM

chuyến

2,200,000

3

6,600,000

đã bao gồm VAT

PQ-HCM-HN

chuyến

2,200,000

3

6,600,000

đã bao gồm VAT


2 Nhân sự 2
HCM-ĐN-HN

chuyến

2,200,000

1

2,200,000

đã bao gồm VAT

HCM-PQ-HCM

chuyến

2,200,000

3

6,600,000

đã bao gồm VAT

HCM-ĐN-HCM

chuyến

2,200,000

1

2,200,000

đã bao gồm VAT

4 Nhân sự 4

HCM-PQ-HCM

chuyến

2,200,000

1

2,200,000

đã bao gồm VAT

5 Nhân sự 5

HN-PQ-HN

chuyến

2,200,000

3

6,600,000

đã bao gồm VAT

6 Nhân sự 6

HN-PQ-HN

chuyến

2,200,000

3

6,600,000

đã bao gồm VAT

7 Nhân sự 7

HN-PQ-HN

chuyến

2,200,000

1

2,200,000

đã bao gồm VAT

8 Nhân sự 8

HCM-PQ-HCM

chuyến

2,200,000

1

2,200,000

đã bao gồm VAT

3 Nhân sự 3

III Chi phí lưu trú & ăn uống

48,000,000

1 Nhân sự 1

Trung bình 2 ngày lưu trú/ 1 chuyến công tác

ngày

800,000

20

16,000,000

đã bao gồm VAT

2 Nhân sự 2

Trung bình 2 ngày lưu trú/ 1 chuyến cơng tác

ngày

800,000

14

11,200,000

đã bao gồm VAT

3 Nhân sự 3

Trung bình 2 ngày lưu trú/ 1 chuyến công tác

ngày

800,000

8

6,400,000

đã bao gồm VAT

4 Nhân sự 4

Trung bình 2 ngày lưu trú/ 1 chuyến cơng tác

ngày

800,000

2

1,600,000

đã bao gồm VAT

5 Nhân sự 5

Trung bình 2 ngày lưu trú/ 1 chuyến công tác

ngày

800,000

6

4,800,000

đã bao gồm VAT

6 Nhân sự 6

Trung bình 2 ngày lưu trú/ 1 chuyến cơng tác

ngày

800,000

6

4,800,000

đã bao gồm VAT

7 Nhân sự 7

Trung bình 2 ngày lưu trú/ 1 chuyến công tác

ngày

800,000

2

1,600,000

đã bao gồm VAT

8 Nhân sự 8

Trung bình 2 ngày lưu trú/ 1 chuyến cơng tác

ngày

800,000

2

1,600,000

đã bao gồm VAT

IV Nghiên cứu thị trường, chi khác

71,000,000
Chủ Đầu Tư hỗ trợ gửi link survey tới nhóm
- nhân viên Chủ Đầu Tư làm việc, sinh sống tại
PQ trả lời trên link

Khảo sát về như cầu mua sắm/giải
1
Khát sát trực tuyến, 10 câu hỏi, 500 đáp viên
trí của người Phú Quốc

mẫu

-

1

2

Khảo sát về nhu cầu ăn ở, giải trí,
Khát sát trực tuyến, 10 câu hỏi, 200 đáp viên
mua sắm của khách du lịch

mẫu

30,800,000

1

30,800,000

3

Khảo sát về việc sử dụng app khi
lựa chọn điểm đến

mẫu

30,800,000

1

30,800,000

Khát sát trực tuyến, 10 câu hỏi, 200 đáp viên

Bảng giá nhà cung cấp QandMe
Đơn giá 1,200USD chưa bao gồm VAT/ 1 mẫu
khảo sát 10 câu hỏi & 200 đáp viên


4 Nhập liệu

Nhập liệu từ các nguồn dữ liệu ngành du lịch &
các khảo sát

5 Thiết kế đồ họa

ngày

gói

TỔNG:

200,000

7

1,400,000

8,000,000

1

8,000,000 Bộ nhận diện thương hiệu cơ bản

500,000,000